2019年度
四川省乐山市金口河区委统战部部门决算  四川省乐山市金口河区委统战部（本级）.XLS
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 27
第四部分 附件 30
附件1 30
附件2 35
第五部分 附表 51
一、收入支出决算总表 51
二、收入决算表 51
三、支出决算表 51
四、财政拨款收入支出决算总表 51
五、财政拨款支出决算明细表 51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51
十三、国有资本经营预算支出决算表 51
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中共乐山市金口河区委统战部是中共乐山市金口河区委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委机关工作序列。统一领导民族宗教工作，归口领导区民族宗教事务局，统一管理侨务等工作。其主要职责是：一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。二是研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。三是负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动学校、人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进区委统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实中央、省委、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。五是负责对接各民主党派到我区开展相关工作，通报情况、反映意见、制定年度政治协商计划，观测落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。六是贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。七是贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。八是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位开展统战工作。九是负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。十是承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。十一是统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。十二是协助管理乡镇党委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教事务局工作，管理区侨务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。十三是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等有关工作。十四是完成区委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。2019年，我单位统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入实施“11357”发展战略，为全面建成小康社会和奋力谱写金口河高质量发展新篇章贡献统一战线智慧力量。一是积极贯彻落实，提高政治站位。全力协助民革乐山市委、乐山市民宗委在全市率先成立小凉山“同心·法律服务”工作站，定期开展法制宣传、法律援助服务等工作，助推小凉山地区法治政府建设、脱贫攻坚、乡村振兴和社会治理，提升民族地区社会治理水平和法治水平。邀请民革法律专家举办法治讲座和行政执法交流座谈会，对全区200多名副科级以上领导干部进行专题法治讲座，邀请27个相关部门参加行政执法交流座谈会。联系四川省海外联谊会捐资25万元在永和镇新光村、新民村、永胜乡五池村、共安彝族乡小河村、大板村等5个省定贫困村援建“海联新农村卫生室”，改善医疗条件。继续引导民营企业积极投身“百企帮百村”精准扶贫和光彩行动，协调金华市工商联结对帮扶全区11个贫困村并捐助20多万元发展资金。申请专项资金6万元，对接致公党辽宁省委选派20名骨干教师到辽宁省锦州市免费培训1个月。成立新的社会阶层人士联谊会，组织党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会开展交流学习服务活动，支持我区转型发展、创新发展、跨越发展。深化“同心聚力·脱贫攻坚”行动，扎实推进统一战线助力全区脱贫攻坚成果巩固工作，做好驻村帮扶工作。投入资金40万元加强新乐村蜂蜜加工厂建设，继续为贫困户分红，为集体经济创收。联系中国初级卫生保健基金会筑梦公益基金会开展“筑梦未来”教育扶贫活动，为全区5所学校捐赠价值30万元的物资。协调四川省科技扶贫基金会为全区3所学校捐赠价值25万元的棉衣、棉被以及部分书籍文具。二是加强统战工作，注重凝心聚力。做好党外知识分子和留学人员工作。做好新的社会阶层人士工作，对新的社会阶层代表人士开展培训。探索开展新的社会阶层代表人士综合评价工作。探索做好新文艺群体统战工作。发挥好新的社会阶层人士联谊会作用。促进非公经济，推动“两个健康”，支持民营经济健康发展。开展民族工作，实现民族和睦。深化宗教工作，确保宗教和顺。强化侨务工作，努力提升实效。突出队伍建设，聚焦党外代表人士工作。发挥统战优势，提升工作水平，报送信息38条，采用34条。刊发《金口河统一战线》10期，发出金口河统战声音。
二、机构设置
2019年末，我部独立编制（核算）机构1个，与去年相比没有变化。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计177.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.42万元，增长0.8%。主要变动原因是人员经费支出增长。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计177.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.56万元，约占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入约为0万元，约占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计177.46万元，其中：基本支出134.85万元，占75.99%；项目支出42.61万元，占24.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计177.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.31万元，增长0.8%。主要变动原因是人员经费支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出177.45万元，约占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1.31万元，增长0.74%。主要变动原因主要变动原因是人员经费支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出177.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出119.62万元，占67.41%；社会保障和就业支出17.79万元，占10.03%；卫生健康支出3.34万元，占1.88%；农林水支出25.44万元，占14.34%；住房保障支出11.25万元，占6.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为177.45万元，完成预算99.71%。其中：
1．一般公共服务支出统战事务行政运行支出：支出决算为69.38万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务支出：支出决算为11.74万元，完成预算95.76%，决算数小于预算数的主要原因是已安排支出还未结算。
3．一般公共服务支出统战事务事业运行支出：支出决算为33.08万元，完成预算100%。
4．一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出：支出决算为5.43万元，完成预算100%。
5．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为9.79万元，完成预算100%。
6． 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为7.12万元，完成预算100%。
7．社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他社会保障和就业支出：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
8．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：支出决算为0.48万元，完成预算100%。
9．卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为3.34万元，完成预算100%。
10．农林水支出扶贫其他扶贫支出：支出决算为25.44万元，完成预算100%。
8．住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为11.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.84万元，其中：
人员经费121.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成预算76.84%，决算数小于预算数的主要原因：一是加强车辆管理；二是接待批次、人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元，占76.03%；公务接待费支出决算0.7万元，占23.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是没有安排因公出（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,完成预算74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.21万元，下降35.37%。主要原因是加强车辆管理。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.22万元。主要用于统战各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算87.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降9.397%。主要原因是接待批次、人次减少。
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，96人次（包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：开展统战业务工作的检查指导等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本部门机关运行经费支出13.62万元，比2018年增加0.68万元，增长5.28%。主要原因是上年度下半年人员增加，相关费用增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看统筹推进了“五位一体”总体布局，协调推进了“四个全面”战略布局，深入实施了“11357”发展战略，为全面建成小康社会和奋力谱写金口河高质量发展新篇章贡献统一战线智慧力量，发出了金口河统战声音。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映统战特需经费、“金口河统一战线”制作经费、统战示范点建设工作经费、党外知识分子联谊会成立工作经费、区新的社会阶层人士联谊会成立工作经费、脱贫攻坚帮扶经费5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）统战特需经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.06万元，执行数为8.54万元，完成预算的94.26%。通过项目实施，搞好了党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导了广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。发现的主要问题：一是未能及时结算开支账务；二是经费不足。下一步改进措施：一是督促经办人员结算；二是积极沟通协调，争取支持。
（2）统战示范点建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，继续引导统战示范点开展创新工作。发现的主要问题：创新意识不够。下一步改进措施：加强学习。
（3）《金口河统一战线》专刊制作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年刊印10期，办好了《金口河统一战线》专刊，发挥了统战优势，提升了工作水平，发出了金口河统战声音。发现的主要问题：专刊内容不够丰富。下一步改进措施：多学习借鉴，丰富专刊内容。
（4） 党外知识分子联谊会成立工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，协调做好了致公党辽宁省委和乐山各民主党派市委对金口河开展脱贫攻坚民主监督工作。发现的主要问题：方法少，开创性工作不够。下一步改进措施：加强学习，提高站位，开创性工作。
（5）脱贫攻坚帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述：做好脱贫攻坚工作。项目全年预算数25.44万元，执行数为25.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，有保障了脱贫攻坚工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。发现的主要问题：帮扶工作方法简单，点子少。下一步改进措施：开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 统战特需经费
预算单位 乐山市金口河区委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 9.06 执行数: 8.54
其中-财政拨款: 9.06 其中-财政拨款: 8.54
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
搞好党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。 搞好了党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养选拔和政治安排。引导了广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 召开会议 5次 5次
项目完成指标 数量指标 组织培训 2次 2次
项目完成指标 数量指标 建言献策 3条 4条
项目完成指标 质量指标 统一战线积极作用 引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。 引导了广大统战成员积极建言献策，主动投身到全区的经济建设、社会发展中。
效益指标 社会效益指标 对经济发展的促进作用 促进地方经济发展 促进了地方经济发展
效益指标 社会效益指标 参与性 提高积极性 提高了广大人民群众建言献策的积极性
效益指标 可持续影响指标 综合素质 统一战线工作者整体素质提高 统一战线工作者整体素质得到了提高
效益指标 可持续影响指标 和谐建设 实现民族和睦，确保宗教和顺，提升实效，提高工作水平。 实现了民族和睦，确保了宗教和顺，提升了实效，提高了工作水平。
满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 统战示范点建设工作经费
预算单位 乐山市金口河区委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 1.35 执行数: 1.35
其中-财政拨款: 1.35 其中-财政拨款: 1.35
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
继续引导统战示范点开展创新工作。 继续引导统战示范点开展了创新工作。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 统战示范点 4个 4个
项目完成指标 质量指标 统战示范点建设质量 标准化建设统战示范点。 标准化建设了统战示范点。
效益指标 社会效益指标 对经济发展的促进作用 促进地方经济发展 促进了地方经济发展
效益指标 可持续影响指标 生活水平 提高了人民生活水平 提高了人民生活水平
满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 《金口河统一战线》专刊制作经费
预算单位 乐山市金口河区委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 1.85 执行数: 1.85
其中-财政拨款: 1.85 其中-财政拨款: 1.85
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
继续办好《金口河统一战线》专刊。 全年刊印10期，办好了《金口河统一战线》专刊，发挥了统战优势，提升了工作水平，发出了金口河统战声音。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 专刊期数量 12期，每期220份 10期，2200份
项目完成指标 质量指标 高质量办好专刊 高质量刊发 高质量刊发200份/期，全年共10期。
项目完成指标 质量指标 引导作用 广泛宣传，正确引导。 发挥了统战优势，提升了工作水平，发出了金口河统战声音。
效益指标 社会效益指标 对经济发展的促进作用 促进民营经济健康发展 促进了民营经济健康发展
效益指标 可持续影响指标 积极作用 发挥各阶层人士作用 引导发挥了各阶层人士投入到统战工作中。
满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 党外知识分子联谊会成立工作经费
预算单位 乐山市金口河区委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 4.95 执行数: 4.95
其中-财政拨款: 4.95 其中-财政拨款: 4.95
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
调动党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，协调做好致公党辽宁省委和乐山各民主党派市委对金口河开展脱贫攻坚民主监督工作。 调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，协调做好了致公党辽宁省委和乐山各民主党派市委对金口河开展脱贫攻坚民主监督工作。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 联系协调捐助额度 86万元 86万元
项目完成指标 质量指标 引导作用 正确引导，把握好方向。 发挥了统战优势，把握好了工作方向。
效益指标 社会效益指标 对经济发展的促进作用 促进非公经济，推动“两个健康”，支持民营经济健康发展。 有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济健康发展。
效益指标 可持续影响指标 积极作用 发挥各阶层人士作用 引导发挥了各阶层人士投入到统战工作中。
满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称 脱贫攻坚等扶贫经费
预算单位 乐山市金口河区委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 25.44 执行数: 25.44
其中-财政拨款: 25.44 其中-财政拨款: 25.44
其它资金: 0 其它资金: 0
做好脱贫攻坚工作。 有效保障了脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 县级领导挂联帮扶村 2个 2个
项目完成指标 质量指标 县级领导挂联帮和精准扶贫工作情况 100% 100%
项目完成指标 时效指标 帮扶覆盖时间 2019全年 2019全年
效益指标 社会效益
指标 扶贫情况 帮扶对象全部脱贫。 全部高质量脱贫。
满意度指标 满意度指标 帮扶对象满意度 100% 100%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市金口河区委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对统战特需经费项目、统战示范点建设工作经费项目、“金口河统一战线”制作经费项目、党外知识分子联谊会成立工作经费项目、脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目等开展了绩效评价，《统战特需经费项目2019年绩效评价报告》、《统战示范点建设工作经费项目2019年绩效评价报告》、《“金口河统一战线”制作经费项目2019年绩效评价报告》、《党外知识分子联谊会成立工作经费项目2019年绩效评价报告》、《脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出统战事务行政运行: 反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7．一般公共服务支出统战事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
8．一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14．农林水支出扶贫其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。
15. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省乐山市金口河区委统战部
部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2019年末，我部独立编制（核算）机构1个，与去年相比没有变化。
（二）机构职能。一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。二是研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。三是负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动学校、人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进区委统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实中央、省委、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。五是负责对接各民主党派到我区开展相关工作，通报情况、反映意见、制定年度政治协商计划，观测落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。六是贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。七是贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。八是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位开展统战工作。九是负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。十是承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。十一是统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。十二是协助管理乡镇党委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教事务局工作，管理区侨务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。十三是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等有关工作。十四是完成区委交办的其他任务。
（三）人员概况。2019年末，共有财政供养人数7人，与上年6人相比增加了1人。本年增加3人减少2人。主要原因：一是调入3人，增加3 人；二是调出2人，减少2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入总计177.97万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加了1.41万元，增长0.8%。主要变动原因是人员经费增长。
（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出总计177.45万元。与2018年相比，支出总计增加了1.31万元，增长0.74%。主要变动原因是人员经费支出增长。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我部严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，认真办理预决算事项，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，报送及时。
（二）专项预算管理。
我部专项预算6项，即：统战特需经费、统战示范点建设工作经费、“金口河统一战线”制作经费、党外知识分子联谊会成立工作经费、区新的社会阶层人士联谊会成立工作经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费。专项预算通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请按程序支付资金，有效推进了统战各项工作的顺利开展。无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好。
（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。
（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。
附件2
2019年统战特需经费支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本单位在该项目管理中的职能：开展培训，通过培养选拔和政治安排，引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。
2. 项目立项、资金申报的依据：统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必须的经费，报经区委区政府同意纳入预算。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：紧贴统战特需工作，保障统一战线工作的顺利推进。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
搞好党外代表人士从、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。
2.项目应实现的具体绩效目标
召开会议5次，组织培训2次，建议献策3条，引导广大统战成员积极建议献策，并投身全的经济建设和社会发展中，促进地方经济发展，提高广泛积极性，统一战线工作者整体素质提高，实现民族和睦，确保宗教和顺，提升实效，提高工作水平，满意度达100%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
统战特需工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
2019年统战特需经费全额下达到位时间是2019年7月，截止2019年12月，本级财政到位我单位统战特需资金9.06万元（其中：2019年下达到位8.64万元， 2018年结转结余到位0.42万元），使用支付8.54万元，结转0.52万元到下年使用。
（三）项目财务管理情况
按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
紧贴公安实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
召开会议5次，组织培训2次，建议献策4条，引导了广大统战成员积极建议献策，并投身全的经济建设和社会发展中，促进了地方经济发展，提高了广泛积极性，统一了战线工作者整体素质提高，实现了民族和睦，确保了宗教和顺，提升了实效，提高了工作水平，满意度达100%。
（二）项目效益情况
引导了广大统战成员积极建议献策，并投身全的经济建设和社会发展中，促进了地方经济发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，统战特需经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
一是未能及时结算开支账务；二是经费不足。
（三）相关建议
一是督促经办人员及时结算；二是积极沟通协调，争取支持。
2019年统战示范点建设工作经费支出
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本单位在该项目管理中的职能：引导统战示范点继续开展工作。
2. 项目立项、资金申报的依据：统战示范点建设工作经费项目报经批准，由区委统战部继续牵头建好统战示范点。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：紧贴统战示范点建设工作，引导创新相关工作。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
继续引导统战示范点开展创新工作。
2.项目应实现的具体绩效目标
统战示范点4个，标准化建设统战示范点，促进地方经济发展，提高人民生活水平，满意度达100%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
统战示范点建设工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
2019年统战示范点建设工作全额下达到位时间是2019年11月，截止2019年12月，本级财政到位我单位统战示范点建设工作资金1.35万元，2019年使用支付1.35万元。
（三）项目财务管理情况
按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
紧贴全区统一战线实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战示范点建设工作相关支出，继续引导统战示范点开展创新工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
统战示范点4个，标准化建设了统战示范点，促进了地方经济发展，提高了人民生活水平，满意度达100%。
（二）项目效益情况
标准化建设了统战示范点，促进了地方经济发展，提高了人民生活水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，统战示范点建设工作经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
一是未能及时结算开支账务；二是经费不足。
（三）相关建议
一是督促经办人员及时结算；二是积极沟通协调，争取支持。
2019年《金口河统一战线》专刊制作
经费支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本单位在该项目管理中的职能：办好《金口河统一战线》专刊。
2. 项目立项、资金申报的依据：《金口河统一战线》专刊制作经费报经批准，统战安排专人负责，高质量制作，通过专刊广泛宣传了国家的统战政策。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：办好《金口河统一战线》专刊。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
高质量办好《金口河统一战线》专刊
2.项目应实现的具体绩效目标
全年高质量刊印12期，每期220份，共计2640份，发挥统战优势，提升统战工作水平，发出金口河统战声音，达到预期宣传目标。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
《金口河统一战线》专刊制作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
2019年《金口河统一战线》专刊制作经费全额下达到位时间是2019年4月，截止2019年12月，本级财政到位我单位《金口河统一战线》专刊制作资金1.85万元，2019年使用支付1.85万元。
（三）项目财务管理情况
按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
紧贴全区统一战线实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障《金口河统一战线》专刊制作相关支出，达到预期宣传目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
高质量制作《金口河统一战线》专刊10期2200份，发挥了统战优势，提升了统战工作水平，发出了金口河统战声音，促进了民营经济健康发展，引导发挥了各阶层人士投入到统战工作中，满意度达100%。
（二）项目效益情况
发挥了统战优势，提升了统战工作水平，发出了金口河统战声音，促进了民营经济健康发展，引导发挥了各阶层人士投入到统战工作中。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，《金口河统一战线》专刊制作经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
专刊内容不够丰富。
（三）相关建议
多学习借鉴，丰富专刊内容。
2019年党外知识分子联谊会成立工作
经费支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本单位在该项目管理中的职能：引导发挥各阶层人士投入到统战工作中。
2. 项目立项、资金申报的依据：党外知识分子联谊会成立工作经费项目报经批准，通过相关工作，有效推动“两个健康”，支持引导民营经济健康发展。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：紧贴相关工作，发挥统战优势。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
引导各阶层人士积极投入到统战工作中。
2.项目应实现的具体绩效目标
广泛宣传协调，积极开展捐助活动，正确引导，把握好方向，促进非公经济，推动“两个健康”，支持民营经济健康发展，发挥各阶层人士作用，满意度达100%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
党外知识分子联谊会成立工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
2019年党外知识分子联谊会成立工作经费全额下达到位时间是2019年1月，截止2019年12月，党外知识分子联谊会成立工作资金4.95万元，2019年使用支付4.95万元。
（三）项目财务管理情况
按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
紧贴全区统一战线实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障党外知识分子联谊会成立工作相关支出，达到预期目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
协调扶贫捐助金额86万元，发挥了统战优势，把握好了工作方向，有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导发挥和各阶层人士投入到了统战工作中，满意度达100%。
（二）项目效益情况
有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导发挥和各阶层人士投入到了统战工作中。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，党外知识分子联谊会成立工作经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
方法简单，有待进一步细化措施。
（三）相关建议
多学习借鉴，进一步细化措施。
2019年脱贫攻坚帮扶工作经费项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。
2. 项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，高质量通过脱贫验收。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。
2.项目应实现的具体绩效目标：
县级领导挂联帮扶的村共2个，脱贫覆盖率达100%，全部高质量脱贫，脱贫率达100%。，帮扶对象满意度达100%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
脱贫攻坚帮扶工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
脱贫攻坚等扶贫经费于11月全额到位25.44万元，截止2019年12月已全额使用。
（三）项目财务管理情况
按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
有效保障了脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。
（二）项目效益情况
县级领导挂联帮扶的村共2个，脱贫覆盖率达100%，全部高质量脱贫，脱贫率达100%。，帮扶对象满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
帮扶工作方法简单，点子少。
（三）相关建议
开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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