四川省乐山市金口河区卫生健康局2019年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针政策与法律法规以及省、市、区关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全区卫生计生发展和改革计划，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。

2、贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全区卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全区医疗服务评价体系和监督管理体系。

6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。

7、贯彻实施国家基本药物制度，执行国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全区药品、医用器械采购招投标活动。

8、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15、负责全区中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。

16、承担区爱国卫生运动委员会、区计划生育领导小组、区公民无偿献血工作领导小组、区重大疾病防控指挥部的日常工作。

17、承担区政府公布的有关行政审批事项。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）、2019年重点工作完成情况

1、争取社会捐赠资金215万元，维修改造5个乡镇卫生院，新建8个、改建17个村卫生室，为41个村卫生室购置必备设施、设备，有效解决医疗机构设备和能力不足问题。

2、10月25日，举办了“不忘初心、牢记使命”主题教育之“健康中国行动”金口河区启动仪式。

3、区人民医院开设了检验“直通车”、体检中心、中医针灸康复中心，分别与乡镇卫生院签订了领办协议，采取“在线”和“在位”帮扶的方式来提升乡镇卫生院医疗卫生服务能力，让患者享受到高水平、高效率的专家服务，切实提升群众的幸福感、获得感。同时，选派60名医务人员前往成都医学院学习技能操作和理论知识，全部取得了结业证书，在全国职称考试中取得执业资格12人、中级职称以上13人；结合东西扶贫、对口支援“传帮带”项目作，选派75名业务骨干分别赴乐山市人民医院、沙湾区、浦江县等地开展交流学习，有力提升了卫生健康队伍的业务素质。成功举办了“护士节”、“医师节”表彰大会，表彰奖励了10名“优秀护士”和20名爱岗敬业“好医生”，永和镇新乐村家庭医生服务团队被市卫健委表彰为乐山市首届“优秀家庭医生团队”；组织技术骨干参加全省民族地区基层卫生技能竞赛，获得一等奖2个、二等奖1个、三等奖2个的好成绩，树立了敬业奉献的良好导向。

4、区卫生健康局开展重温入党誓词、重问初心、重读志愿书、重忆入党经历，党组织亮党旗、党员亮党徽、党员窗口亮承诺、党内称呼亮规矩活动，以“四重四亮”活动为载体，淬炼党员干部党性，不断把主题教育引向深入。

5、区人民医院党总支创新工作思路，设立了党史+院史楼道文化、与成都医学院、省交通厅公路局医院开展了“健康中国行”、“守初心解难题 助扶贫 庆丰收”等主题的大型义诊活动，满足了群众在家门口享受优质医疗资源的需求，主题教育彰显“铁道兵”味、“健康金口河”味，有力推动全系统干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

二、部门概况

卫生健康局下属二级单位11个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度收入总计7675.99万元，支出总计7546.7万元。与2018年相比，收入总计减少703.97万元，减少8.4%，主要变动原因是调资变动及项目资金减少；支出总计增加817.63万元，增长12.15%，主要变动原因是主要变动原因是上年项目资金结转到本年支付。

二、收入决算情况

2019年卫生健康系统本年收入合计7675.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5439.49万元，占70.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2235.74万元，占29.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.76万元，占0.01%。

三、支出决算情况

2019年卫生健康系统本年支出合计7546.7万元，其中：基本支出4431.65万元，占59%；项目支出3115.05万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

卫生健康系统2019年度财政拨款收入5439.49万元，财政拨款支出5413.41万元。与2018年相比财政拨款收入增加84.35万元，增加1.5%，财政拨款支出增加1042.79万元，增长23.8%。主要变动原因是调资变动及上年项目资金结转到本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生健康系统2019年度一般公共预算财政拨款支出5413.41万元，占本年支出合计的72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1042.79万元，增加23.8%。主要变动原因是调资变动及上年项目资金结转到本年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

卫生健康部门2019年一般公共预算财政拨款支出5413.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.11万元，占0.5%；社会保障和就业支出735.8万元，占13.6%；卫生健康支出4396.53万元，占81.2%；农林水支出38.11万元，占0.7%；住房保障支出209.74万元，占3.9%；其他支出8.11，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2011099:2019年决算数为25.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505：2019年决算数为216.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业2080506：2019年决算数为101.35万元，完成预算100%。

社会保障和就业2080599：2019年决算数为19.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业2080801：2019年决算数为7.55万元，完成预算100%。

社会保障和就业2081002：2019年决算数为89.22万元，完成预算100%。

社会保障和就业2081601：2019年决算数为23.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业2082699：2019年决算数为1.96万元，完成预算100%。

社会保障和就业2089901：2019年决算数为276.04万元，完成预算98%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

3.卫生健康2100101:2019年决算数为192.87万元，完成预算100%。

卫生健康2100102：2019年决算数为5.5万元，完成预算100%。

卫生健康2100199：2019年决算数为847.32万元，完成预算77%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100201：2019年决算数为738.26万元，完成预算91%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100299：2019年决算数为50.16万元，完成预算92%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100302：2019年决算数为315.74万元，完成预算100%。

卫生健康2100399：2019年决算数为204.63万元，完成预算86%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100401：2019年决算数为189.86万元，完成预算96%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100402：2019年决算数为49.87万元，完成预算100%。

卫生健康2100403：2019年决算数为104.41万元，完成预算100%。

卫生健康2100408：2019年决算数为326.33万元，完成预算73%，主要原因是基本公共卫生服务专项经费还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100409：2019年决算数为311.76万元，完成预算72%，主要原因是重大公共卫生专项经费还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100499：2019年决算数为3.23万元，完成预算12%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100601：2019年决算数为0.54万元，完成预算3.6%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100699：2019年决算数为22万元，完成预算100%，

卫生健康2100716：2019年决算数为0.75万元，完成预算100%。

卫生健康2100717：2019年决算数为20.14万元，完成预算93%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

卫生健康2100799：2019年决算数为93.5万元，完成预算95%，主要原因是经费到位时间晚，结转到2020年支付。

卫生健康2101101：2019年决算数为4.81万元，完成预算100%。

卫生健康2101102：2019年决算数为70.55万元，完成预算100%。

卫生健康2101299：2019年决算数为41.85万元，完成预算100%。

卫生健康2109901：2019年决算数为802.46万元，完成预算51%，主要原因是经费申请下达时间晚，结转到2020年支付。

4.农林水支出2130599：2019年决算数为38.11万元，完成预算87%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

5.住房保障支出2210201:2019年决算数为209.74万元，完成预算100%。

6.其他支出2299901：2019年决算数为8.11万元，完成预算0.8%，主要原因是资金款项还未支付完，结转到2020年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

卫生健康系统2019年一般公共预算财政拨款基本支出2298.35万元，其中：

人员经费2235.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费63.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

卫生健康系统2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因公务接待厉行节约，合理安排公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.61万元，占76%；公务接待费支出决算10.9万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.42万元，增长14%。主要原因是年初预算时调整了公用经费中各项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，卫计部门（含二级机构单位）共有公务用车15辆，其中：应急保障用车14辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出37.61万元。主要用于卫健工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支等支出。

3.公务接待费支出10.9万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.15万元，增长29%。主要原因是年初预算时调整了公用经费中的科目预算金额。

国内公务接待支出10.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，919人次（不包括陪同人员），共计支出10.9万元，具体内容包括：开展卫生计生各项事业工作、卫计局部门各项业务工作的检查指导，以及开展各项相关监测、调查、评估和监督工作。其中：

外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

卫生健康部门2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，卫生健康系统机关运行经费支出22.36万元，比2018年减2.72万元，下降10%，主要原因是厉行节约，合理安排支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，卫生健康系统政府采购支出总额768.05万元，其中：政府采购货物支出102.65万元、政府采购工程支出665.41万元、政府采购服务支出0万元，主要用于妇女儿童医院的新建设备采购和修建工程项目工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，卫生健康系统共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是有序推进我区卫生健康事业工作的开展, 定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率，二是在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

1.项目绩效目标完成情况。    

本部门在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”“基本药物制度”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.32万元，执行数为20.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了确保基本公共卫生服务工作的顺利进行，提高其可及性和普惠性，各项服务得到普遍开展，广大老百姓普遍受益。发现的主要问题：基本公共卫生牵涉服务内容较多，支出核算管理水平和监督水平力度不够。下下一步改进措施：加强项目资金管理，提升监督水平力度，实现项目资金使用安全、高效、透明。

（2）基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.15万元，执行数为24.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了实施基本药物制度在落实财政补助资金方面，全程监管，使每一笔补助资金都处于社会各界和群众的监督中，为实施基本药物制度提供了长效支撑。发现的主要问题：基本药物制度项目资金支出核算管理水平和监督水平力度不够。下一步改进措施：加强项目资金管理，提升监督水平力度，实现项目资金使用安全、高效、透明。

（3）卫生人才培养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，医务工作者拓宽了思璐、开阔了视野、学到了先进知识、经验、找到自己的差距，感受深刻、收获很大。

（4）计划生育免费技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高免费孕前优生健康检查项目人群覆盖率，为农村被告计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，落实自主知情选择，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率。

（5）基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.04万元，执行数为15.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障部门医疗机构费用及医保系统结算、远程医疗服务、政府采购、数字化办公平台等信息系统正常高效运转，提高了工作效率和信息透明度。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫生健康部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度、卫生人才培养、计划生育免费技术服务、基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务、基本药物制度、卫生人才培养、计划生育免费技术服务、基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是医疗机构业务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务2011099：指反映政府提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业（2080505、2080506、2080599、2080801、2080802、2081601、2082699、2089901）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关及事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出。

2080801按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助。

2080802机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2081601红十字会事业单位的基本支出。

2082699机关事业单位财政对其他基本养老保险金的补助支出。

2089901其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（2100101、2100102、2100199、2100201、2100299、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100601、2100699、2100716、2100717、2100799、2101101、2101102、2101299、2109901、2130599）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。

2100101行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

2100201卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、县医院等的支出。

2100299其他公立医院方面的支出。

2100302乡镇卫生院的支出。

2100399其他基层医疗卫生机构的支出。

2100401疾病预防控制机构的支出。

2100402指卫生监督机构的支出。

2100403 妇幼保健机构的支出。

2100408基本公共卫生服务支出。

2100409重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100499其他公共卫生方面的支出。

2100601中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

2100716卫计部门所属计划生育机构的支出。

2100717计划生育服务支出。

2100799用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101299对其他基本医疗保险基金的补助支出。

2109901用于其他卫生健康方面的支出。

2130599 用于其他扶贫支出。

7.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.其他支出（2299901）：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                         第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区卫生健康局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

    乐山市金口河区卫生健康局是金口河区行政机关，机构由综合股、卫生健康股2个股室组成，下属事业单位10个,参公单位1个。

（二）机构职能

    贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针政策与法律法规以及省、市、区关于卫生计生方面的决策部署；贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务规划及政策措施，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，制定全区疾病预防控制规划与重大疾病发防治规划与策略；贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的安全监督管理；贯彻实施国家基本药物制度，会同有关部门监督管理全区药品、医用器械采购招投标活动；组织拟定全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；监督检查卫生计生管理法律法规和政策措施的落实，完善综合监督与技法体系；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作；负责全区中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管等工作。

（三）人员概况

    乐山市金口河区卫生健康局机关行政编制人员6名。其中，局长1名、副局长2名，工作人员3名；机关事业人员编制3名，事业工勤编制1名，工勤机关工勤编制1名。

    区卫生健康局下属二级医疗卫生机构有11个（其中：乡镇卫生院6个、区人民医院、疾病预防控制中心、红十字会、卫生计生执法监督大队和妇幼保健计划生育指导中心）。

二、部门财政资金收支情况

2019年区卫生健康局收入总额为1716.03万元，其中：当年财政拨款收入1476万元；上年结转240.03万元。当年财政拨款支出898.73万元，其中：社会保障和就业支出119.34万元，卫生健康支出729.69万元（含项目经费），农林水支出32.31万元，住房保障支出17.39万元，年末结转结余817.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

2019年区卫生健康局决算总收入为1716.03万元，其中：当年财政拨款收入1476万元，上年财政应返还收入240.03万元。决算总支出898.73万元，结转下年财政应返还额度817.3万元。

（二）专项预算管理

区卫生健康局专项预算资金严格按照规定进度进行分配与支付，并按时效进行，杜绝了超预算、超范围支付，在资金支付过程中，以厉行节约为原则，节约能源降低消耗，反对铺张浪费。

2019年财政拨款“三公”经费决算情况：

1、因公出国（境）经费：2019年金口河区卫生健康局无任何出国（境）计划，安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费：2019年金口河区卫生健康局安排公务接待费支出4.1万元，接待26批次，接待382人次，较2018年支出增长17%，主要原因是年初预算时调整了公用经费中各项支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2019年金口河区卫生健康局安排公车购置及运行维护费1.92万元，较2018年支出下降45%，主要原因是年初预算时调整了公用经费中各项支出。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施计划：严格按照政府采购相关规定来采购。

2.资产管理：根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关文件规定执行，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，并对所管资产的安全完整负有责任。我单位通过行政事业单位资产管理信息系统严格管理资产卡片，及时地做到资产的增加、减少、使用等情况，做到资产一目了然。

3.信息公开：预决算信息在规定的期限内按时准确公开。

4.依法接受财政部门的监督：严格按照相关文件规定认真使用每笔资金，按财政部门要求上报相关的材料，做到专款专用，严格按照各级财经制度，依法接受财政部门的监督。

（四）结果应用情况

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。在工作中，区卫生健康局全体干部职工认真履行职责，凡事讲规矩、讲程序、讲制度，严格按规矩、程序和制度办事，形成了一支作风正、风气正的廉洁自律队伍。在全局支付项目中，国家基本公共卫生服务、国家基本药物补助、卫生扶贫救助资金、计划生育免费技术服务、奖扶特扶、独生子女奖励、农村孕产妇补助、基层信息化建设、疾病预防控制等项目经费均做到专款专用，因此在申请经费过程中严格审批程序。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，金口河区卫生健康局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。      

（二）存在问题

区卫生健康局因涉及工作范围广，业务过多过杂，持续时间较长，主要问题在于个别专项资金需要业务完成后第二年进行支付。

（三）改进建议

为了有序推进我区卫生健康事业工作的开展, 定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保我局各项工作顺利进行。

附件2

2019年卫生健康局项目支出绩效评价报告

区卫生健康局基本公共卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

围绕国家基本公共卫生服务要求，不断加强公共卫生服务体系建设，规范财务管理，巩固和完善居民健康档案清理和重点人群规范化管理为重点，坚持以人为本的理念，服务为民，切实提高我区城乡居民的健康水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，2019年区财政专项基本公共卫生服务地方配套资金项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

基本公共卫生服务均等化项目是党和政府的一项惠民工程、民心工程。为了使各项工作得到有效落实区指导中心对照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》的要求，制定印发了《金口河区2019年基本公共卫生服务项目绩效考核细则及评分标准》，明确了项目实施单位各项工作的进度和质量要求。

2、项目管理

该项目2019年度收、支总计20.32万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。规范财务管理是基本公共卫生服务项目工作的重点和难点，针对这一重点、难点问题，区卫计局、区财政局于2013年联合行文下发了《金口河区基本公共卫生服务项目财务管理办法》，明确了经费的预算管理、决算管理、财务报账管理、财务沟通与监督管理等内容，供各乡镇参考执行。计财股在为各项目实施单位做账的同时严格审核账目，要求财务开支必须与业务工作同步，对于使用上不合要求，不规范的经费开支打回去从新核实填报，确保资金安全、规范使用。

3、项目绩效

我区自启动基本公共卫生工作情况以来，各项管理制度逐步完善，经费保障机制基本建立，各项服务得到普遍开展，广大老百姓普遍受益。

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无

区卫生健康局基本药物制度项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

全面实施国家基本药物制度，紧紧围绕国家医改政策和上级部署要求，立足先行先试，一手抓基本药物制度政策执行，一手抓实施过程督导检查，通过完善体制机制，实施配套改革，突出积极稳妥，着力创新发展，取得了一定成效。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，2019年区财政专项基本药物制度地方配套资金项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

各基层医疗卫生机构，开始向强化医院内部管理、开源节流转变，开始向改善医疗服务设施、提高医疗服务能力上转变，开始向强化质量管理、提升服务档次转变。医疗卫生机构的管理意识明显增强，服务态度显著改善。

2、项目管理

该项目2019年度收、支总计24.15万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。实施基本药物制度后，药品种类由国家、省统一规定，供药公司由集中招标统一确定，统一配送，这样客观上切断了药品乱、价格乱、配送乱的根源，有利于建立良好的医患关系，杜绝腐败的产生。

3、项目绩效

根据省卫计委《关于完善药品配备政策支持分级诊疗制度的通知》（川卫办发〔2014〕292号）和市卫计局《关于印发2015年县（市、区）卫生计生绩效管理指标的通知》（乐卫计发〔2015〕38号）文件精神，区卫计局立足本区实际，印发了《金口河区医疗卫生机构实施基本药物制度绩效考核办法》，对全区各医疗机构实施基本药物制度做了进一步具体要求，并层层分解责任，逐项加以落实，增强了实施基本药物制度的可操作性。根据新政策的规定，现我区基层医疗卫生机构和村卫生室严格做到3个100%：即100%实行零差率销售，100%网上采购中标药品，100%由专户统一回款。区卫计局对各单位实施基药的绩效考核坚持年终考核与日常督导相结合，考核结果与财政补助挂钩，按其完成国家基本药物制度工作任务比例，作为年终部分财政补助资金的奖惩依据。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

区卫生健康局卫生人才培养项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步组织实施医疗机构卫生人员培训，使医务人员的业务综合素质有大的提高，适应新形势下医疗卫生工作的需求，选用一些可塑性较强的医技人才外出进修，拓展医技检查业务，最大限度满足临床需要。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，2019年区财政专项卫生人才培养经费地方配套资金项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照全面提高及重点培养相结合，结构调整和合理配置相结合的工作思想，切实搞好医院人才的培养，教育和使用，充分调动医院人才的积极性，为医疗机构的发展提供强有力的人才保障。 

2、项目管理

该项目2019年度收、支总计35.8万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

通过项目实施，医务工作者拓宽了思璐、开阔了视野、学到了先进知识、经验、找到自己的差距，感受深刻、收获很大。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

区卫生健康局计划生育免费技术服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

提高免费孕前优生健康检查项目人群覆盖率，为农村被告计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，落实自主知情选择，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，2019年区财政专项计划生育免费技术服务地方配套资金项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

加强生育秩序整治，开展计划生育正常宣传，提高政策知晓率，引导群众按照政策生育，激励自觉落实长效节育措施。

2、项目管理

该项目2019年度收、支总计20万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

通过项目实施，提高了免费孕前优生健康检查项目人群覆盖率及计划生育基本技术服务落实率。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

区卫生健康局基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

进一步完善和扩展基层医疗卫生机构信息系统的功能，保障数字化办公平台等信息系统正常高效运转及工作效率，提高基层医疗卫生机构医疗机构规范化管理水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，2019年区财政专项基层医疗卫生机构管理信息系统建设地方配套资金项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

遵循标准统一，信息共享的卫生信息化建设基本原则，支撑基层医疗卫生机构管理信息系统和新型医疗卫生服务模式，建成互联互通、资源共享的基层医疗卫生信息化体系，以信息化支持推动医改和综合改革。

2、项目管理

该项目2019年度收、支总计15.02万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

通过项目实施，保障数字化办公平台等信息系统正常高效运转及工作效率，提高基层医疗卫生机构医疗机构规范化管理水平，提高了工作效率和信息透明度。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

 卫生健康系统2019年决算公开表.xls