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公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市金口河区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

21、完成区委、区政府交办的其他工作。

22、职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）2019年重点工作完成情况。

自今年3月成立以来，在区委、区政府的坚强领导和市应急局的有力指导下，着力强化安全责任落实，不断夯实基层基础，持续加强隐患排查治理，严格监管执法；加强防范工作，完善应急措施，全力以赴抢险救援救灾，各项工作成效明显。

1、发挥安办职能作用，压实各方责任主体。定期研究部署安全生产工作，层层分解任务，每季度召开安全生产工作会，对季度重点工作任务进行安排部署，全年累计召开安全研判会和专题会17次。明确全年安全生产工作26项要点和18项重点工作任务。狠抓工作落实，在节假日、全国两会、汛期、庆祝新中国成立70周年等重要时间节点组织召开例会13次，县级领导带队检查43次。

2、开展隐患排查治理，筑牢安全生产屏障。采取企业全面自查、乡镇全面检查、行业部门专项检查、区安委会重点督查的方式，突出重点领域、重点对象、重点内容、重点行业，深入排查整治安全生产隐患。1－11月，组织检查组86个、暗访组15个，检查企事业单位1034家次，查出一般隐患380个，整改380个。对非煤矿山和危化企业开展专家会诊2次，查出、整改一般隐患115项。

3、加强职能体系建设，提升应急救援能力。修订完善总体应急预案、专项预案，开展专项应急演练170余场次。成功承办乐山市2019年地震应急避险疏散和桌面推演活动。对全区应急队伍、物资、救援装备等实行台账管理。明确各部门工作职责，建立联动协调机制，切实做好了“8．3”“8．6”“8．26”因强降雨引发的自然灾害抢险救援救灾工作。

4、强化宣传教育培训，夯实安全生产基础。加强企业管理人员、班组长和特种作业人员安全教育培训。举办了非煤矿山、尾矿洗选、冶炼、水电等行业安全生产培训班9期，550名一线员工参加培训，取得合格证书。开展大型宣传活动8次，发放各类安全知识手册1．8万余册，编发短信、微信2万余条。广泛发动市民、机关干部、企业管理人员、员工等下载“安你会”APP、“链工宝”APP参与学习答题。营造了人人关注安全、重视安全、参与安全的良好氛围。

5、加大监管执法力度，严惩非法违法行为。1－11月，打击违法违规违章行为8065起，下发行政处罚决定书47份，责令停产整顿3家，责令立即停止使用或停止作业10起，行政处罚罚款88．1万元，“三违”行为得到有效遏制。

二、机构设置

2019年区应急管理局属一级预算单位，其中1个内设机构：综合办公室，2个二级机构：（1）安全生产监察执法大队（2）应急预警救援指挥中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计458．02万元。与2018年相比，收、支总计各增加223．97万元，增长95％。主要变动原因是增加了中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计458．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458．02万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计306．92万元，其中：基本支出187．33万元，占61．04％；项目支出119．59万元，占38．96％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计458．02万元。与2018年相比，收、支总计各增加223．97万元，增长95％。主要变动原因是增加了中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度收、支总计458．02万元。与2018年相比，收、支总计各增加223．97万元，增长95％。主要变动原因是增加了中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出306．92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出18．65万元，占6．09％；卫生健康支出4．28万元，占1．39％；住房保障支出14．17万元，占4．62％；农林水（类）支出2．25万元，占0．73％；灾害防治及应急管理（类）支出267．57万元，占87．17％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为306．92，完成预算67．01％。其中：

1．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为12．33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）208（款）05（项）06：决算为5．71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）208（款）99（项）01：支出决算为0．62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．卫生健康（类）210（款）11（项）01：支出决算为4．28万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为14．17万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．农林水（类）213（款）05（项）99：支出决算为2．25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．灾害防治及应急管理（类）224（款）01（项）01：支出决算为150．23万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）224（款）01（项）06：支出决算为63．91万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）224（款）01（项）09：支出决算为3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）224（款）07（项）01：支出决算为4万元，完成预算2．58％，决算数小于预算数，主要原因是

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出187．33万元，其中：

人员经费162．54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24．79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4．02万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．49万元，占86．82％；公务接待费支出决算0．53万元，占13．18％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．49万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0．99万元，增长0．39％。主要原因是脱贫攻坚下乡次数增加，自然灾害事故增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出3．49万元。主要用于脱贫攻坚下乡，灾害事故现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．53万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2018年减少0．15万元，下降0．22％。主要原因是减少接待。

国内公务接待支出0．53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出0．53万元，具体内容包括：专家会诊项目、中央自认灾害生活补助项目、地震桌面演练。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区应急管理局机关运行经费支出24．79万元，比2018年增加1．5万元，增长6．44％主要原因是脱贫攻坚，办公费增加

（二）政府采购支出情况

2019年，区应急管理局政府采购支出总额162．9万元，其中：政府采购货物支出162．9万元。主要用于消防车辆装备器材采购。占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区应急局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于安全生产检查、脱贫攻坚下乡等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金234．05万元，覆盖率达到100％。

（一）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“专家会诊”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1．专家会诊专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了各项安全生产工作的正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表（2019年度）

项目名称专家会诊专项项目

预算单位乐山市金口河区应急管理局

预算执行情况（万元）预算数：20执行数：20

其中－财政拨款：20其中－财政拨款：20

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障了各项安全生产工作的正常开展保障了各项安全生产工作的正常开展

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成指标标质量指标开展专家会诊工作2次，全区安全生产监控信息平台日常维护48万48万

质量指标专家“会诊”工作完成企业管理制度、安全设施设计审查、企业隐患排查、制定整治建议措施、风险平估、整改复查，制作“会诊”报告、复查报告、风险评估报告，并监督整改完成。全区安全生产监控信息平台建成投入使用加强企业安全生产意识，提高全区企业安全生产管理，

切实提高安全生产科技支撑能力加强企业安全生产意识，提高全区企业安全生产管理，

切实提高安全生产科技支撑能力

时效指标项目按期完成率≥100％≥100％

效益指标社会效益指标安全生产专业技术服务，

安全监管基础设施

每年开展2次“专家会诊”工作，对全区非煤矿山、重点工贸企业进行了全面“会诊”，根据专家会诊报告，实行专人跟踪督办，直至整改完成，形成闭环执法每年开展2次“专家会诊”工作，对全区非煤矿山、重点工贸企业进行了全面“会诊”，根据专家会诊报告，实行专人跟踪督办，直至整改完成，形成闭环执法

满意度指标满意度指标公众满意度，企业满意度≥100％≥100％

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对专家会诊专项项目开展了绩效评价，《专家会诊专项项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）201（款）29（项）01：行政运行指反映区妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；（类）201（款）29（项）02：一般行政管理事务反映项目支出。（类）201（款）29（项）99：其他群众团体事务反映为弥补公用经费不足的支出。。

10．教育（类）205（款）08（项）03：培训支出指区妇联用于各种妇女培训事务支出。。

11．社会保障和就业社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指区妇联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13．农林水（类）213（款）05（项）99：指用于脱贫攻坚工作支出。

14．住房保障（类）221（款）02（项）01：住房保障支出住房改革支出住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分附件

附件1

区应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年区应急管理局属一级预算单位，其中1个内设机构：综合办公室，2个二级机构：（1）安全生产监察执法大队（2）应急预警救援指挥中心。

（二）机构职能。

乐山市金口河区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

21、完成区委、区政府交办的其他工作。

22、职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（三）人员概况。

2019年末，实有人数12人，在编人数10人。其中行政编制5人，参照公务员法管理4人，机关工勤1人，编外2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计458．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458．02万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计306．92万元，其中：基本支出187．33万元，占61．04％；项目支出119．59万元，占38．96％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，区应急管理局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

2019年专家会诊专项项目专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

坚持科学发展、安全发展，按照“全覆盖、细排查、严督办求实效”的原则，着力构建专家查隐患、部门严执法、企业抓整改的安全监管常态化工作机制。充分发挥安全生产专家库的专业技术优势，组织专家开展非煤矿山、冶炼、危化、纺织等企业安全生产“会诊”检查，从严查处违法、违规行为，跟踪督办隐患整改直至销号，确保我区安全生产形势进一步稳定好转。

二、评价结论及绩效分析

充分发挥安全生产专家库的专业技术优势，组织专家开展非煤矿山、冶炼、危化、纺织等企业安全生产“会诊”检查项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

采取政府购买服务方式，确定专家组，专家组由2名专家组成。专家组负责对我区非煤矿山、冶金、危化、纺织等高危企业进行全面“会诊”检查，并对“会诊”检查结果负责。目前，我市其他区县主要采取2种方式开展专家“会诊”工作：一是通过竞争性比选确定专业中介技术服务机构组成专家组（马边县）；二是每次开展会诊工作时，在乐山本地专家库中临时性选择专家，支付一定的报酬（峨眉山市、峨边县）。由于乐山本地专家库专家专业类别不全（没有尾矿库专家），无法对我区企业安全状况进行全面会诊，建议采用马边模式，通过竞争性比选确定专业中介技术服务机构组成专家组。

3、项目绩效

（1）、经费保障

区人民政府每年安排专家“会诊”工作经费20万元，并列入财政预算。我区现有矿山企业18家（含2家洗选厂和2家尾矿库企业），冶炼企业9家（含鑫河3家冶炼厂），危化生产企业2家，纺织1家，共计30家。目前，其他区县聘请专家支付的费用为每人每天（次）1500——2000元。经咨询，我区路途较远，途中产生的费用较高，专家费用也相对偏高，按每人1800元/天．次专家费用计算，需专家“会诊”工作经费32．4万元。专家经费实行专款专用，按实际“会诊”企业的情况支付，如有结余经费，转入下一年度。

（2）、技术保障签订专家“会诊”合同文本，明确技术服务机构（专家）的责任。专家“会诊”检查严格按照省安监局制定的“会诊”检查表的内容，采取查阅资料、勘查现场、考试演练、谈话提问等方法相结合，确保全面掌握企业安全生产真实状况。专家要深入一线，对生产现场和重点部位实地检查诊断，做到不留盲区，不留死角。针对检查发现存在的隐患和问题，按照“一企一策”要求，形成“会诊”报告和整改建议，送达“会诊”企业主要负责人和负有直接监管责任的安全监管部门。“会诊”不到位引发事故的，依法倒查责任。

（3）、监管保障安全监管部门接到“会诊”报告后边，对存在的重大隐患要及时调查取证，严格按照新《安全生产法》的相关规定，依法落实“四个一律”要求，严格逗硬处罚。即或是一般性的安全隐患或问题，也要依法给予适当的经济处罚，做到“应惩必罚”。加大隐患整改的跟踪督办，直至整改销号，形成闭环执法。

（4）、档案管理。每个“会诊”企业都要建立会诊档案，包括专家“会诊”报告、整治方案、隐患治理以及处罚执法文书等。安监局负责专家“会诊”档案的统一管理，将专家“会诊”检查发现的隐患录入全省隐患排查管理系统。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表