目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、 维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1、实施《全民科学素质纲要行动计划》，提高全民科学素质
    一是以“科技之春”等活动为契机，广泛开展科普“七进”活动。组织纲要成员单位共开展科普宣传活动15场次，新建了3个大型户外科普宣传栏，发放科普宣传资料9000余份，参与群众近万人次；二是继续在金口河区电视台晚上黄金时段每周播放“科普大篷车”科普节目2期4次。
    2、举办青创大赛，培养青少年科学素养
    一是举办青创大赛。举办第十六届金口河区青少年科技创新大赛，选送32件优秀作品参加了第十八届乐山市青少年科技创新大赛，共获20个奖项，组织召开了青少年科技创新大赛表彰会；二是组织参加第五届乐山市机器人大赛通过大赛活动，获区科协荣获优秀组织单位荣誉称号；三是组织参加全国航模比赛四川赛区选拔赛，获得8个项目的冠军，获一等奖14人次，二等奖14人次，三等奖3人次；2019年区科协分别荣获第十八届乐山市青少年科技创新大赛、第五届乐山市机器人大赛优秀组织单位。
    3、实施“架桥”服务，建合格“科技工作者之家”
    一是申报“金桥工程”项目1个，验收“金桥工程”项目1个；二是努力创新服务方式，竭诚为科技工作者服好务，密切联系科技工作者，指导9名优秀科技工作者参加乐山市第十三届优秀科技学术论文评选。
    4、发挥智力优势，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作
    一是坚持深入新华村开展对口帮扶工作，着力巩固我区脱贫摘帽成果；二是广泛动员农技协参与科技助力精准扶贫，通过“会村合作”的形式，6个农技协（合作社）与230余户贫困户结成了帮扶对子，带动发展种植业，帮助贫困户实现稳定脱贫，积极支持在金口河大瓦山食用菌农技协新建农村电商配送站1个，拓宽农产品销售渠道；三是争取四川省科普专项项目资金15万元，用于开展818高山藤椒新品种、新技术推广工作，带动农户近80户；四是邀请省市区20余名种养业专家深入村组开展农村实用技术培训，近30场次，累计培训1000 余人次，其中贫困劳动力100余人次，有效提高了群众依靠科技致富的能力。五是组织参加省市第三届农村乡土人才创新创业大赛，并获得奖项。2019年区科协荣获区委、区人民政府表彰的“金口河区脱贫摘帽（贡献奖）先进集体”荣誉称号。

二、机构设置

乐山市金口河区科学技术协会属于参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

2、

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计104.87万元，支出总计104.87万元。与2018年相比，收入增加30.92万元，增长41.81%；支出增加30.91万元，增长41.79%。主要变动原因：一是追加脱贫攻坚专项帮扶工作经费；二是对上争取省级科普专项资金；三是财政供养人员增加；四是部分项目资金结转至2019年使用。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计104.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计104.87万元，其中：基本支出71.05万元，占67.75%；项目支出33.82万元，占32.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计104.87万元，支出总计104.87万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加41.4增长65.23%。主要变动原因：一是追加脱贫攻坚专项帮扶工作经费；二是对上争取省级科普专项资金；三是财政供养人员增加；四是部分项目资金结转至2019年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出104.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加32.67万元，增长44.78%。主要变动原因：一是脱贫攻坚专项帮扶工作经费支出增加；二是新增项目，项目支出增加；三是财政供养人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出104.87万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出81.79万元，占77.99%；社会保障和就业（类）支出7.93万元，占7.56%；卫生健康支出1.83万元，占1.75%；住房保障支出5.72万元，占5.45%；农林水（类）支出7.60万元，占7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为104.87万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为55.57万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为16.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.24万元，完成预算100%。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为.2.44万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为2.44万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.72万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算数为7.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.87万元，其中：

人员经费63.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　日常公用经费7.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算要求，年初预算了公务车运行维护费，但单位无公务用车，实际支出为其他交通费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是年初按照预算要求，部门预算公务车运行维护费0.5万元，但是乐山市金口河区科学技术协会无公务用车，该经费用于其他交通费用支出。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算196%。公务接待费支出决算比2018年增加0.76万元，增长345%。主要原因：一是2019年区科协与沙湾科协结对帮扶，沙湾科协经常来区交流指导工作；二是市科协来区开展调研次数较多。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出7.51万元，比2018年增加0.61万元，增长8.84%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，区科协无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区科协无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区科协在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚帮扶工作经费、科普活动、科普e站建设及科技助力精准扶贫3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，乐山市金口河区科学技术协会按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2019年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2019年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施后，进一步提高了我区科普服务能力，为全区群众提供更多更好科普设施和资源，营造浓厚科普工作氛围，激发广大群众学科学、爱科学、用科学的热情，让全区群众科学素质稳步提升。项目绩效评价总体结论为良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“脱贫攻坚帮扶工作”“科普活动”“科普e站建设及科技助力精准扶贫”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“脱贫攻坚帮扶工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高了群众的致富能力，帮助贫困户实现稳定脱贫，巩固了脱贫成果，为新农村建设提供了支撑，助推乡村振兴。发现的主要问题：未根据项目单独编制明细预算，预算编制及项目核算的精细程度不高。下一步改进措施：提高预算编制及项目核算的精细化程度。结合历年实际情况，编制明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

（2）“科普活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，提高了科协科普服务能力和水平，扩大科普工作的受益面和实效性，有效提高全区公民科学素质。发现的主要问题：未健全长效管理制度和优选机制。虽然针对科普设施设备的日常维护和保养制定了相关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。在自身建设方面缺乏考核监督机制，也未建立防盗机制。下一步改进措施：健全长效管理制度和优选机制。后期加强对科普设施设备的规范化管理。

（3）“科普e站建设及科技助力精准扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设科普中国社区、校园e站3个，依托科普e站积极面向社区居民和青少年开展科学宣传普及；支持金口河区华跃藤椒种植专业协会开展科技助力精准扶贫工作，培育818高山藤椒苗优良品种，在吉星乡同心村的基地进行规范化示范种植，并向全区各乡镇进行推广种植，带动全区农户增收。发现的主要问题：科普e站使用率不高。由于人员少，科普e站投入使用后，为及时深入社区指导群众操作使用，导致科普e站知晓率、使用率不高，未能充分发挥作用。下一步改进措施：通过实地指导，qq、微信线上指导、制作操作手册等多种形式教会相关人员使用科普e站，提高其知晓率和利用率，充分发挥科普宣传的作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区科学技术系会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对科普e站建设及科技助力精准扶贫项目开展了绩效评价，《科普e站建设及科技助力精准扶贫项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 指其他用于用于科学技术管理事务方面的支出；

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 指用于开展科普活动的支出；

12.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指其他用于科学技术普及方面的支出

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市金口河区科学技术协会2018年独立编制（核算）机构1个，内设综合办公室。

（二）机构职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、 维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年，乐山市金口河区科学技术协会核定参公编制3人，实有财政供养人数4人，其中：公务员4人，参公人员0人，退休人员0人，遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入合计104.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.87万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出合计104.87万元，其中：基本支出71.05万元，占67.75%；项目支出33.82万元，占32.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

乐山市金口河区科学技术协会预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

整体情况来看，乐山市金口河区科学技术协会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。所有项目都严格按要求组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）结果应用情况

一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排是给予支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果价差的，根据情况相应减少项目预算。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，作为本部门改进预算管理的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，乐山市金口河区科学技术协会按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2019年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2018年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。乐山市金口河区科学技术协会在以后的工作中将继续加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件2

科普e站建设及科技助力精准扶贫

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为提高全区群众科学文化素质，助力全区精准扶贫工作，乐山市金口河区科学技术协会积极争取四川省科普专项资金15万元。主要用于开展以下工作：（一）加强科普阵地建设。建设科普中国社区e站、校园e站共3个。（二）新品种推广。支持乐山市金口河区华跃藤椒种植专业协会开展科技助力精准扶贫工作，开展高山藤椒新品种示范种植推广。

（二）项目绩效目标

建设科普中国社区、校园e站3个，依托科普e站积极面向社区居民和青少年开展科学宣传普及；支持金口河区华跃藤椒种植专业协会开展科技助力精准扶贫工作，培育818高山藤椒苗优良品种，在吉星乡同心村的基地进行规范化示范种植，并向全区各乡镇进行推广种植，带动全区农户增收。推广种植的818优质藤椒苗四年即可进入丰产期，每株产量可达15斤左右，每亩年产值逾万元，净利润保守估计7000元以上。

（三）项目自评步骤及方法

项目实施完成以后，乐山市金口河区科学技术协会及时成立了项目绩效评价工作领导小组，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等，项目绩效评价工作领导小组严格按照，通过实地考察、查看相关工作资料和文件、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成绩效评价报告工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据当年工作安排，区科协对上争取2019年四川省科普专项15万元，已全部拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。省级专项经费15万元，来源均为财政拨款。

2．资金到位。2019年该项目计划投资额为15万元，实际到位资金为15万元，实际支出15万元，完成全年预算数的100%。

3．资金使用。（1）建设科普中国社区e站、校园e站共3个，支出5.4万元。（2）支持乐山市金口河区华跃藤椒种植专业协会开展科技助力精准扶贫工作，开展高山藤椒新品种示范种植推广，支出9.6万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。项目实施过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

    项目组织按照全年工作任务进行管理，项目经费的拨付由专人经办、初审，再由领导班子集中复审，相关人员签字确认，最后财务确认支出。

（二）项目管理情况

对照《金口河区科普e站建设及科技助力精准扶贫项目》备案书中的建设内容和要求实施项目。按照《四川省科普资金管理办法》进行经费管理，保障支出合法合规。主席办公会定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

（三）项目监管情况

项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。每次付款，都要组织验收小组验收合格再报请单位负责人签字批准方可付款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

建设科普中国社区e站、校园e站共3个。提高了科协科普服务能力和水平，扩大了科普工作的受益面和实效性，有效提高了全区公民科学素质。支持乐山市金口河区华跃藤椒种植专业协会开展科技助力精准扶贫工作，开展高山藤椒新品种示范种植推广。培育818高山藤椒苗优良品种，在吉星乡同心村的基地进行规范化示范种植，并向全区各乡镇进行推广种植，带动全区农户增收。充分发挥科技示范引领作用，推动农业产业发展，为巩固脱贫攻坚成效提供科技智力支撑。所有项目实施内容在规定时间内完成，未超预算，资金拨付率100%。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，拓宽了科普宣传渠道，营造了良好的科普氛围，提高了科普工作的知晓率。818高山藤椒苗优良品种得到进一步推广，促进了藤椒产业增效，带动了农户增收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施后，进一步提高了我区科普服务能力，为全区群众提供更多更好科普设施和资源，营造浓厚科普工作氛围，激发广大群众学科学、爱科学、用科学的热情，让全区群众科学素质稳步提升。818高山藤椒苗优良品种得到进一步推广，促进了藤椒产业增效，带动了农户增收。项目绩效评价总体结论为良好。

（二）存在的问题

一是未根据项目单独编制明细预算，预算编制及项目核算的精细程度不高。二是未健全长效管理制度和优选机制。虽然针对科普e站显示屏的日常维护和保养制定了相关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。在自身建设方面缺乏考核监督机制，也未建立防盗机制。

（三）相关建议

一是提高预算编制及项目核算的精细化程度。结合历年维修养护实施的实际情况，编制明细预算，力求降低成本，优化配置,保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。二是健全长效管理制度和优选机制。后期加强对科普e站的规范化管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

乐山市金口河区科学技术协会(本级).XLS