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公开时间：2020年9月2日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

4、督促检查各乡、镇、彝族乡政府和政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

5、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6、对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

7、负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、协同做好区级机关公务用车改革工作。

10、负责督办全区民生工作。

11、牵头做好规范性文件的备案工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

13、完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、政令畅通  ⑴及时传达学习贯彻党的各项会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，保证政令畅通。充分发挥政府及其职能部门的作用，上下联动、齐抓共管的工作格局，促进重要会议精神及重大决策部署的贯彻落实；⑵保质保量完成市委、市政府领导交办事项和上级交办的工作任务，认真办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；⑶按要求完成脱贫攻坚、民生实事、生态环境保护等及市委、市政府部署的重要工作；⑷认真完成信息报送和重要文稿的代拟工作；⑸认真完成重要会务、公文办理工作。

2、区政府总值班  ⑴做好24小时值班值守工作；⑵及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；⑶认真做好心连心服务热线办理。

3、政务公开  ⑴加强信息公开规范化建设，健全政府信息公开长效机制；⑵加大主动公开力度，扎实推进政府信息公开；⑶切实做好依申请公开工作。

4、民生实事  ⑴建立领导协调机制，将民生实事工作作为各项工作的重中之重；⑵建立资金保障机制和民生实事进度日报制；⑶建立督查考核机制，严格落实行政问责制度。                      5、公共资源交易 （1）按照政府采购要求，完成各项政府采购任务；（2）加强业务培训，提升队伍素质，强化职责担当；（3）全面提升工作人员服务质量，规范服务态度，主动跟踪对接服务项目、服务市场主体，精准提供政策咨询、程序引导和业务指导；（4）提前做好谋划，加快推进“两化”建设。使公共资源交易服务规范化、标准化水平得到显著提升；（5）推进廉政建设，打造廉洁队伍。以思想建设和制度建设为抓手，积极推进中心党风廉政建设和反腐败工作深入开展；（6）狠抓责任落实，加强信息工作。按要求及时报送信息、报表等材料。

6、地方志修编  2019年区地方志办公室编纂并公开出版《金口河年鉴（2018）》。深入推进依法治志，继续抓好对国家、省市地方志《条例》《纲要》《意见》《规划》的宣传贯彻、培训学习。继续加大推广优秀传统文化，增强方志文化影响力。

二、机构设置

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位（区公共资源交易中心和区地方志办）。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1123.34万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.27万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1031.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1031.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余91.86万元。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1118.63万元，其中：基本支出706.61万元，占63%；项目支出412.02万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余4.71万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1123.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.23万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1123.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.23万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1123.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出776.37万元，占69%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出254.27万元，占22%；卫生健康支出15.27万元，占1%；农林水支出7.71万元，占1%；金融支出6.28万元，占1%；住房保障支出58.7万元，占5%；年末财政拨款结转和结余4.71万元，占1%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1123.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算为317.31万元，完成预算100%；201（类）03（款）02（项）: 支出决算为373.89万元，完成预算100%；201（类）03（款）50（项）: 支出决算为61.31万元，完成预算100%；201（类）03（款）99（项）: 支出决算为23.85万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）: 无。

3.科学技术（类）（款）（项）: 无。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 无。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为41.55万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）: 支出决算为22.92万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）: 支出决算为3.86万元，完成预算100%；208（类）08（款）01（项）: 支出决算为1.65万元，完成预算100%；208（类）99（款）01（项）: 支出决算为184.29万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为11.59万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%。

7.农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%。

8.金融支出217（类）99（款）01（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%；

9.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为58.41万元，完成预算100%；221（类）03（款）99（项）:支出决算为0.29万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是结转4.71万元用于购买来年金口河区城乡居民地震巨灾保险。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出706.57万元，其中：

人员经费603.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费103.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为170.75万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算152.34万元，占89%；公务接待费支出决算18.41万元，占11%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。开支内容:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出152.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加83.13万元，增长120%。主要原因是2019年最新三定方案规定由我办统一购置或更新全区公务用车，购置车辆统一上户乐山市金口河区人民政府办公室。

其中：公务用车购置支出89.78万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，金额89.78万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出62.56万元。主要用于脱贫攻坚、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少9.37万元，下降34%。主要原因一是严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，符合规定的接待一切从简接待，不符合规定的接待一律不接待；二是财政资金紧张，部分接待费未及时支付。其中：

国内公务接待支出18.41万元，主要用于接待上级领导来我区视察和调研工作、迎检及招商引资等活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待49批次，638人次（不包括陪同人员），共计支出18.41万元，具体内容包括：接待四川省煤炭地质局来金考察投资玄武岩纤维产业，费用13270元；接待沙湾区人民政府来金开展扶贫协作相关事宜，费用4380元；接待四川省人民政府政研室来金调研经济发展、脱贫攻坚等工作，费用4120元；接待市政府领导来金指导防汛工作（省上领导视频调度会议），费用6070元；接待市政府督查室来金对中央环保回头看督查，费用2000元；接待市审计局来金检查审计工作，费用3630元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，乐山市金口河区人民政府办公室机关运行经费支出103.19万元，比2018年增加9.04万元，增长10%。主要原因是业务工作增加，行政运行成本有所增长。

（二）政府采购支出情况

2019年，乐山市金口河区人民政府办公室政府采购支出总额259.22万元，其中：政府采购货物支出259.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急公务用车的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市金口河区人民政府办公室共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚工作经费、公务用车管理平台建设、城乡地震巨灾保险购买等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看优化项目资金的分配使用，达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“脱贫攻坚工作经费”“公务用车管理平台建设”“城乡地震巨灾保险购买”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.98万元，执行数为35.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，我办扎实推进与桅杆村结对帮扶工作，2019年桅杆村生产生活条件迈上新台阶，建档立卡贫困户全部脱贫，卫生厕所改造验收投用，安全饮水改造提升全面完成，亮化工程有效实施，爆火山产业路建设加快推进，水保工程全面提速。同时，不断加强村内公共服务设施管理，党建工作扎实有效，后备力量完善充实，村民的精神文明生活呈现新面貌。利用借圈养牛、飞地分红等项目，增加村集体经济收入2.1万元，贫困户分红1.26万元。积极开展走访慰问。在春节、彝历新年等节假日开展庆祝、走访慰问，落实活动经费10万元。

（2）公务用车管理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.06万元，执行数为8.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，如期完成“全省一张网”平台建设任务，提高了对公务用车的规范管理要求，也为强化监管、提高公务用车使用效率提供了有效手段。

（3）城乡地震巨灾保险购买项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响，努力实现参保率达33%。

（4）县级领导挂联帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.84万元，执行数为151.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展对口帮扶，资金涵盖全区9个村，解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫、村退出工作，助力全区脱贫攻坚工作。

（5）县级领导基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.28万元，执行数为36.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了贫困群众生活、生产等困难问题，助力全区脱贫攻坚工作。

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

我办按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。自行组织对脱贫攻坚工作经费开展了绩效评价，《乐山市金口河区人民政府办公室2019年脱贫攻坚工作经费项目绩效评价报告》详见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指一般公共服务支出，（款）指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 。（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费和财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区（类）（款）（项）：指反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.农林水（类）（款）（项）：指对农业公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

14.住房保障（类）（款）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

乐山市金口河区人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位（区公共资源交易中心和区地方志办）。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

（二）机构职能。

1、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

4、督促检查各乡、镇、彝族乡政府和政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

5、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6、对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

7、负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、协同做好区级机关公务用车改革工作。

10、负责督办全区民生工作。

11、牵头做好规范性文件的备案工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

13、完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市金口河区人民政府办公室有16个行政编制，9个机关工勤编制，11个事业编制。本年机关工勤退休 1人，现有财政供养人员35人，其中：公务员15人，机关工勤10人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1031.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1031.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余91.86万元。

（三）部门财政资金支出情况。

  2019年本年支出合计1118.63万元，其中：基本支出706.61万元，占63%；项目支出412.02万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余4.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

    项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

 

 

附件2

 

乐山市金口河区人民政府办公室

2019年脱贫攻坚工作经费项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年是脱贫攻坚的关键之年，我办积极开展对口帮扶，为全力推进桅杆村脱贫攻坚工作，在编制年初预算时特设立脱贫攻坚工作经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要内容是全力做好脱贫攻坚工作，实现高质量脱贫摘帽。全年预算数35.98万元，执行数为35.98万元，完成预算100%。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我办精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立了监督小组对项目开展情况及资金使用情况进行了有效监督管理。

二、项目资金申报及使用情况

按照申请事项和具体工作开展情况，向财政申请相应资金及时支付。脱贫攻坚工作经费是本级财政预算资金，全年预算数35.98万元，执行数为35.98万元，完成预算100%。

我办严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目有序实施，资金科学合理分配，做到了专款专用，确保项目的实施长期可持续发展。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。成立了监督小组对项目开展情况及资金使用情况进行了有效监督管理。

四、项目绩效情况  

脱贫攻坚工作经费保障了脱贫攻坚工作的顺利开展，取得了较好的帮扶成效。2019年桅杆村建档立卡贫困户36户101人已全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区人民政府办公室（本级）.xls

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