目录

公开时间：2020年9月2日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共乐山市金口河区委党校是中共乐山市金口河区委直属参公事业单位。其主要职责是：

①根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是突出政治建设，党建工作全面加强

1、强化政治学习，打牢思想基础。

2、强化组织建设，提升党建水平。

3、强化作风建设，坚持正风肃纪。

4、加强驻村帮扶，持续推进抓党建促脱贫。

二是突出主业主课，坚持党校姓党原则

 1、坚持党校姓党，明确工作方向。

2、从严治校治教，加强校风建设。

3、开展主题教育，践行初心使命。

三是突出服务大局，发挥教研职能作用

 1、强化教学管理，提高培训质量。

2、改进教学方法，探索培训模式。

3、明确工作目标，落实培训任务。

4、服务基层干部，开展理论宣讲。

5、坚持问题导向，推进科研服务。

二、机构设置

我校内设机构有3个：行政办公室、教务股、科研股。参公事业编制数：7名，领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名。

我校无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计146.95万元。与2018年相比，收、支总计各减少4.36万元，下降2.88%。主要变动原因是加强管理，压减支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计145.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元0；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计145.38万元，其中：基本支出135.87万元，占93.46%；项目支出9.51万元，占6.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入支出总计145.36万元。与2018年相比，财政拨款收入减少5.67万元，下降3.75%。支出总计减少4.37万元，下降2.92%。主要变动原因加强预算和管理，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出145.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.37万元，下降2.92%。主要变动原因是加强管理，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出145.36万元，完成预算的主要用于以下方面:教育（类）支出：109.13万元，占总支出的75.08%；社会保障和就业（类）支出16.24万元，占11.17总支出的%；卫生健康（类）支出3.18万元，占总支出的2.19%；农林水（类）支出：6.92万元，占总支出的4.76%；住房保障支出（类）支出：9.89万元，占总支出的6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为145.36万元，完成预算100%。其中：

1.教育（205）进修与培训（08）干部教育支出（02）: 支出决算为106.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．教育（205）进修与培训（08）其他教育支出（99）:支出决算数2.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（06）机关事业单位职业年金缴费支出（05）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休指出（99）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫指出（99）：支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:9.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.85万元，其中：

人员经费122.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降100%。主要原因是2019年没有公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我校机关运行经费支出13.15万元，比2018年增加1.23万元，增长10.32%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我校按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“脱贫攻坚帮扶工作经费”“教学图书影像资料费”“教师培训费”“教学科研费”“社会调研、教师对外交流费”等5个项目绩效目标实际完成情况。。

⑴脱贫攻坚帮扶工作经费项目，主要用于脱贫攻坚工作。项目全年预算数7.2万元，执行数为6.92万元，完成预算的96.11%。通过项目实施，加强驻村帮扶，持续推进抓党建促脱贫。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，深入贯彻落实中央、省市区委关于脱贫攻坚的决策部署，持续推进抓党建促脱贫工作。针对扶贫领域“四个意识”不强、责任落实不到位、工作作风不扎实等对照检视问题，全力整治脱贫摘帽后工作“休眠症”，选派1名干部脱产驻村，全体干部常态化开展贫困户结对帮扶、非贫困户结对联系和“干群一家亲”活动，县级领导、帮扶部门筹集资金37000余元，在端午、中秋、国庆节等节假日期间开展慰问，干群关系进一步融洽，确保摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，巩固高质量脱贫成效。

⑵教学图书影像资料费项目主要用于购买教学专用书籍和影像资料。项目全年预算数1万元，执行数为0.87万元，完成预算的87%。通过项目实施，更好地服务于教学科研工作和党员干部政治理论学习。

⑶教师培训费项目主要用于党校的教师业务培训。项目全年预算3万元，执行数0.58万元，完成预算的19.33%。通过项目实施，采取引进来和带出去的方式，邀请省市委党校专家学者赴金口河区讲课，先后选派3名教师到上级党校进行专题培训，开阔眼界，增长知识，提高能力。

⑷教学科研费项目主要用于教学科研工作。项目全年预算数2万元，执行数为0.64万元，完成预算的32%。通过项目实施，围绕全区中心工作和重大工作部署，突出脱贫攻坚、乡村振兴重点，全年举办“乡村振兴专题培训班”、“领导干部读书班”、“入党积极分子专题培训班”、“村（社区）干部素能提升专题培训班”、“千名党员进党校”培训班、“驻村工作队培训班”等班次10期，受训学员3200人次。

⑸社会调研、教师对外交流费项目主要用于教师社会调研和对外交流。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持科研课题与上级有关部门下达的科研课题相结合，认真贯彻落实区委区政府重大决策部署，紧紧围绕区委“11357”发展战略，紧扣“绿色崛起、美丽发展”主题，坚持“生态立区、旅游兴区、产业强区”主线，围绕建设“两区三地”目标，组织开展专题调研10次，开展调研“课题”1个，全年党员干部撰写学习心得体会16篇、调研文章5篇，其中在《乐山市委党校系统“庆祝新中国70周年”暨“乐山全域开放、高质量发展”理论研讨会文集》刊载3篇，荣获二等奖2篇、三等奖1篇。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山市金口河区委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目、5个项目开展了绩效评价，《5个项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.教育（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共乐山市金口河区委党校部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构有3个：行政办公室、教务股、科研股。

（二）机构职能。

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2、根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3、协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4、学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2019年区委党校在职人员8人，较2018年编制数增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入145.36万元，一般公共预算财政拨款收入145.36万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出145.38万元，其中：基本支出135.88万元，占支出的93.46%；项目支出9.51万元，占支出的6.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，我校以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）结果应用情况。

我校2019年度以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我校认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我校将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

附件2

中共乐山市金口河区委党校

2019年关于项目支出绩效评价报告

（脱贫攻坚帮扶工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。

2. 项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，保障全区扶贫工作高质量脱贫并巩固脱贫成果。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：

脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫并巩固脱贫成果。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

脱贫攻坚等扶贫经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

脱贫攻坚等扶贫经费到位7.2万元，支出6.92万元。

（三）项目财务管理情况

按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

有效保障脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫并巩固脱贫成果。

（二）项目效益情况

帮扶覆盖时间为2019全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2019年关于项目支出绩效评价报告

（教学图书影像资料费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：订购党委报刊。

2. 项目立项、资金申报的依据：依据每年的干部党员培训任务，按需申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

围绕提高党员干部素质，订购相关书刊。

2.项目应实现的具体绩效目标：

提高党员干部素质，提升教学科研质量。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位1万元，支出0.87万元。

（三）项目财务管理情况

按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

开设培训班10期，培训党员干部3200人。

（二）项目效益情况

有效保障教学科研和党员干部培训。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2019年关于项目支出绩效评价报告

（教师培训费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：培训教师。

2. 项目立项、资金申报的依据：按每年外派教师学习计划，申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

提高教师教学水平。

2.项目应实现的具体绩效目标：

提高教师教学水平，提升教学科研质量。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位3万元，支出0.58万元。

（三）项目财务管理情况

按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

培训教师3人。

（二）项目效益情况

提高教师教师水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2019年关于项目支出绩效评价报告

（教学科研费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：教学科研。

2. 项目立项、资金申报的依据：按每年教学科研任务，申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

提高教学科研水平。

2.项目应实现的具体绩效目标：

提升教学科研质量。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位2万元，支出0.64万元。

（三）项目财务管理情况

按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

开设培训班10期，培训党员干部3200人。

（二）项目效益情况

有效保障教学科研和党员干部培训。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2019年关于项目支出绩效评价报告

（社会调研、教师对外交流费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：社会调研、教师对外交流。

2. 项目立项、资金申报的依据：按每年社会调研、教师对外交流任务，申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

提高教学科研水平和教师教学素质。

2.项目应实现的具体绩效目标：

提高教学科研水平和教师教学素质。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位0.5万元，支出0.5万元。

（三）项目财务管理情况

按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成社会调研10次，调研课题1个，文章5篇，在市级刊物发表理论文章3篇。

（二）项目效益情况

提高教师调研、教学能力，加强理论联系实际。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）相关建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省中共乐山市金口河区委党校（本级）.XLS