公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况…………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………6

第二部分2019年度部门决算情况说明……………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分名词解释…………………………………………………25

第四部分附件………………………………………………………28

附件1………………………………………………………………28

附件2………………………………………………………………31

第五部分附表………………………………………………………39

一、收入支出决算总表……………………………………………39

二、收入决算表……………………………………………………39

三、支出决算表……………………………………………………39

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………39

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……39

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………39

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山市金口河区供销社属于参照公务员管理的事业单位，担负着全区供销合作社发展战略和规划的研究制定；参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台；指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发工作；受区政府委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值等职能。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，区供销社在区委、区政府的正确领导和上级社的指导下，按照年初制定的目标任务和全市供销工作会议的安排部署，以促进农民增收为中心，以强化目标管理为抓手，紧紧围绕深化供销社综合改革、加强农民专业合作社的规范化发展、努力提高为农服务水平等方面开展工作。

1、目标任务完成情况：

（1）脱贫攻坚工作：开展结对帮扶工作，协助永胜乡建设村村两委搞好扶贫政策宣传、脱贫攻坚档案资料管理以及产业发展等相关工作，完成省级脱贫攻坚验收。

（2）持续开展供销社综合改革：社会化服务工作：按照省社《关于印发<农村社区综合服务社建设和改造标准>（试行）和<庄稼医院建设和改造标准>（试行）的通知》规定改造社区综合服务社1个。在吉星乡打造三星级综合服务社1个。

（3）“四川扶贫”集体商标申报和审核工作：经过与省、市相关部门多次协商，成功为我区14家单位24个产品申报了“四川扶贫”集体商标，分别为：乐山市金口河云上春芽茶业有限公司（峨圣牌瓦山佛芽茶叶），乐山市金口河区宏祥菌业有限公司（大瓦山珍、达瓦山珍杏鲍菇脆片、大瓦山珍猴菇饼干），乐山市金口河区森宝野生植物开发有限公司（金口牌了然酒、金口河乌天麻粉、金口河乌天麻保鲜天麻）、乐山市金口河区板厂坪天麻种植专业合作社（板厂坪乌天麻片、板厂坪乌天麻鲜天麻、板厂坪天麻保鲜天麻、板厂坪乌天麻粉、板厂坪乌天麻干天麻、），乐山市金口河天池农业开发有限公司（牡丹籽油）、乐山市金口河区华跃藤椒种植专业合作社（云逸鲜香高山藤椒干品、云逸鲜香高山藤椒油、高山藤椒鲜品），乐山金口玉芽茶业有限公司（金口玉芽牌茶叶），乐山市金口河区山源茶叶专业合作社（茶叶），乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社（核桃），乐山市金口河区蜜源农业服务中心（蜂蜜），四川省椒源食品有限公司（调味料），乐山市金口河区大瓦山绿色食品有限责任公司（腊肉），乐山市金口河大瓦山农业开发有限公司（茶叶），乐山市金口河区可口香腊肉店（腊肉）。

（4）为农服务工作：一是为永胜乡建设村村民追回拖欠多年的茶叶款3万余元；二是为破解我区农产品与市场对接不畅、流通成本高等瓶颈问题，充分发挥供销系统的营销优势，联合市供销社和市供销电商公司同板厂坪乌天麻、华跃藤椒、宏祥菌业、瓦山佛芽、蜜源农业等十家公司和专合社签订了《“四川扶贫”标识产品战略合作协议书》，并积极推进我区农产品的采购和销售布点。

（5）东西扶贫项目工作：督促华跃藤椒种植专业合作社完成100亩藤椒基地的品种置换和100亩新增基地的栽种，协助完成藤椒采摘作业房和60㎡藤椒冷藏恒温库建设。

（6）机关建设：切实落实党风廉政建设责任制，加强了全系统的综治、维稳、安全工作的检查落实。2019年全系统安全稳定，没有出现任何不安全责任事故和群体上访事件，确保了一方平安。

二、机构设置

我社属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、财会审计股、业务统计股等股室，机构数和内设股室数与去年相比没有增加和减少。2019年末共有财政供养人数4人，其中在职人员4人，同上年持平，由养老保险基金发放养老金的退休人员2人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额78．05万元，比2018年314．1万元减少236．05万元，减少了75．15％，原因主要是项目建设资金收入减少。

2019年支出总额78．05万元，比2018年354．39万元减少276．34万元，减少了77．98％，主要是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计78．05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78．05万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．003万元，占0．01％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计78．05万元，其中：基本支出71．38万元，占91．45％；项目支出6．67万元，占8．55％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额78．05万元，比2018年314．1万元减少236．05万元，减少了75．15％，原因主要是项目建设资金收入减少。

2019年财政拨款支出总额78．05万元，比2018年354．39万元减少276．34万元，减少了77．98％，主要是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出78．05万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少276．34万元，下降77．98％，主要是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出78．05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9．88万元，占12．66％；卫生健康支出1．91万元，占2．45％；农林水支出2．40万元，占3．07％；商业服务业等支出57．70万元，占73．93％；住房保障支出6．16万元，占7．89％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为78．05万元，完成预算100％。其中：

1．2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为5．51万元，完成预算100％。

2．2080506－机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为2．55万元，完成预算100％。

3．2080599－其他行政事业单位离退休支出：支出决算为1．57万元，完成预算100％。

4．2089901－其他社会保障和就业支出：支出决算为0．25万元，完成预算100％。

5．2101101－行政单位医疗支出：支出决算为1．91万元，完成预算100％。

6．2130599－其他扶贫支出：支出决算为2．4万元，完成预算100％。

7．2160201－行政运行：支出决算为55．00万元，完成预算100％。

8．2160299－其他商业流通事务支出：支出决算为2．70万元，完成预算100％。

9、2210201－住房公积金：支出决算为6．16万元，完成预算100％。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出71．38万元，其中：

人员经费62．51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8．87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0．085万元，完成预算100％。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．085万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

3．公务接待费支出0．085万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2018年减少0．265万元，下降75．71％。主要原因是原因是公务接待减少和厉行节约。其中：

国内公务接待支出0．085万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0．085万元，主要用于市供销社来区检查指导工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，金口河区供销社机关运行经费支出8．87万元，比2018年增加3．19万元，增长56．16％。主要原因是借用到区脱贫办的两名工作人员基本回到本单位开展工作。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，金口河区供销社机关政府采购支出总额0．558万元，其中：政府采购货物支出0．558万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0．558万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0．558万元，占政府采购支出总额的100％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金口河区供销社机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（退休人员春节慰问金、退休人员生活补助、脱贫攻坚工作经费、农村社会化服务体系建设经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

（一）1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“退休人员春节慰问金”、“退休人员生活补助”、“脱贫攻坚工作经费”、“农村社会化服务体系建设经费”4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）“退休人员春节慰问”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．53万元，执行数为0．53万元，完成预算的100％。通过项目实施，退休人员视单位为娘家，经常回来传经送宝，单位工作开展未出现断层现象，工作开展成效良好。

（2）“退休人员生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．04万元，执行数为1．04万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了体制改革时退休人员生活水平不低于同期正常退休人员，社会制度优越性得以彰显。

（3）“脱贫攻坚工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．4万元，执行数为1．4万元，完成预算的100％。通过项目实施，增进了干群关系，确保了我社联系村高质量脱贫退出。

（4）“农村社会化服务体系建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2．7万元，执行数为2．7万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了农业产业生产农资供销，确保了农业产业生产连续丰收。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称退休人员春节慰问

预算单位乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）预算数：0．53万元执行数：0．53万元

其中－财政拨款：0．53万元其中－财政拨款：0．53万元

其它资金：0其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

提高退休人员春节愉悦心情，增强退休人员发挥“长青树”意识。

退休人员视单位为娘家，经常回来传经送宝。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标退休人员自觉发挥“长青树”作用制度优势得以体现，老帮幼，老带新风气蔚然成风。

增老帮幼，老带新风气逐步形成。

效益指标通过老帮幼，老带新，新同志尽快独当一面。

通过老帮幼，老带新，新同志迅速独当一面。

满意度指标单位工作开展状况单位工作开展状况良好单位工作开展未出现断层现象

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称退休人员生活补助

预算单位乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）预算数：1．04万元执行数：1．04万元

其中－财政拨款：1．04万元其中－财政拨款：1．04万元

其它资金：0其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

确保体制改革时退休人员生活水平不低于同期正常退休人员。

保障了体制改革时退休人员的生活水平，社会制度优越性得以彰显。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标保障退休人员生活水平保障生活，彰显体制社会优越性。

保障了退休人员生活，彰显了体制社会优越性。

效益指标退休人员支持改革，改革事业顺利推进。

各项改革事业推进顺利。

满意度指标退休人员满意度退休人员满意非常满意

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称脱贫攻坚工作经费

预算单位乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）预算数：2．4万元执行数：2．4万元

其中－财政拨款：2．4万元其中－财政拨款：2．4万元

其它资金：0其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

增进干群关系，巩固联系村高质量脱贫成果。

增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标巩固脱贫成效增进干群关系，巩固联系村高质量脱贫成果。

增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果。

效益指标增进干群关系，巩固联系村高质量脱贫成果。

增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果。

满意度指标脱贫奔康联系村群众非常满意

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称农村社会化服务体系建设经费

预算单位乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）预算数：2．7万元执行数：2．7万元

其中－财政拨款：2．7万元其中－财政拨款：2．7万元

其它资金：0其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

通过宣传帮助，逐步提升乡镇供销点的为农服务水平。

通过不懈工作，乡镇供销点的为农服务水平在一定程度上得到了提升。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标提升系统为农服务水平乡镇供销点的为农服务水平在一定程度上要有所提升。

乡镇供销点的为农服务水平在一定程度上有所提升。

。

效益指标服务农业生产为全区农产生产对象提供服务，确保农资供应不脱销。

通过努力，为农业生产对象提供了足够的农资供应，确保了农业生产的连续丰收。

满意度指标群众满意群众满意度要有所提升群众满意度有所提升

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区供销社2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（附件1）。

本部门自行组织对“退休人员春节慰问”、“退休人员生活补助”、“脱贫攻坚工作经费”、“农村社会化服务体系建设经费”4个项目开展了绩效评价，《退休人员春节慰问项目2019年绩效评价报告》、《退休人员生活补助”项目2019年绩效评价报告》、《脱贫攻坚工作经费项目2019年绩效评价报告》、《农村社会化服务体系建设经费项目2019年绩效评价报告》、见附件（附件2）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11．其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．其他社会保障和就业支出（2089901）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．行政单位医疗支出（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14．其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15．行政运行（2160201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17．住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、在财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区供销社

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我社属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、财会审计股、业务统计股等股室

（二）机构职能。

乐山市金口河区供销社属于参照公务员管理的事业单位，担负着全区供销合作社发展战略和规划的研究制定；参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台；指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发工作；受区政府委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值等职能。

（三）人员概况。

2019年末共有财政供养人数4人，其中在职人员4人，同上年持平，由养老保险基金发放养老金的退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入总额为78．05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出总额78．05万元。其中基本支出71．38万元，占总支出的91．45％，基本支出中人员支出62．51万元，公用支出8．87万元；项目支出6．67万元，占总支出的8．55％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我社预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

（二）专项预算管理。

单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2018年整体支出开展绩效自评。我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位总体运行良好，对市社以及区委、区政府下达的各项任务完成良好。

（二）存在问题。

一是内部控制支部不够完善，二是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。二是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

附件2

2019年“退休人员春节慰问”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区供销社。

评价指标：退休人员自觉发挥“长青树”作用程度。

评价方法：退休人员满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，退休人员视单位为娘家，通过老帮幼，老带新，新同志迅速独当一面，单位各项工作顺利开展。自评得分10分。

（二）绩效分析

1、项目决策

人人都有退休时候，如何关心退休人员，如何让退休人员更好发挥常青树作用，如何做到老帮幼，老带新，是新时期领导们都在深深思考的问题。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，增退休人员自愿视单位为娘家，毫无保留地通过老帮幼，老带新，新同志迅速独挡起了一面，单位各项工作顺利开展。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

加大慰问力度。

2019年“退休人员生活补助”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区供销社。

评价指标：体制改革时退休人员生活水平。

评价方法：退休人员满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，保障了体制改革时退休人员生活水平，社会制度优越性得以彰显。自评得分10分。

（二）绩效分析

1、项目决策

如何保障体制改革时退休人员的生活水平，既是体现老有所依、老有所养的需要，也是推进改革进一步深入的需要。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，保障了体制改革时退休人员的生活水平，社会制度优越性得以彰显，确保了改革的进一步深入。社会群众及退休人员满意度非常高。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无。

2019年“脱贫攻坚工作经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区永胜乡建设村。

评价指标：脱贫帮扶。

评价方法：建设村群众满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果，自评得分10分。

（二）绩效分析

1、项目决策

脱贫攻坚是当前最大的政治任务，最大的民生工程，最大的发展机遇。2019年是我区巩固提升高质量脱贫成效的关键、冲刺之年，全力投入脱贫攻坚，助民奔康是我单位每一位职工的最大工作职责。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，增进了干群关系，确保了联系村高质量脱贫退出，群众满意度非常高。

七、存在主要问题

无

八、相关措施建议

无。

2019年“农村社会化服务体系建设经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区乡镇供销点。

评价指标：为农业生产对象提供农资供销。

评价方法：群众满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，提升了乡镇供销点农资供销服务水平，农业生产连续丰收，群众满意度非常好。自评得分9分。

（二）绩效分析

1、项目决策

金口河区虽不是农业生产大区县，但农业产业发展直接关系全区仅4万农民群众的生产生活，加大对乡镇农资供销点建设，更好服务农业产业发展，是供销人义不容辞之责任。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，提升了供销服务水平，确保农业产业增产增收，群众满意度非常高。

九、存在主要问题

区社工作人员职数有限，加之忙于联系村脱贫成效巩固提升，抓农村社会化服务体系建设力度还应进一步加大。

十、相关措施建议

建议地方财政加大投入。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表