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2019年度
金口河区总工会部门决算
目录
公开时间：2020年9月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
一、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。
二、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。
三、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
四、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.围绕“全心全意依靠工人阶级”的根本指导方针，强化基层民主政治建设，动员广大职工积极投身于改革、建设和发展的伟大实践中。
（1）严格落实三项基本制度。职工代表大会制度、民主协商签订集体合同制度、厂务公开制度，是基层民主政治建设的三项基本制度，它形成了工会组织多角度维权的格局。这三项制度，都是工会组织多年坚持的维权制度。工会工作的实践证明，这三项制度抓得扎实，就能真正发挥工会的维权职能，就能调动职工参与企业民主管理的积极性，也就能使工会工作得到社会各方面的理解和支持。区总工会在工作中坚持和完善“三项制度”，强化源头参与、源头维护，积极组织职工参与企事业民主管理。围绕“全域开放年”主题，广泛开展“厂务公开评先选优”、“厂务公开满意度测评”等活动，规模以上企业参与面达95%以上。积极拓展协商民主，深化厂务公开民主管理。按照“扩大基层民主”、“依法办事”、“实事求是”原则，制定厂务公开实施办法。积极拓展协商民主，深化厂务公开民主管理示范单位创建活动，选树先进典型，以点代面推进厂务公开工作。全区规模以上企业厂务公开、民主管理有序开展，职工代表大会建制率保持95%以上，已建会非公企业建制率达到93%以上。着眼创新驱动，深入开展提合理化建议、技术攻关和科技成果转化、产业创新发展、节能减排等系列活动，全区规模以上企业参与面达100%，职工参与面达到95%以上。与人社、工商联深入金洋、鑫河等五个企业指导集体协商工作，促进企业职工工资水平合理增长和劳动关系和谐稳定。“三项制度”的建立和完善，进一步维护了职工的民主参与权、民主决策权、知情权、监督权，维护了职工的劳动权利和经济利益，并促进了企业的党风廉政建设。
（2）全心全意为职工服务，狠抓职工互助保险和大病保险工作。2019年参加职工医疗互助保险1532人，缴费金额16.85万元；参加女职工大病保险921人，缴费12.42万元，较去年大病保险缴费额增加35%。
（3）强化法律宣传教育，提高法律意识。深入开展“七五”普法、“法律七进”、“防艾”、“创卫”“创文”等主题宣传活动，提升职工法律素质和维权意识，抓好职业病防治、女职工权益保护专项工作，保障职工生命安全与健康。
2.坚持实施送温暖工程，维护困难职工群体，帮扶困难职工，保持职工队伍稳定
对全区的困难企业、困难职工，区总工会和基层工会都建立了档案，完善工作制度，实行动态管理，及时给予帮扶。区总工会通过开展调研，提出建议，困难职工群体的权益维护，得到了党委、政府和全社会的重视。一是开展送清凉活动。张叶带队先后到环卫所、鑫河公司、川辉公司、有机食品加工厂等8个企业和1个事业单位慰问一线职工。开展了走访式的慰问，送去价值2.5万余元的清凉物资。二是开展困难职工帮扶活动。工会组织成为困难职工的“第一知情人、第一报告人、第一关心人、第一帮助人”。元旦、春节、彝族年等节日，区领导都和工会干部一起到困难职工家中走访慰问，把党和政府的温暖、工会组织的关心送到彝汉职工心中。一年来共帮扶困难职工（农民工）353人，投入资金38.3万元。三是开展“金秋助学”活动。共帮扶7名大学新生，15名在读大学、高职、高中学生，发放资金5万元。通过对特困职工子女给予资助，收到很好的社会效果。四是开展关爱农民工活动。金口河区总工会、区人社局联合区邮政分公司召开了返乡农民工座谈会，为农民工发放了“我爱乐山”便民手册、价值100元出行意外险和价值200元礼品一份。区总工会与区人社局共同开展为期10天的农民工平安返乡活动。五是在彝族年慰问彝族困难职工。
3.积极开展群众性活动，组织职工为经济社会发展建功立业。
（1）丰富全区职工文体生活。组织参加金口河区总工会联合区文体旅游局、团区委、国电公司举办的迎“五一”职工羽毛球比赛。组织参加市总工会、乐山市旅体委、乐山市市直机关工委联合举办的“三球”比赛，其中乒乓球获“中国电信智能宽带杯”乐山市第十一届职工乒乓球联赛男子团体（B）组第一名；羽毛球获“中国移动杯”乐山市第四届职工羽毛球比赛三等奖；篮球获乐山市第四届职工篮球比赛（A）组第四名的好成绩。积极组织职工参加全区的大合唱比赛。
（2）选树先进典型，发挥榜样引领作用。组织推选并获乐山市第七届劳动模范3人和先进工作者1人，为全区干部群众树立了榜样和标杆，引领大家干在实处、走在前列。发放11名省部级劳模慰问金和困难劳模生活补助3.74万元，组织2名劳模参加市上组织的劳模短期疗休养活动。区总工会到金河镇五星村看望省部级劳模余永明。
（3）多措并举，助力脱贫攻坚。沙湾区总工会全域结对帮扶新乐村，支持新乐村购买办公设备，合计资金2.5万元，慰问贫困户0.6万元。积极与金华市总工会争取援建医疗项目资金30万元。平时结合实际，深入新乐村开展帮扶工作，干群关系得到进一步提升，群众满意度认可度都有很大提高。
4.积极争取党对工会工作的领导，争取政府对工会工作的支持，为开展好工会工作创造良好的外部环境。
2019年9月，区委常委、区总工会主席张叶组织召开了党群工作联席会议，加强了对工会工作的领导，同时，区人民政府明确一位副区长联系工会工作，并建立了联席会议制度，使工会有机会了解全区的建设、发展、稳定情况，反映来自基层和职工的心声。各乡镇也明确了由一位乡镇人大主席或党委副书记兼任工会主席，为工会工作的顺利开展提供了强有力的组织保证。
为了进一步加强政府劳动保障行政部门、工会组织和企业组织三方就涉及劳动关系方面的重大问题经常性沟通和协商，促进我区劳动关系的协调和稳定，保证我区改革开放的顺利进行和社会经济的持续发展，区人社局、区总工会、区工商联三方建立了协调劳动关系联席会议制度。联席会议就做好私营企业中的职工入会问题、继续深入开展厂务公开问题、如何做好集体合同的履约检查监督问题、私营经济组织从业人员劳动合同签订中存在的问题等进行磋商并达成了共识，使三方在贯彻《工会法》、《中华人民共和国劳动法》中形成了合力。
二、机构设置
工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计292.44万元。与2018年相比，收、入减少7.61万元，下降4.8%，支出减少16.45万元，下降10.42%。主要变动原因是
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计150.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计141.47万元，其中：基本支出122.9万元，占86.87%；项目支出18.57万元，占13.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计292.44万元。与2018年相比，财政拨款收入减少7.61万元，下降4.8%，支出减少16.45万元，下降10.42%。。主要变动原因。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出141.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.45万元，下降10.42%。主要变动原因是项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出141.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出111.33万元，占78.7%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出14.38万元，占10.16%；卫生健康210（类）支出2.42万元，占1.71%；住房保障221（类）支出7.92万元，占5.6%；农林水213（类）支出5.42万元，占3.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为101.28万元，完成预算100%；201（类）29（款）99（项）：支出决算为10.05万元，完成预算50.89%。决算数小于/等于预算数的主要原因是上级拨付财政专项资金因2019年全区精准脱贫，经研究决定在2020年春节前慰问。
。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%，208（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%，208（类）99（款）01（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。
7.农林水213（类）05（款）99（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%。
8.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出122.9万元，其中：
人员经费90.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费32.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.66万元，占75.45%；公务接待费支出决算0.54万元，占24.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.34万元，下降44.67%。主要原因是减少使用车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出1.22万元。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增长1.89%。主要原因是。
国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：金华市总工会赴金口河洽谈疗休养。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，总工会机关运行经费支出32.44万元，比2018年减少2.33万元，下降6.7%。主要原因是缩减资金。
（二）政府采购支出情况
2019年，总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于出差、下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对工会经费、帮扶困难职工汲困难职工子女上学、工会干部培训经费统计财务会经费、人员及办公经费、办公设施购置、全区职工文化活动、权益保障、脱贫攻坚帮扶工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分97分。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看帮扶100名困难企业职工，缓解其困难效果良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“春送岗位”1个项目绩效目标实际完成情况。
困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解生活压力。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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送温暖
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预算单位
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金口河区总工会
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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0
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执行数:
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10
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其中-财政拨款:
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0
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其中-财政拨款:
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10
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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帮扶100名困难企业职工，缓解其困难。
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帮扶100名困难企业职工，缓解其困难。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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送温暖
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100人
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帮扶困难职工送温暖
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效益指标
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2019年完成
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100
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100
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满意度指标
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服务对象满意度
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≥95%
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≥95%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对困难职工帮扶项目开展了绩效评价，《送温暖项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指政府提供一般公共服务的支出。201（类）29（款）99（项）：指对困难职工和家庭的补助。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。208（类）99（款）01（项）：指单位对工商、失业及其他社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗保障方面支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水213（类）05（款）99（项）：指关于扶贫方面的支出。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市金口河区总工会是金口河区行政机关，机构由综合股。
（二）机构职能。
1.维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。
2.建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。
3.参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
4.教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（三）人员概况。
乐山市金口河区总工会机关行政编制5名。其中，工会主席1名、副主席2名，工作人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计150.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.96万元，占100%
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出141.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.45万元，下降10.42%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2、认真编制年度决算报表
为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
送温暖项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.为进一步缓解困难职工的生活状况，助推脱贫攻坚，不断提升贫困群众生活水平，确保贫困职工稳定脱困。金口河区总工会投入资金10万元帮扶困难职工100名。
3．严格按照乐山市总工会关于困难帮扶及送温暖资金使用管理办法：2019年19号文要求执行。
3．资金使用。2019年2月按照每人1000元标准发放。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织架构：项目由金口河区总工会负总责，乡镇、企业工会根据困难职工实际情况报送慰问名单。
实施流程：1.下发通知乡镇、企业工会根据困难职工实际情况报送慰问名单；2.区总工会审核确定慰问名单；3.下发资金。
（二）项目管理情况。项目由区总工会办公室负责组织、实施及监督管理，其他股室及乡镇、企业工会全力配合。
（三）项目监管情况。区总工会按计划开展送温暖活动，强化监督，保证项目的正常实施。指派专人负责审核困难职工是否符合条件，保证帮扶落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
帮扶100名困难企业职工。
（二）项目效益情况。
缓解困难职工生活压力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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