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公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2．负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3．负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4．负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5．负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6．负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7．负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8．负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9．负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10．完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、围绕学懂弄通，理论武装持续加强

全区各级党组织以中心组学习为龙头，突出主题主线，创新学习形式，丰富学习载体，着力在学懂弄通、求新求效、学以致用上下功夫，有力推动了习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。一是抓好理论学习。区委先后举办领导干部专题读书班2期，区委中心组围绕媒体融合发展、网络舆情应对、党史学习教育等主题举办理论学习20次，邀请10名专家学者来区作专题讲座。二是抓好基层理论宣讲。常态化组织开展“心连心·鸽鸽讲堂”和“学重要论述、强理论武装、促巩固提升”等基层理论宣讲活动600余场次，覆盖干部群众近4万人次。的莫鸽鸽被中宣部评为基层理论宣讲先进个人，并将在中宣部举办的“学习贯彻党的十九届四中全会精神研讨班”上作发言。三是抓好“学习强国”平台推广使用。目前全区广大党员干部每天打卡“学习强国”，学时政、答题目、赛积分已成为党员干部群众的新风尚，我区学员的参与度、人均积分等指标均位居全市前列。

二、压紧压实责任，意识形态向上向好

认真贯彻落实意识形态工作责任制，组织开展了全区意识形态工作专项督查，及时督促有关乡镇、部门抓好问题整改，确保了全区上下意识形态领域形势与全国、全省、全市整体形势同步同向，基本面和总态势积极健康向上。一是抓好阵地建设。以建好区融媒体中心为重点，加强意识形态阵地建设，整合区广电宣传中心、区新闻网站、区舆情中心、“两微一端”等资源，组建区融媒体中心，推进传统媒体和新兴媒体从“相加”迈向“相融”，实现新老媒体资源共用、资讯共享、同步发声。目前区融媒体中心建设已基本完成，即将正式投入使用。二是强化舆情监管。区网信、政法、公安等部门建立联络机制，实行24小时值班制度，准确把握舆情动态，对负面舆情切实做到第一时间发现、第一时间汇报、第一时间处置。今年以来，共发现并妥善处置涉金舆情17条。三是深入开展“扫黄打非”。以“清源”“固边”“净网”“秋风”“护苗”五大专项行动为载体，深入开展“扫黄打非”。举办2019年侵权盗版及非法出版物集中销毁暨“绿书签行动”签名活动，现场销毁侵权盗版及非法出版物20余册（张），向全区中小学生发出“拒绝盗版，从我做起”倡议，近千名师生在“拒绝盗版”倡议书上签名。

三、壮大主流舆论，“金口河声音”更加响亮

围绕庆祝新中国成立70周年主线，在区内主要媒体开设了“壮丽70年·奋斗新时代”等专栏，有效激发了全社会爱党、爱国、爱社会主义的情感。围绕区委、区政府中心工作，推出了一批展示金口河经济社会发展的重点报道，全方位多角度讲述金口河故事、传播金口河声音。今年以来，先后在中央和省市级媒体刊发各类新闻稿件400多篇，其中人民日报2篇、人民日报客户端1篇、人民网1篇、光明日报2篇、光明网1篇、学习强国全国频道2篇、中国青年报1篇、中国青年作家报1篇、四川日报2篇、四川新闻网首页3篇，在中央和省级主流媒体上稿量再创新高。拍摄制作的专题片《铁军誓言》《从未远去的记忆》《流金溢彩金口河》及创卫公益广告《传递文明，共建美好家园》受到领导和群众的一致好评，新闻系列报道《来自金口河区脱贫攻坚一线的报道》相继被省市主流媒体转载。

四、坚持立德铸魂，精神文明拓展深化

坚持立德树人、成风化人，持续加强社会主义核心价值观建设，不断提高人们的思想觉悟、道德水准、文明素养和文明程度。一是以践行社会主义核心价值观为抓手提升公民道德素质。常态化开展公民道德建设、学习道德模范、社会文化环境净化、学雷锋等公民素质提升践行活动，组织开展了“感动金口河·最美奋斗者”评选表扬活动，让幸福源自奋斗、成功在于奉献、平凡造就伟大的价值理念深入人心。二以精神扶贫为抓手助力脱贫攻坚。围绕实现高质量脱贫“摘帽”目标，大力实施精神扶贫“六大行动”20条措施，组织开展“脱贫攻坚党旗红·奔康路上争先锋”演讲比赛，圆满完成脱贫攻坚“五个一”宣传资料任务，精神扶贫和宣传资料受到省督查组、省第三方评估考核组的充分肯定和高度评价。三是以“双创”为抓手提升市民文明素养。创新宣传方式，印发了市民文明公约、健康知识读本、公民道德手册、致市民朋友的一封信等“双创”宣传资料3000余份，组织开展了“双创”文艺汇演、“双创”知识问答等群众喜闻乐见的活动，在微金口河公众号和金口河电视台均开设了“双创曝光台”，让全社会形成了争做文明市民、共建文明城市的良好氛围。

五、突出厚植厚培，文化事业繁荣兴盛

聚焦人民对美好生活的文化向往需要与不平衡不充分的文化发展之间的矛盾，着力提高公共文化服务水平，繁荣发展社会主义文艺，扩大金口河文化影响力。一是文化挖掘加速推进。认真挖掘铁道兵文化、“三线建设”文化、乐西抗战公路文化等特色文化，全面启动《乐西公路的历史价值与保护利用》课题研究并取得初步成果，并生成了文旅融合重点项目“水墨顺河·威尔逊小镇”。二是文化活动丰富多彩。成功举办第二届转转花文化旅游节、中国摄影报走进金口河、四川省八市州区县摄影联展、庆祝新中国成立70周年歌咏比赛等大型文化活动，组织开展文化下乡、大瓦山讲坛、文化扶贫巡演、文艺培训进基层等文化惠民活动80余场次，极大的丰富了人民群众的精神文化生活。三是文艺作品创作成果丰硕。区作协会员在《人民日报》《光明日报》《诗刊》《中国青年作家报》等国家级主流报刊上发表文学作品6余篇，在省市县级报刊杂志发表文学作品100余篇，1人在“我向新中国献首诗”全国征文中获二等奖。以我区“第一书记”开展脱贫攻坚的故事为原型的电影《大瓦山的笑声》先后被中共四川省委组织部评为2018年全省文艺作品第一名，被四川省文联给予2018年推优工程表彰，2019年被中央宣传部电影局评为电影精品支持项目。2019年，电影《大瓦山的笑声》被译成英文及泰国文字版本，由中共乐山市委宣传部上报批准2020年开始在“一带一路”国家展演。

六、倾情帮扶，脱贫攻坚稳步推进。

我们紧紧围绕农民致富增收，以巩固脱贫成果为目标，紧密结合工作实际，坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进，统一思想，凝聚力量，周密部署，真抓实干，扎实推进扶贫攻坚各项工作。一是强化政策宣讲。组织召开村组干部会、村民说事、基层夜话等形式，采取贴标语、勤入户、多宣讲、树榜样和结合人居环境整治等方式，全覆盖宣传脱贫攻坚政策。先后邀请4名县级领导、10余名政策专家深入村民小组宣传脱贫攻坚工作内容及政策背景，向群众宣讲十九大精神，向群众作产业发展动员，宣讲建档立卡贫困户的进入与退出程序，宣传各项惠农政策，动员群众积极参与基础设施建设等，不断提高群众政策知晓率，激发了群众内生动力。二是深入走访解难题。扎实开展大走访、大排查、农村基层软弱涣散党组织整治等活动，全覆盖走访全村常住农户，反复走访贫困户、五保户、困难党员户、村干部、致富能手，收集群众意见建议，解决群众合理诉求10余件。抓好“一带一路”人居环境治理提升，流转绿化公路沿线土地39户25．064亩，高标准绿化，切实改善了人居环境，为打造美丽家居村庄打下良好基础。三是发展产业促增收。把发展壮大村级集体经济作为脱贫攻坚、群众增收致富的重要途径，因地制宜发展特色产业项目。发展高山错季节枇杷500亩，重楼30亩，建设草莓种植基地1个；大力发展乡村旅游，提档升级农家乐4家，打造民宿4户。积极招商引资，争取东西扶贫协作资金300万元，引资700万元，打造“水墨顺河—百年威尔逊小镇”，带动顺河村乡村旅游蓬勃发展。

七、狠抓自身建设，干部队伍忠诚担当

狠抓宣传思想文化干部队伍建设，在宣传文化系统深入开展懂理论、会宣讲、能写作、善摄影“四项技能提升工程”和“守初心、担使命、强四力”教育实践，先后选派8人次参加新媒体运用、“扫黄打非”、版权管理等相关业务培训，组织20余人次赴广汉、威远、资中、泸县等地学习考察媒体融合发展先进经验，举办了全区新闻宣传暨舆情应对专题培训班，全区宣传思想文化干部队伍政治素质和业务水平不断提升。

二、机构设置

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科等2个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子、融媒体中心等牌子。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入496．73万元，与2018年相比减少了95．78万元，是因为财政2018年财政拨入了融媒体建设资金，并且在2019年形成了上年结转结余。2019年支出总计655．06万元，与2018年相比支出总计增加131．53万元。主要变动原因是2019年度支付了融媒体建设资金。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计496．73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入484．73万元，占97％；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占3％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计655．06万元，其中：基本支出253．03万元，占38％；项目支出402．04万元，占62％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入496．73万元，与2018年相比减少了95．78万元，是因为财政2018年财政拨入了融媒体建设资金，并且在2019年形成了上年结转结余。2019年财政拨款支出总计655．06万元，与2018年相比支出总计增加131．53万元。主要变动原因是2019年度支付了融媒体建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出676．71万元，占本年支出合计的97％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加156．4万元，增长/30％。主要变动原因是本年度支付融媒体中心建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出647．27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339．79万元，占52％；文化旅游体育与传媒（类）支出258．49万元，占39％；社会保障和就业（类）支出17．43万元，占3％；卫生健康支出3．82万元，占1％；农林水支出11．07万元，占2％；住房保障支出14．67万元，占3％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为655．06万元，完成预算94％。其中：

1．一般公共服务：支出决算为339．78万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．教育支出：支出决算为2万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．文化旅游体育与传媒支出：支出决算为264．49万元，完成预算90％，决算数小预算数的主要原因是此项目为市级资金，本年度完成制播能力提升等项目，还有质保金在2020年支付。

4．社会保障和就业：支出决算为17．43万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．卫生健康：支出决算为3．82万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．农林水支出：支出决算为11．06万元，完成预算数100％，决算数等于预算数。

7．住房保障支出：支出决算数为14．67万元，完成预算数100％，决算数等于预算数。

8．其他支出：支出决算数为1．79万元，完成预算数15％，决算数小于预算数是因为形成资金作为财政应返还在2020年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出252．99万元，其中：

人员经费227．07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费25．92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21．63万元，完成预算100％，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行政府预算支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6．47万元，占30％；公务接待费支出决算15．16万元，占70％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出6．47万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1．81万元，下降22％。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出6．47万元。主要用于记者外出采访、外出拍摄、领导到乐山开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出15．16万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2018年减少11．04万元，增长72％。主要原因是融媒体中心成立以后，成为乐山第一个完成建设的融媒体，区县之间项目检查学习较多；很多大型媒体机构来我区采风等其中：

国内公务接待支出15．16万元，主要用于采风，交叉学习检查等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待192批次，1523人次（不包括陪同人员），共计支出15．16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7．79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，宣传部机关运行经费支出25．95万元，比2018年减少11．32万元，增长/下降30％，主要原因是厉行节约，有部分费用放在了接待费里面。

（二）政府采购支出情况

2019年，宣传部政府采购支出总额180．12万元，其中：政府采购货物支出180．12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于融媒体中心一期、二期、装修等工程，还有制播能力提升等工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于记者外出报道和领导出差等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新中国成立70周年暨主题歌咏大赛开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目完成情况比较良好，对宣传工作的开展也是得到肯定的，提高了全区人民对生活的积极性。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映新中国成立70周年暨主题歌咏大赛等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新中国成立70周年暨主题歌咏大赛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34．9万元，执行数为34．9万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了全区人民的爱国主义精神，凝聚了各个单位的凝聚力，全区人民对此次活动的满意度达到了100％，

项目绩效目标完成情况表（2019年度）

项目名称

新中国成立70周年暨主题歌咏大赛

预算单位

宣传部

预算执行情况（万元）

预算数：

34．9

执行数：

34．9

其中－财政拨款：

34．9

其中－财政拨款：

34．9

其它资金：

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

庆祝新中国成立70周年，完成歌咏比赛

全面完成歌咏比赛，全区人民满意度100％

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

完成一场比赛

完成了一场比赛

100％

项目完成指标

全区人民共庆新中国成立

在体育场进行比赛，全区人民共同观赛

组织19个方队和群众观看

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

提高全区人民的爱国意思

通过唱红歌比赛的形式使群众在观看比赛中了解新中国已经成立70周年

知晓率100％

效益指标

……

满意度指标

让全区群众开心看比赛

群众对此次活动很满意

满意度100％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对新中国成立70周年暨主题歌咏大赛项目开展了绩效评价，《新中国成立70周年暨主题歌咏大赛项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：（类）指一般公共服务支出，（款）指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费和财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12．住房保障：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科等2个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子、融媒体中心等牌子。

（二）机构职能。

1．负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2．负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3．负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4．负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5．负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6．负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7．负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8．负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9．负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10．完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（三）人员概况。

本部门共有在编人员10人，其中行政人员3人，参照公务员管理的事业人员2人，事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门2019年度财政收入496．73万元

（二）部门财政资金支出情况。

本部门2019年度财政支出655．06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门严格按照相关项目的财评制定项目预算，严格实行政府采购工作，所有支出控制在项目预算之内，在执行过程中对项目的完成情况进行登记，所有项目都没有出现违规等情况。

（二）结果应用情况。

项目的所有采购结果在政府采购网进行公开，绩效评价也是在财政和本部门进行公开，所有项目都未收到不良情况的反馈，严格按照项目目标进行完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门严格按照项目预算和项目绩效完成任务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

新中国成立70周年暨主题歌咏大赛项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目由区委、区政府交由区委宣传部主办，组织各乡镇各部门自行组建方队进行歌咏比赛。

2．根据金府复【2019】146号批复立项和批复资金。

3．合同中约定，资金在该活动圆满完成时一次性支付全部资金。

4．此次活动为一次性活动，所以资金支付也一次性。

（二）项目绩效目标。

1．区委书记讲话，庆祝新中国成立70周年，各乡镇各部门抽签进行歌咏比赛，比赛评委选出一等二等三等获奖名单。

2．项目应实现的具体绩效目标，让全区人民一同庆祝新中国成立70周年，使全区人民过一个快乐的周末，使各乡镇各部门团结一心，提高单位凝聚力。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行，此次活动圆满结束。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在比赛前期向区委、区政府打资金请示，同时对此项目请代理公司代理招标，区政府批复后，与中标单位进行协商活动细节，最后在规定日期圆满完成此次活动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。此项资金为区财政本级资金。

2．资金到位。在项目完成以后，资金及时到位，及时支付给活动中标单位。

3．资金使用。此项资金为一次性资金，在活动圆满结束以后转账支付给中标单位。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。项目严格按照招投标等相关程序进行，不存在违规操作。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理采取了监管手段、监管程序、监管，不存在多转或是少转的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了一场隆重的歌咏比赛，得到了区委、区政府的高度表扬，实现了初步执行的预算目标。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项活圆满结束，得到了领导和群众的肯定，提高的群众的幸福感。

（二）存在的问题。

活动内容还不够丰富。

（三）相关建议。

建议在以后的活动中多增设内容，多和群众互动。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区委宣传部（本级）.xls