2019年度

金口河区民族宗教事务局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月2日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为区人民政府负责全区民族、宗教管理的工作。贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。组织开展民族、宗教理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、做好一年一度的民族团结进步宣传月活动和彝族年的筹备组织工作；2、完成脱贫攻坚工作；3、会同有关部门及时处理民族宗教的突发事件和影响社会稳定的问题。4、对民族地区改革与发展中有关问题调查研究，提出解决问题的对策和措施。5、认真做好民族两金的立项、实施、监管。6、圆满完成民族创建的前期动员部署工作。7、加强宗教场所管理工作。

二、机构设置

民族宗教事务局是政府机关行政机构；内设综合办公室、民族宗教事务股；2019年末人数为16人，其中退休7人，在职9人。

无挂靠单位单独纳入2019年度部门决算编制范围。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计420．7万元，与2018年730．55万元相比，减少了309．85万元，减少42．41％。主要减少原因是：按区上统一要求将中央财政扶贫专项资金170万元、三州开发资金90万元直接纳入扶贫专户统筹安排；2019年上级项目资金减少等原因。2019年度支出总计379．38万元，与2018年626．29万元相比，减少246．91万元，减少39．42％。主要减少原因是：2019年按区上统一要求将中央财政扶贫专项资金纳入扶贫专户统筹安排及项目支出减少和部份项目未竣工。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计420．7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420．7万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计379．38万元，其中：基本支出164．87万元，占43％；项目支出214．51万元，占57％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计420．7万元。与2018年730．55万元相比，财政拨款收入总计减少了309．85万元，减少了42．41％，主要减少原因是：按区上统一要求将中央财政扶贫专项资金170万元、三州开发资金90万元直接纳入扶贫专户统筹安排，2019年上级项目资金减少等原因。2019年度支出总计379．38万元，与2018年626．29万元相比，减少246．91万元，减少39．42％。主要减少原因是：2019年按区上统一要求将中央财政扶贫专项资金纳入扶贫专户统筹安排及项目支出减少和部份项目未竣工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379．38万元，占本年支出合计的100％。与2018年626．28万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了246．9万元，减少39．42％。主要减少原因是：2019年按区上统一要求将中央财政扶贫专项资金纳入扶贫专户统筹安排及项目支出减少和部份项目未竣工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379．38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329．78万元，占87％；社会保障和就业（类）支出20．76万元，占5．47％；医疗卫生与计划生育支出4．02万元，占1．05％；农林水支出11．47万元，占3．02％；住房保障支出13．35万元，占3．52％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算收入为420．7万元，决算支为379．38，完成预算90．1％。其中：

1．一般公共服务（类）：支出决算为329．78万元，完成预算264．7％，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级专项资金。

2．社会保障和就业（类）：支出决算为20．76万元，完成预算111．43％，决算数略高于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）：支出决算为4．01万元，完成预算103％，决算数略高于预算数的主要原因是缴费基数增加。

4．农林水（类）：支出决算为11．47万元，完成预算106．2％，决算数略高于预算数的主要原因是预算项目实际支出增加。

5．住房保障（类）：支出决算为13．35万元，完成预算114．1％，决算数高于预算数的主要原因是住房保障缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出164．87万元，其中：

人员经费148．18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费16．69万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4．05万元，完成预算58％，决算数少于预算2．95万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约、财政资金困难有部份费用当年未结账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出4．05万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1．62万元，占40％；公务接待费支出决算2．42万元，占59．75％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．62万元，完成预算34．47％。公务用车购置及运行维护费支出决算2018年4．22万元同2018年相比减少了2．6万元，减少了61．61％。主要减少原因是部门轿车于2019年9月申请报废，这样产生的维修费油费保险费就相对减少。且我单位的公务用车又是从发改局调拨的旧车运行成本高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出1．62万元。主要用于重要公务活动及脱贫攻坚租车费用。

3．公务接待费支出2．42万元，完成预算51．48％。公务接待费支出决算与2018年决算持平。主要原因是厉行节约，缩减接待规模和次。

2019年三公经费4．05万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务用车运行维护费1．62万元，主要用于重要公务活动及脱贫攻坚租车费用。公务接待费支出2．42万元主要用于国内公务接待16批次，232人次（包括陪同人员），共计支出2．42万元，均是国内公务接待支出。主要用于接待；美姑考察团45人到我区学习移风易俗、脱贫工作共计花费0．86；接待民革市委开展小凉山同心服务30人共计花费0．45万元；接待市民宗局文化三下乡10人共计花费0．18万元；彝族年接待各级代表20人共计花费0．2万元；接待市民宗局开展禁毒防艾7人共计花草帽0．15万元；接待市民宗局到我区检查调研两金项目7人5批次共计花费0．58万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区民宗局机关运行经费支出19．68万元，比2018年增加了2．22万元，增加率12．7％。主要增加原因是2018年退休干部的春节慰问金是在对个人和家庭补助中支出，而2019年则调整在其他商品和服务中支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额82．55万元为采购货物支出。其中：彝族年慰问物资菜籽油、大米采购60万元；茶玶村太阳能路灯采购20万元；双创办采购办公用品2．55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区民宗局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乐市财政行﹝2019﹞20号民族事业发展专项资金—－金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目；乐市财政行﹝2019﹞14号市级民族专项资金——彝族年慰问金项目；乐山财政预﹝2019﹞20号三州开发资金——教育十年行动计划3个项目开展项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。促进了我区民族经济建设、少数民族人居环境改善、教育事业的发展。脱贫成果得到进一步巩固。自评得分95分。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中选取3个项目进行公开。

①．乐市财政行﹝2019﹞20号民族事业发展专项资金—－金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算数的100％。该项目共完成65盏太阳能路灯的采购安装。于2019年9月已完此项目检查验收并全部投入使用。按合同要求拨付完工程款20万元。该项目建成后受益户为全村160多户300多人，解决了村民夜间出入照明问题，消除了安全隐患。提升了人居居住环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：村两委加强对基础设施的管理和维护。

②．乐市财政行﹝2019﹞14号市级民族专项资金——彝族年慰问金项目全年预算100万元，执行数100万元，完成预算数的100％。该项目采购慰问物资60万元慰问彝族农户2567户，慰问公检法司及乡镇等11个部门共计慰问金额11万元，开展民族团结进步宣传月系列活动27万元。通过对2567户农户的慰问，提高了群众认可度，巩固了脱贫成果，体现了党和政府对彝族群众的关心和厚爱。通过宣传月的开展，增进了群众对民族理论、政策、法律、移风易俗等相关政策法律的了解。通过文化下乡及文艺晚会演出丰富了全区群众的文化生活。通过此项目的开展实施确保了全区彝汉同胞过上了欢快、和谐、团结、有益的新年。项目绩效目标完成情况综述。项目运发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理水平和效率。

③．乐山财政预﹝2019﹞20号三州开发资金——教育十年行动计划项目全年预算30万元，执行数30万元，完成预算数的100％。通过对寄宿制少数民族学生生活补助此项该项目的实施，极大地减轻了少数民族家庭送子女读书的经济压力，提高了广大少数民族子女读书积极性，全区少数民族适龄儿童入学率稳步提高，确保了少数学生生活开心、学习愉心。该项目解决全区8所寄宿制少数民族生活补助30万元，其中受益的小学生300人，初中生150人。为我区新型民族人才的培养打下了坚实基础。项目全年预算发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好资金使用监管。

2．部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市金口河区民族宗教事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目、彝族年慰问金项目、教育十年行动计划项目开展了绩效评价，《金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目2019年绩效评价报告》《教育十年行动计划项目2019年绩效评价报告》《彝族年慰问金项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：反映区级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：反映前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．民族事务支出行政运行：反映用于行政单位的基本支出。

4．民族事务支出民族工作专项：反映用于民族事务管理的专项支出。

5．民族事务支出其他民族事务支出：反映除项目以外其他用于民族事务方面的支出。

6．统战事务宗教事务支出：反映用于宗教管理方面的支出。

7．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．农林水扶贫其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

金口河区民宗局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区民宗局预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

（2）组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族问题等重大课题的调查研究，参与研究制定和完善全区民族宗教工作的政策和措施；拟订全区有关民族宗教工作的方针、政策和民族宗教经济、文化、教育及社会事业发展的战略规划；拟订有关民族事务管理的规范性文件；开展民族宗教政策，法规的宣传教育。

（3）宣传贯彻落实民族区域自治制度，办理少数民族权益保障事宜。

（4）贯彻落实民族关系“三个不离不开”的原则方法，协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等团结，互相合作，共同进步，努力维护社会稳定和国家统一，组织承办民族团结进步表彰活动。

（5）研究提出民族地区经济发展的相关措施；研究提出少数民族和民族地区有关专项资金的分配与使用建议。

（6）在国家有关方针、政策和专项规划指导下，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关建议，承办相应的事务。

（7）管理少数民族语言文字工作。指导区中小学校，抓好双语教育及少数民族语言文字翻译和民族民间传统观念文化古籍的搜集、整理。

（8）依法保障机制公民的宗教信仰自由，抓好全区宗教活动场所的管理，对全区的宗教情况进行调查研究，掌握动态和发展趋势，并向区委、区政府提出工作建议。

（三）人员概况。

在编人数9人。其中行政编制5人，设局长1名，副局长1名，事业编制2人（机关工勤2人，）。与上年相比增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年财政拨款收入总计420．7万元。与2018年730．55万元相比，财政拨款收入总计减少了309．85万元，减少了42．41％，主要减少原因是：按区上统一要求将中央财政扶贫专项资金170万元、三州开发资金90万元直接纳入扶贫专户统筹安排，2019年上级项目资金减少等原因。

（二）部门财政资金支出情况：2019年度支出总计379．38万元，与2018年626．29万元相比，减少246．91万元，减少39．42％。主要减少原因是：2019年按区上统一要求将中央财政扶贫专项资金纳入扶贫专户统筹安排及项目支出减少和部份项目未竣工。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，认真办理预决算事项，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，报送及时。

（二）专项预算管理。

我局专项预算3项，即：金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目、彝族年慰问金项目、教育十年行动计划。专项预算通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请按程序支付资金，有效推进了项目工作的顺利开展。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好。

（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附件2

2019年彝族年慰问金项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：办好我区11月份的民族团结进步宣传月系列活动，确保全区彝汉同胞过一个欢快、和谐、有益、进步的新年。

2．项目立项、资金申报的依据：乐市财政行﹝2019﹞14号文件，彝族年慰问项目是上级经费，是为适应当前民族地区工作需要，根据各地实际工作需要下达的专项经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：紧贴项目实施内容，突出彝族年特色。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

办好我区11月份的民族团结进步宣传月系列活动，确人全区彝汉同胞过一个欢快、和谐、有益的新年。

2．项目应实现的具体绩效目标

该项目采购慰问物资大米2567袋，菜籽油5134桶共计60万元，慰问彝族农户2567户，慰问公检法司及乡镇等11个部门，开展民族团结进步宣传月系列活动文艺演出4场观众达到伍仟多人，通过对2567户农户的慰问，提高了群众认可度，巩固了脱贫成果，体现了党和政府对彝族群众的关心和厚爱。通过宣传月的开展，增进了群众对民族理论、政策、法律、移风易俗等相关政策法律的了解。通过文化下乡及文艺晚会演出丰富了全区群众的文化生活。通过此项目的开展实施确保了全区彝汉同胞过上了欢快、和谐、团结、有益的新年。社会满意度95％。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年彝族年慰问金项目是上级经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

2019年彝族年慰问金是市级民族专项资金乐山市民宗委全额下达到位时间是2019年4月，截至2019年12月，本级财政到位我单位资金100万，2019年使用支付41万元，结转59万元到下年使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴我区11月份的民族团结进步宣传月系列活动，确保全区彝汉同胞过一个欢快、和谐、有益的新年。按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，将大项目分成几个小项目，分工协作领导统筹安排。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目采购慰问物资大米2567袋，菜籽油5134桶共计60万元，慰问彝族农户2567户，慰问公检法司及乡镇等11个部门，开展民族团结进步宣传月系列活动文艺演出4场观众达到伍仟多人，通过对2567户农户的慰问，提高了群众认可度，巩固了脱贫成果，体现了党和政府对彝族群众的关心和厚爱。通过宣传月的开展，增进了群众对民族理论、政策、法律、移风易俗等相关政策法律的了解。通过文化下乡及文艺晚会演出丰富了全区群众的文化生活。通过此项目的开展实施确保了全区彝汉同胞过上了欢快、和谐、团结、有益的新年。社会满意度95％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，民族团结进步宣传月经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

宣传月的宣传内容及宣传载体单一，有的乡镇积极性不高。

（三）相关建议

细化措施，提前谋划丰富宣传内容及宣传载体，提高乡镇参与度。

2019年金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：对项目实施主体单位监督管理指导建设65盏太阳能路灯。

2．项目立项、资金申报的依据：乐市财政行﹝2019﹞20号文件，民族事业发展资金金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目是上级经费，是为适应当前民族地区工作需要，根据各地实际工作需要下达的专项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

金河镇茶坪村太阳能路灯建设65盏，太阳能电池组件、蓄电池、灯杆、控制器、LED光源，全自动开关灯、光控、时控充电保护，微弱光照条件下也能进行吸收转化储能，保证冬天能正常亮灯，具有四时段调控功能。

2．项目应实现的具体绩效目标：

该项目建成后受益户为全村160多户300多人，解决了村民夜间出入照明问题，消除了安全隐患。提升了人居居住环境。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目是上级经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目是上级经费，乐山市民宗委全额下达到位时间是2019年5月，截至2019年12月，本级财政到位我单位资金20万，2019年使用支付10万元，结转10万元到下年使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

该项目的主体实施单位是乐山市金口河区金河镇人民政府，但我单位根据项目的内容及实施方案全程安排专人监督指导。金河镇人民政府成立了项目实施领导小组。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年9月已完成金河镇茶坪村太阳能路灯65盏，太阳能电池组件、蓄电池、灯杆、控制器、LED光源、全自动开关灯、光控、时控充电保护、微弱光照条件下也能进行吸收转化储能、保证冬天能正常亮灯、具有四时段调控功能等安装调试。2019年10月此项目已完成竣工验收合格。

（二）项目效益情况

该项目建成后受益户为全村160多户300多人，解决了村民夜间出入照明问题，消除了安全隐患。提升了人居居住环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，金河镇茶坪村太阳能路灯经费预算合理，资金管理较好，专款专用、资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，社会效益明显，达到预期目标。

（二）存在的问题

后期的管理维护需加强

（三）相关建议

落实具体责任单位管理

2019年少数民族教育十年行动计划项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：2019年解决全区寄宿制少数民族生活补助，其中小学生300人、初中生150人，（小学生每人每月补助60元；初中生每人每月补助80元，补助时间为10个月）。监督管理项目实施单位项目资金执行使用。

2．项目立项、资金申报的依据：乐市财政行﹝2019﹞11号文件，四川省民族地区开发资金－－少数民族教育十年行动计划项目是上级经费，是为提高当前民族地区教育事业发展需要，下达的专项项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

2019年解决全区寄宿制少数民族生活补助，其中小学生300人、初中生150人，（小学生每人每月补助60元；初中生每人每月补助80元，补助时间为10个月）。

2．项目应实现的具体绩效目标：

通过对寄宿制少数民族学生生活补助此项该项目的实施，极大地减轻了少数民族家庭送子女读书的经济压力，提高了广大少数民族子女读书积极性，全区少数民族适龄儿童入学率稳步提高，该项目解决全区8所寄宿制少数民族生活补助30万元，其中受益的小学生300人，初中生150人。为我区新型民族人才的培养打下了坚实基础。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目是上级经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

少数民族教育十年行动计划项目是上级经费，乐山市民宗委全额下达到位时间是2019年3月，截至2019年12月，本级财政根据相关文件要求将30万元全额调剂到乐山市金口河区教育科学技术局。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

该项目的主体实施单位是乐山市金口河区教育科学技术局，但我单位根据项目的内容及实施方案全程安排民族股负责管理监督指导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年12月已将少数民族生活补助发放到每个学生名下，其中小学生300人、初中生150人，（小学生每人每月补助60元；初中生每人每月补助80元，补助时间为10个月）。

（二）项目效益情况

通过对寄宿制少数民族学生生活补助此项该项目的实施，极大地减轻了少数民族家庭送子女读书的经济压力，提高了广大少数民族子女读书积极性，全区少数民族适龄儿童入学率稳步提高，该项目解决全区8所寄宿制少数民族生活补助30万元，其中受益的小学生300人，初中生150人。为我区新型民族人才的培养打下了坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，少数民族教育十年行动计划项目经费预算合理，资金管理较好，专款专用、资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，社会效益明显，达到预期目标。

（二）存在的问题

项目资金偏少还没达到全覆盖。

（三）相关建议

随着生活水平的提高，积极向上争取多点的项目资金。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区民族宗教事务局（本级）.XLS