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公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．积极培育工业增长点。充分发挥区域特色和优势，加快发展战略新兴产业，逐步置换落后产能，培育具有区域竞争力的工业增长点。完成枕头坝二级、沙坪一级水电站周边企事业单位初步评估摸底工作，加快推进玄武岩矿产资源勘探，促进新旧动能转换。

2．加强政策支持。优化政策政务环境，大力构建亲清新型政商关系，牵头起草了《金口河区促进工业健康发展二十条政策（试行）》《金口河区促进服务业倍增发展十条》，进一步激发本土企业发展积极性，累计争取各级奖补资金850万元。

3．促进服务业倍增发展，积极开展市场拓展。依托《金口河区促进服务业倍增发展十条》，围绕现代物流、餐饮住宿等现代服务业，引导民间资金投入到服务业发展，塑造金口河区品牌，提升企业竞争力。举办了“金口河东西部协作特色农产品展”“金口金品发布会”，区内20余家企业参展，销售金额20余万元。组织宏祥菌业、森宝公司等农业企业共22家（次）开展市场拓展活动，参加亚欧博览会、东盟博览会、西博会等会展7场（次），销售农产品25万元。2019年成功创建“金口金品”公共区域品牌，服务业增加值同比增长9％。

5．强化维稳和安全生产。抓好工业安全工作，督促企业严格落实安全生产主体责任岗位安全责任；加强对冶金、加油站、电力等行业开展专项检查，确保重要时段安全稳定；加强货运源头监管，督促企业加强内部制度建设，禁止超限超载车辆出厂。累计组织开展拉网式大排查10余次，重点行业专项安全生产检查20余次，累计排查出安全隐患36个，完成整改36个。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．电子商务脱贫奔康示范县项目进展顺利

完成6个乡级、22个村级物流配送点建设，区级电商公共服务中心、物流配送中心、冷藏冷链中心及配套设施等配套项目全部完工。农村电商培训完成67场次，累计培训3050人次，网络销售达985万元。

2．持续做好信息通信扶贫

持续实施通讯线路等基础设施的提升改造，确保质量过硬，群众满意，彻底打通基础设施“最后一公里”。累计完成投资980万元，新建通信基站8个、扩容28个，新建光

3．全力做好工业产业扶贫

区属工业企业解决和带动贫困户就业32人，新增小微企业3户，组织开展各类专题培训班9场，累计培训各类人才21人次。争取到电力扶贫资金532万元，争取到省级工业扶贫切块资金100万元。

4．加快推进传统产业转型升级

加快推进传统产业转型升级绿色发展，鑫河、金洋、川辉3户工业硅企业累计投资8200万元，全面完成矿热炉烟气脱硫改造，金口河区也成为全省唯一全面实现工业硅脱硫改造的区县。商舟公司累计投资4000万元，实施尾矿井下充填综合利用项目，实现“机械化换人、自动化减人”。

5．招商引引资开创新局面

我们坚持把招商引资作为“重头戏”来抓，坚持推行“一个项目、一名领导、一支队伍、一套方案、一抓到底”的工作机制，以东部地区产业转移为契机，瞄准大企业、大集团，引进了浦江凯盛石化、深圳市万景纪等一批优质企业，全年实现签约项目8个，签约金额28．8亿元，到位资金18．28亿元。

二、机构设置

金口河区经济和信息化局是一级行政单位，无下属单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收2792．51万元，其中：本年收入499．68万元、上年结转和结余2292．83万元，总支出计1315．18万元。我局属机构改革新成立单位，无上年决算数。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计499．68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499．63万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．05万元，占0．01％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1315．18万元，其中：基本支出116．02万元，占8．82％；项目支出1199．16万元，占91．18％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入499．63万元，其他收入0．05万元，上年结转和结余2292．83万元，2019年支出总计1315．18万元，结转和结余1477．33万元。因机构改革，属新成立单位，无上年决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1315．18万元，占本年支出合计的100％。因机构改革，属新成立单位，无上年决算数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1315．18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116．90万元，占8．89％；社会保障和就业（类）支出22．51万元，占1．71％；卫生健康支出3．27万元，占0．24％；节能环保支出208．85万元，占15．85％；农林水支出3．8万元，占0．28％；资源勘探信息等支出121．29万元，占9．22％；商业流通业等支出825．70万元，占62．78％；住房保障支出13．20万元，占1％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2019年一般公共预算支出决算数为116．90，完成预算100％。1．（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为43．08万元，完成预算100％．（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25．42万元，完成预算100％．（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为9．45万元，完成预算100％．（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为33．99万元，完成预算100％；（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100％。

2．教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5．（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10．53万元，完成预算100％；（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4．37万元，完成预算100％；（3）．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7．59万元，完成预算100％。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1．67万元，完成预算100％，事业单位医疗（项）支出决算为1．60万元，完成预算100％。

7．（1）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为193．41万元，完成预算100％；，（2）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为15．07万元，完成预算100％。

8．．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3．8万元，完成预算100％。

9．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为121．29万元，完成预算100％。

10．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为823．10万元，完成预算100％。

11．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为2．6万元，完成预算100％。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13．20万元，完成预算100％。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出116．01万元，其中：

人员经费96．70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19．31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2．87万元，完成预算95．67％，（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算2．87万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2．87万元，完成预算95．67％。

4．国内公务接待支出2．87万元，主要用于招商引资及开展商务活动（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待20批次，288人20次（不包括陪同人员），共计支出2．87万元，具体内容包括：招商引资2万元，开展商务活动0．87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，局机关运行经费支出19．32万元，机构改革新成立单位，无上年决算数。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“工业集中区经费项目”“金口河工业发展第十四个五年规划纲要项目经费”“金光化工厂黄磷炉安全环保排查隐患处置经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况

（1）．工业集中区经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

开展集中区企业服务，安全环保管理、政策宣讲指导等日常工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据金府复等相关文件依据，相关经费纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于集中区企业服务，安全环保管理、政策宣讲指导等支付。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

集中区企业服务，安全环保管理、政策宣讲指导。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

促进集中区企业安全环保发展，指导企业政策争取。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：有力的推动集中区企业的健康发展。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金5万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金5万元已全部到位。

3．资金使用。

5万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2019年度收、支总计5万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

工业集中区项目2019年支出绩效评价得分表

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

工业集中区区工作经费

预算单位

金口河区经信局

预算执行情况（万元）

预算数：

5万元

执行数：

5万元

其中－财政拨款：

其中－财政拨款：

其它资金：

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展集中区企业服务、管理等日常工作

推动集中区企业健康发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

推动集中区企业安全、环保健康发展

效益指标

……

满意度指标

认真完成各项目工作，达到预定绩效目标。认真开展企业的服务工作，累计开展安全、环保指导工作115人/次，发放疫情防控、惠企政策汇编、安全环保资料等上百份，累计帮助企业协调口罩6．2万个，协调运输550吨。

（二）存在的问题。

工作缺乏前瞻性，政策解读指导不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（2）．金口河工业发展第十四个五年规划纲要项目经费2019评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2019年－2020年编制金口河工业发展第十四个五年规划等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据金府复等相关文件依据，相关经费纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于开展2019年－2020年编制金口河工业发展第十四个五年规划工作的支付。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展2019年－2020年编制金口河工业发展第十四个五年规划工作

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成2019年－2020年编制金口河工业发展第十四个五年规划工作

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：优化产业布局，指明下一个五工业发展方向和重点。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金9．5万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金9．5万元已全部到位。

3．资金使用。

9．5万元资金已支付5万，剩余4．5万2020年按合同规定支付完。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2019年度收9．5万，支5万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如

金口河区工业发展第十四个五年规划纲要项目经费2019年支出绩效评价得分表

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

金口河工业发展第十四个五年规划纲要项目经费2019评价报告

预算单位

金口河区经信局

预算执行情况（万元）

预算数：

9．5万元

执行数：

9．5万元

其中－财政拨款：

其中－财政拨款：

其它资金：

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2019年－2020年编制金口河工业发展第十四个五年规划工作

优化产业布局，指明下一个五工业发展方向和重点。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

优化产业布局，指明下一个五工业发展方向和重点。

效益指标

……

满意度指标

满意

认真完成各项目工作，达到预定绩效目标。

会同编制单位认真开展2019年－2020年金口河工业发展第十四个五年规划编制工作。

（二）存在的问题。

受疫情影响，规划编制进度有所滞后。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（3）金光化工厂黄磷炉安全环保排查隐患处置经费项目2019绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。负责全区工业和信息化企业技术改造投资管理，协调全区技术改造项目推进；按照规定权限审批、核准、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施；负责工业企业安全环保隐患监管等工作等。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据金府复等相关文件依据，相关经费纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照财务管理办法、内控管理制度等对项目资金进行支付管理。金光化工黄磷炉主体环保安全隐患处置的项目内容包括，金光化工黄磷电炉环保安全隐患处置，金光化工厂区内1＃电炉、2＃电炉、3＃电炉炉内物料和砌筑炉材料清理运输以及后续处置工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。初步预计支付工程费用430万元，最终费用以工程竣工结算审计为准（审计超出460万元，以460万元为结算价），在签订合同后十个工作日内支付工程单位前期30％工程费用，即129万元（大写：壹佰贰拾玖万圆）；工程进度完成80％时，再支付30％工程费用，即129万元（大写：壹佰贰拾玖万圆）；工程完成后，支付10％工程费用，即43万元（大写：肆拾叁万圆）；工程结算审计完成后两个月内按照审计价格支付剩余工程费用。工程单位应按要求提供相关票据。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

金光化工黄磷炉主体环保安全隐患处置的项目内容包括，金光化工黄磷电炉环保安全隐患处置，金光化工厂区内1＃电炉、2＃电炉、3＃电炉炉内物料和砌筑炉材料清理运输以及后续处置工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年完成金光化工厂黄磷炉安全环保排查隐患处置的工作。本项目建设内容主要为对乐山市金光化工工业有限责任公司三台黄磷炉（分别为6300KVA、6300KVA、12500KVA）进行安全隐患排除，消除潜在的环境安全隐患，减小对周边环境的影响。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：乐山市金光化工工业有限责任公司位于乐山市金口河区金河镇，厂区内目前存放有三台制磷电炉，分别为分别为6300KVA、6300KVA、12500KVA，依次布置于厂区中部，经现场踏勘，该公司三台制磷电炉底部炉壳均遭到不同程度的腐蚀，一旦炉壳腐蚀完全后，炉内物料将与外界空气、光等接触，发生自燃、爆炸等严重安全事故，且厂区东南面紧邻大渡河，若磷炉发生泄漏，将对区域地表水环境造成明显影响。因此，对停止使用的磷炉进行安全隐患排除是非常必要、非常迫切的。

从可行性分析：国内黄磷炉体拆除已有很多类似成功案例，只要科学规范进行拆除，基本不会对环境安全造成较大影响，拆除黄磷炉具有可行性。绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金485．4万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金2019年169万元已全部到位。

3．资金使用。

169万元资金已全部支付完。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2019年度收支169万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。项目进行中，聘请工程监理单位对现场工程施工安全、环保等工作予以指导监督，督促工作人员按规程施工，确保施工过程人员安全、环境安全。聘请审计单位根据工程进展情况对工程数据进行求证，确保工程量真实可靠。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批，资金管理严格按照相关要求执行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于招商引资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

金光化工厂黄磷炉安全环保排查隐患处置经费项目2019年支出绩效评价得分表

项目开展金光化工黄磷电炉环保安全隐患处置，完成金光化工厂区内1＃电炉、2＃电炉炉内物料和砌筑炉材料清理运输以及后续处置工作。

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

五、评价结论及建议

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

金光化工厂黄磷炉安全环保排查隐患处置费

预算单位

金口河区经信局

预算执行情况（万元）

预算数：

485．4万元

执行数：

169万元

其中－财政拨款：

其中－财政拨款：

其它资金：

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年－2020年对金光化工炉体黄磷进行安全清理处置，彻底排除环保安全隐患

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

排除安全环保隐患，有效遏制安全环保事故发生

效益指标

……

满意度指标

（一）评价结论。

有序开展了金光化工厂黄磷炉安全环保排查隐患处置工作。认真完成各项目标工作，达到预定绩效目标。

（二）存在的问题。

黄磷遇空气容易自燃，需要做好炉体拆除、物料暂存、物料处置的施工安全保障工作。

（三）相关建议。

炉体拆除建议。制磷电炉主体拆除应采用由上至下的顺序，施工人员必须经过专门培训，进入施工现场的作业人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，如橡胶耐酸碱服、橡胶耐酸碱手套、自吸过滤式防毒面具（全面罩）等，拒绝违章作业。

物料暂存建议。建设单位应按相关技术规范要求设置物料暂存场所，采取防渗漏、防流失、防扬散措施，建议堆场设置专职人员看守，若发现冒烟、自燃，应立即采取扑灭措施。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（4）．工业能源指挥部经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

开展工业投资项目服务日常工作，推动工业投资稳定增长管理等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据金府复等相关文件依据，相关经费纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于开展工业投资项目服务日常的工作的支付。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展工业投资项目服务日常的工作

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成工业投资项目服务日常的工作

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：有力的推动工业投资稳定增长。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金10万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金10万元已全部到位。

3．资金使用。

10万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2019年度收、支总计10万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

工业能源指挥部工作经费项目2019年支出绩效评价得分表

五、评价结论及建议

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

工业能源指挥部工作经费

预算单位

金口河区经信局

预算执行情况（万元）

预算数：

10万元

执行数：

10万元

其中－财政拨款：

其中－财政拨款：

其它资金：

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展工业投资项目服务日常工作，推动工业投资稳定增长

顺利开展工业投资各项工作，完成工业投资3亿元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

有序推进各项工作，带动工业投资增长

效益指标

……

满意度指标

满意

5．招商引资工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据金府复等相关文件依据，相关经费纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照财务管理办法、内控管理制度等对项目资金进行支付管理。项目资金用于开展2019年全区的招商引资工作，有效开展“走出去”与“请进来”招商活动，对有投资意向的项目和企业加大服务力度，跟踪协调服务，确保项目能够顺利落地。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

围绕“生态立区、旅游兴区、产业强区”发展主线，突出“全域开放年”经济工作主题，按照《乐山市金口河区“全域开放年”招商引资工作方案》，根据招商引资工作开展情况、进度情况安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

有效开展2019年全区农业招商引资、文旅招商引资、工业招商引资、城市建设招商引资等工作，有序开展“走出去”、“请进来”、招商推介等招商活动，促进我区区经济总量大提升，推动经济大发展。项目内容包括外出参加招商活动、参加展会、打印制作招商引资手册和资料、接待来访客商等内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成2019年全区的招商引资工作目标任务，确保全区2019年全年招商引资到位资金15亿元，其中国内省外到位资金10亿元；正式签约项目15亿元，其中省外投资10亿元。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：2019年是“全域开放年”，招商引资、扩大开放是加快经济社会发展的重要手段，是实施“11357”发展战略和加快建设美丽繁荣绿色金口河的重大举措，做好招商引资工作是新形势下推进金口河高质量发展的重要课题，也是推进金口河实现绿色崛起、美丽发展的重要抓手，对于金口河做优经济存量、做大经济增量具有十分重大的意义。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金25万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金25万元已全部到位。

3．资金使用。

25万资金已全部支付完。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2019年度收支25万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批，资金管理严格按照相关要求执行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于招商引资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

围绕“生态立区、旅游兴区、产业强区”发展主线，扎实开展招商引资工作，2019年实现正式签约项目8个、签约金额28．8亿元、到位资金18．28亿元，开创我区招商引资工作新局面。托我区区位优势、产业优势、资源优势和服务优势，研判筛选招引一批产业链条完整、发展前景广阔、能够带动我区传统产业转型升级的优质项目，做足做优精准招商文章。一是突出全域旅游招商。围绕“加快建设世界重要旅游目的地增长极”目标，引进深圳市万景纪旅游发展有限公司、尚雅文化旅游开发有限公司、乐山景盛酒店管理有限公司投资30．3亿元进行大瓦山旅游体验、娱乐、餐饮、住宿以及水墨顺河威尔逊小镇开发等项目，对大瓦山旅游景区进行综合开发建设，不断创建旅游品牌，打造旅游业态，提升旅游发展水平，推动我区建设“天府旅游名县”和“全域旅游示范区”。二是突出乡村振兴招商。围绕打造“乐山绿色有机农产品基地”，按照“一园两带九基地”发展规划，引进四川西府中药科技有限公司计划投资1亿元建设种苗繁育基地、黄柏种植基地、药博大道等，打造中药材大健康产业园项目，着力发展都市现代农旅休闲康养农业。三是突出工业转型招商。立足我区电力、矿产资源优势，引进商舟实业有限公司尾矿充填综合利用项目、浙江昆源控股集团有限公司20万吨磷精矿洗选项目，促进磷矿企业改进生产技术，提高生产能力，不断加快工业绿色转型步伐。

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

2019年招商引资工作经费项目2019年支出绩效评价得分表

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

扎实开展2019年全区的招商引资工作，认真完成各项目标工作，达到预定绩效目标。

（二）存在的问题。

招商引资工作体制有待进一步完善，招商引资合力还需要进一步凝聚，招商引资优惠政策有待进一步优化细化，政策兑现需进一步加强。

（三）相关建议。

进一步压实招商工作责任。把招商引资作为全区工作的“第一菜单”、领导干部的“第一责任”、绩效考核的“第一指标”，科学制定目标方案，抓好任务细化分解，凝聚乡镇部门招商资源，压实招商引资工作责任。

进一步整合招商信息。加强与浙江省浦江县、浙江商会、乐山市经合局以及乐山驻外招商分局、犍为县经和部门等沟通联系，加强信息共享，整合信息资源，积极开展区域联动招商。

进一步加强项目资金管理。加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（一）评价结论。

认真完成各项目工作，达到预定绩效目标。

一是认真开展工业投资项目的服务日常工作，推动工业投资稳定增长

（二）存在的问题。

缺乏前瞻性

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区经济和信息化局

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区经济和信息化局是区人民政府工作部门，为正科级，以下简称区经信局，加挂金口河区商务和经济合作局牌子。

我局设2个内设机构：

1．办公室

办公室负责组织协调机关政务和绩效管理工作；负责重要事项的督查、督办工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访维稳、政务公开、效能建设、财务、资产管理、安全保卫等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责电子政务的组织实施；负责党建、人事管理、机构编制、教育培训、离退休人员管理等工作；建立健全内部审计机制；承办局领导交办的其它事项。

2．综合管理股

综合管理股负责贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作。负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。负责全区工业和信息化企业技术改造投资管理，协调全区技术改造项目推进；按照规定权限审批、核准、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。负责工业园区建设发展的牵头指导工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施园区公共服务平台项目计划。负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务；负责信息化应急协调工作；负责区级有关部门信息化项目牵头审核工作。

（二）人员概况。

区经信局行政编制6名。其中：局长1名，副局长2名；中层职数2名。机关工勤编制1名。区经信局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

截止2019年末财政实际供养人数在职12人，行政人员6人（包含工勤人员1人），事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为2792．51万元，其中本年收入499．68万元，上年结转2292．83万元。本年收入中基本经费116．02万元，占本年总收入23．22％，项目经费1199．16万元，占本年总收入76．79％。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出1315．17万元，年末结转和结余1477．34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的填报工作。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务核对无误，报表编制无差错。

3、执行管理情况。

（1）预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合经信工作职能，全面执行2019年部门预算。

（2）中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

（3）节能降耗及“三公”经费预算执行情况

对职工开展节能降耗教育，对水电油等避免浪费，尽量节约开支。

“三公”经费支出情况：本年度公务接待费2．87万元，主要原因是机构改革，新成立单位，节约开支。

（4）执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。2019年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。2019年结转结余1477．34万元，形成结转的主要原因是，项目尚未验收，资金尚未支付，导致资金跨年使用。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。督促企业及时还款。

2、建立健全有效的内控制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、编制政府采购预算，局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对局内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

4、部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2019年我局为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支116．02万元，其中：人员经费96．70万元，日常公用经费19．31万元。全部门预算资金主要用于保障我局机构正常运转、各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准。

加强了公务用车审批制度和公务用车运行费用管理，有效减少公务用车出车次数。

5、项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（3）绩效目标完成情况。

1．多策并用，保障工业经济稳定增长

一是抓好要素协调服务，保障稳定生产。——资金方面，深入企业调研，动态掌握全区工业企业资金需求，并召集金融机构商讨解决措施；积极搭建融资平台，组织召开银政企融资对接会，帮助企业拓宽融资渠道，全年帮助企业协调贷款约4亿元。——电力方面，积极抓好金洋、金峨公司大网下电和境外输回电力的各项协调服务工作，保障企业用电需求；做好直购电和富余电量指导服务，组织企业参加直购电等相关培训会3次；多次向市级主管部门汇报争取精准扶持电价、同网同价以及枕沙电站留存电量等政策，降低企业电力成本；做好220kV变电站项目前期工作，为我工业企业后续发展提供电力保障。——运输方面：加强火车货站台、装卸队协调工作，妥善处理春运期间客、货运输问题，督促装卸队加强管理，提高装卸效率和安全水平，最大限度发挥货运站台的运载能力，保障企业运输需求。

二是加强政策支持，提升发展信心。认真贯彻落实中央、省、市委市政府关于促进民营经济健康发展的政策意见，进一步优化政策环境、政务环境、市场环境、法治环境、人文环境，大力构建亲清新型政商关系，出台了《金口河区促进工业健康发展二十条政策（试行）》《金口河区促进服务业倍增发展十条政策》，激发本土企业发展积极性、主动性，鼓励企业做大做优做强。累计争取各级奖补资金850万元，用于支持工业企业上档升级、税收贡献、项目建设等，鼓励企业创新转型发展，不断提高发展质量和效益。

三是加强经济运行监测分析，保障平稳运行。密切关注宏观经济走势，加强对水电、工业硅等重点产业，国电枕头坝、金洋集团等重点企业运行监测分析，全面监测产品价格、产能利用情况、行业走势等主要指标，加强预判分析和运行调控，防止工业经济运行出现大的波动。

四是强化项目建设，增添发展后劲。围绕2019年“挂图作战”实施方案，加快推进重点项目建设，金洋、川辉、鑫河3家公司烟气脱硫项目相继投运，商舟公司尾矿充填项目稳步推进；加强项目入库工作，全年累计新入库技改项目9个，总投资3亿元，确保全年技改投资目标任务顺利完成；抓好重大项目协调对接，推动项目早日开工。

2．多措并举，全力推进工业转型升级绿色发展

一是不断优化产业布局，不断提高发展水平。结合现有工业园区现状与产业实际，进一步优化工业布局，将金口河区工业园区调整为“一园四片”，明确各个片区的功能定位和主导产业。累计完成投资2100万元，新增新村农产品加工园区开发面积30亩，初步完成办公楼、仓储、冻库等工程建设。有序推进飞地“园中园”建设，完成犍为基地飞地“园中园”推进工作方案，全力推进飞地园区建设和招商引资工作，通过整合两地在优惠政策、资源禀赋、产业基础等方面优势，加速传统工业转型升级绿色发展。

二是不断优化产业结构，不断提升发展质量。——加快推进绿色水电建设。围绕打造乐山水电能源综合开发基地，加快大渡河流域开发进程，枕头坝一级、沙坪二级水电站顺利发电，枕头坝二级、沙坪一级水电站项目前期工作有序推进，绿色水电产业不断发展壮大。——加快传统产业技术改造升级。鼓励传统产业加强技改创新，不断提升发展质量和效益。鑫河公司、川辉公司、金洋集团累计投入8200万元，在全省首次完成工业硅矿热炉烟气脱硫改造，达到环保超低排放标准；商舟公司累计投入3800万元，实施尾矿井下充填综合利用项目，进一步提高采矿回采率，实现矿山安全、绿色、科学开展。——培育发展新兴产业。依托产地优势，培育发展农产品精深加工、玄武岩纤维新材料、生物医药、大瓦山中高端矿泉水饮品等产业，推进工业经济转型发展、绿色发展、集约发展。总投资3200万元的为农服务中心项目进入收尾阶段，农产品加工园区即将开工建设，农特产品精深加工产业布局提速；玄武岩矿产资源勘探工作有序推进，加快推进玄武岩纤维及复合材料产业招商工作；祥光公司完成近2万亩红豆杉基地种植，紫杉醇、红豆杉茶、红豆杉酒等下游产品市场前期广阔。

三是加快处置“僵尸企业”，优化资源配置。并根据行业发展和企业现状，以盘活工业用地为重点，坚持市场倒逼、企业主体、政府推动、分业施策、依法依规的原则，尊重和保护企业合法权益，按照做优增量、调整存量的要求，加快企业清产核资，采取债务重组、产权转让和破产倒闭等方式分类处置长期停产企业。大园宝公司破产清算已获区人民法院正式受理，确定了资产管理人并已进场按程序开展相关工作；通宇、金迅等企业拟通过枕沙电站、乐汉高速等重大项目建设征用退出；金光公司环保安全隐患治理工作有序推进，预计2020年6月完成处置工作；积极引导铁人、汇源等长期停产企业转型升级或淘汰退出，进一步优化资源配置。

3．不断夯实工业支撑作用，助力脱贫攻坚

一是夯实工业基础，发挥产业带动作用。建区以来，区委、区政府坚定不移地推进工业强区战略，坚持“电冶结合，工业强区”的发展思路，坚持走新型工业化道路。经过四十一年的快速发展，工业经济规模不断壮大，经济实力明显增强。预计全年，全区规上工业增加值同比增长8．6％，完成工业投资2．7亿元，完成技改投资2．4亿元；新入规工业企业2户，新增小微企业3户，完成全年目标任务150％；工业企业（含农产品加工企业）解决和带动贫困人员就业32人，完成全年目标任务128％；争取到省级工业扶贫切块资金100万元，完成全年目标任务的200％；争取到电力扶贫资金532万元，完成全年目标任务的177．3％。工业已成为金口河区决战决胜脱贫攻坚、同步全面小康的重要支撑。2019年10月，区经信局被四川省经济和信息化厅评为2018年度四川工业产业扶贫工作表现突出集体（川经信园区函〔2019〕704号）。

二是突出“三产融合”，创新产业扶贫扶持模式。——加快种植基地建设，筑牢发展基础。金口河区具有得天独厚的地理条件，依托资源优势因地制宜，采用“公司＋基地＋合作社＋农户”的模式，打造了红豆杉、乌天麻、中药材、老鹰茶、食用菌等九个特色产业种植基地，受益群众41个行政村全覆盖，发展基础牢固。——打造农产品加工园区，促进产业互动。加快推进金口河区为农服务中心及生态食品加工园区项目建设，项目一期农产品展示中心、电商服务中心、创客中心、农产品检验检测与培训中心、农产品冷链、仓储及物流基础设施等主体工程已全面完工，目前已进入室内设备、设施安装阶段。项目二期将集中规划建设高标准农产品加工园区，将龙头企业搬迁入园，同时大力引入一批农产品精深加工企业，打造农产品加工企业集群，形成集群效应。建立完善融资、质量、科技、创业培训等服务体系等，降低入园企业生产成本，提高产品质量，拓宽销售渠道，促进农产品加工企业提高竞争能力。——加强互联互通，促进融合发展。计划投资2000万元，打造县级电商公共平台，建设电商基地，吸引电子商务企业、相关配套企业和电子商务创业群体入驻，形成集商品贸易、平台建设、融资支持、网络文化创意、网络学校、实训模拟等多功能、多业态为一体的农村电子商务基地。借助电商渠道和网络优势，把农产品资源“引流上线”，打通农产品进城的流通渠道。推动特色农产品生产和加工基地依托知名第三方电商平台建设区域性电商销售专区，开展农产品网上零售和批发业务。

4．强化安全环保监管，确保持续稳定发展。

一是强化维稳和安全生产，确保不发生重大事故。做好企业资金链断裂风险防控，切实开展不稳定因素的排查、分析、研判，及时化解矛盾；抓好工业安全工作，督促企业严格落实安全生产主体责任和企业全员岗位安全责任，进一步完善安全责任体系；加强对冶金、纺织、加油站（库）、电力和商贸等行业开展日常安全、消防及汛期等专项检查，确保汛期、国庆、等重要时段和节假日期间安全稳定；进一步加强货运源头监管，督促重点企业加强内部制度建设，不为无牌无证、证照不齐、非法改装车辆装载货物，禁止超限超载车辆出厂出场。累计组织开展拉网式大排查10余次，重点行业专项安全生产检查20余次，累计排查出安全隐患36个，完成整改36个。

二是加强环保监督管理。全力力推进工业领域大气污染防治。区内3户工业硅企业全面完成了烟气脱硫技术改造和散烟收集系统升级，达到环保超低排放标准。持续牵头开展“散乱污”企业清理整治活动。督促整治责任部门对前期整治的企业逐一开展“回头看”，坚决杜绝死灰复燃；组织相关部门、各乡镇对清单外企业进行再排查再清理，做到排查工作全覆盖、无盲区、零遗漏。加快推进金光化工黄磷炉及炉体安全环保处置问题，截至目前已基本完成1＃炉的清理处置工作，同步开展2＃、3＃炉处置工作。因为危废处置难度大，危险系数高，预计2020年6月前完成处置工作。加强日常督查检查工作。开展常态化检查，累计深入企业现场21次，督促企业加强现场管理，炉台散烟溢出现象得到较好控制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，区经信局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表