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公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。2．负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。3．负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。4．负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5．负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。6．负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。7．负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8．会同市直各有关部门以及各乡（镇）党委、政府管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各乡（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作，按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．深化全面从严治党。协助区委制发《2019年从严治党、党风廉政建设和反腐败工作实施意见》《关于构建县域政治生态动态监测预警和年度综合评价“两个体系”的实施方案》，在16个区级部门设立监测点，对全区各乡镇和区级各部门实行全覆盖、动态化监督。对落实全面从严治党主体责任不力的1个单位进行集体约谈，党纪处分2人，诫勉3人。严格落实深化两个责任“七步工作法”，定期听取履责情况汇报，1名县级领导和6名乡镇、部门主要负责人向区纪委九届四次全会述责述廉并接受现场询问质询、民主测评。同步记录区委常委会议16次。针对党风廉政建设社会评价连续两年指数和排名“双下滑”问题，组织全区各级干部开展大讨论、大反思，明确提出“双上升”目标，细化落实任务责任“双清单”，聘请第三方机构开展2期党风廉政社会评价调查，创办“金口清风”讲坛、“金口问政”平台、“峡谷情·心连心”中心等，强化社会宣传服务和政民互动，有效提升党风廉政建设社会知晓度、参与度和认可度。

2．驰而不息正风肃纪。制定《2019年监督检查工作方案》，紧盯重要区域、重点领域、重点岗位，大力整治不正之风和基层微腐败。深入推进“以案促改”工作，开展形式主义官僚主义“5＋2”、名贵特产类谋取私利、赌博敛财专项督查各5次，立案查处3件3人，书面诫勉1人，收缴违纪款1．13万元。严肃查处漠视群众利益问题，持续深化扶贫领域“3＋2”专项治理，立查处11件13人，诫勉2人，约谈13人，批评教育3人，提醒谈话5人。对扫黑除恶、生态环境、“双创”、安全生产、挂图作战、巡视巡察整改等重点工作开展“挂图监督”，发出督查通报3期，立案查处3件3人，对11个单位进行警示性约谈。紧盯“元旦”“春节”“五一”“中秋”“国庆”等重要节点和值班值守、公款吃喝送礼、违规发放津补贴等重点问题开展专项督查5次，发现责令整改问题21个，函询单位3个，查处通报违反中央八项规定精神问题1件1人。

3．一体推进标本兼治。坚定一体推进不敢腐不能腐不想腐目标方向，努力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果。制订乡镇纪委审查调查考核办法，推行包片指导办案、交叉协作办案、提级办案等模式，提高审查调查工作质效。2019年1月－12月，我区受理信访举报23件，处置问题线索81条，立案50件54人，结案52件56人（含去年旧存3件3人），给予党纪政务处分54人，对2人采取留置措施，移送检察机关审查起诉2人，书面诫勉7人，谈话诫勉9人，批评教育20人，提醒谈话10人，发出监察建议书7份，为国家和集体挽回经济损失25．295万元。织密制度防线，制定全区工程项目廉洁建设“十不准”规定，督促发改、财政等部门制定政府投资项目建设管理办法，督促行业部门强化职能监督，落实线索移送办法。扎实廉政教育，发放案例选编、警示教育读本1000余册，精选典型案例42个编入全区主题教育《初心手册》，发送廉洁短信21万余条、“廉画”1．2万份。组织全区70余名副科级以上领导干部对我区办理的“留置第一案”开展庭审警示教育。

4．稳步强化体制改革。坚决贯彻落实纪检体制、国家监察体制、纪检监察机构“三项改革”的重大部署，着力构建全面权威高效监督体系。整合派驻乡镇纪工委和乡镇纪委资源力量，设立1个派出乡镇监察室，派出10名乡镇监察专员，有力推动国家监察向基层延伸。推进纪法贯通、法法衔接。基本完成6个派驻机构全覆盖改革，实现对55个区一级党和国家机关派驻监督全覆盖，各纪检监察组均已完成年度目标任务。严格落实“三个为主”要求，会同区委组织部提名考察乡镇纪委副书记5名、派驻纪检监察组长6名，配合市纪委考察区纪委监委领导班子成员3名。制定落实乡镇党委调整纪委书记、副书记分工上报备案制度。严格按要求开展纪检监察系统全员培训，培训纪检监察干部400余人次，选派16名干部到中央、省、市纪委跟班学习，班子成员带头钻业务、讲业务、搞调研，对工作不力、纪律松懈的纪检监察干部谈话诫勉2人、书面诫勉1人、廉洁记分5人15分。

二、机构设置

中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无二级预算单位纳入中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围。

第二部分2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计646．74万元。与2018年相比，收、支总计各增加90．05万元，增长16．18％。主要变动原因：主要变动原因是1．公用经费按比例增长；2．新进人员，增加人员经费。

收入决算情况说明

2019年本年收入合计646．74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645．25万元，占99．77％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．05万元，占0．23％。

支出决算情况说明

2019年本年支出合计646．74万元，其中：基本支出532．57万元，占82．35％；项目支出105．08万元，占16．25％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支646．74万元。与2018年相比，收、支总计各增加90．05万元，增长16．18％。主要变动原因：主要变动原因是1．公用经费按比例增长；2．新进人员，增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出524．52万元，占本年支出合计的81．16％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加201．61万元，增长62．44％。主要变动原因是1．公用经费按比例增长；2．新进人员，增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出637．63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524．52万元，占82．26％；社会保障和就业（类）支出55．02万元，占8．63％；卫生健康支出11．36万元，占1．78％；住房保障支出（类）39．46万元，占6．19％；农林水支出（类）7．26万元，占1．14％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为637．63万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（2011101/2011104/2011199）：支出决算为524．52万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业（2080505/2080506/2080599/2089901）：支出决算为55．02万元，完成预算100％。

3．医疗卫生与计划生育（2101101）：支出决算为11．36万元，完成预算100％。

4．农林水支出（2130599）：支出决算为7．26万元，完成预算100％。

5．住房保障支出（2210201）：支出决算为39．46万元，完成预算100％。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出532．54万元，其中：

人员经费458．36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费74．18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12．21万元，完成预算76．31％，决算数小于预算数的主要原因是合理规划使用车辆，节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算9．75万元，占79．85％；公务接待费支出决算2．46万元，占20．15％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。

2．公务用车购置及运行维护费支出9．75万元，完成预算97．5％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1．96万元，下降16．74％。主要原因是合理规划使用车辆，节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：执法执勤用车2辆，公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出9．75万元。主要用于日常工作开展、纪律审查、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2．46万元，完成预算41％。公务接待费支出决算比2018年减少0．01万元，下降0．4％。主要原因是厉行节约，合理安排。其中：

国内公务接待支出2．46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，256人次，共计支出2．46万元，具体内容包括：接待市纪委领导来金检查工作，费用2833元；市纪委领导来金开展工作调研，费用3820元；市级以上部门及科室来金办案，费用6917元；市纪委组织部来金考察干部，费用870元；美姑县纪委来金考察学习，费用2120元；大佛景区纪工委来金考察学习，费用900元；沙湾区纪委来金开展全域结对帮扶，费用1111元；市纪委来金督导召开民主生活会2批次，费用460元；乐山市书法协会来金开展“廉政书法交流”活动，费用1780元；邀请成都沐阳来金开展社会评价培训，费用1094元；市电视台和市纪委宣传部来金拍摄专题片，费用1170元；市纪委领导来金作党风廉政专题会议，费用830元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，金口河区纪委监委机关运行经费支出74．18万元，比2018年增加15．2万元，增长25．77％。主要原因是2019年工作量大，机关运行成本有所增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，金口河区纪委监委政府采购支出总额26．72万元，其中：政府采购货物支出18．74万元、政府采购工程支出7．98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、办公设施采购、谈话室改造工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区纪委监委共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办案经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“办案经费”“巡察工作经费”“党风廉政业务工作经费”“社情民意调查工作经费”“巡察办办公设备购置经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办案经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为23．79万元，完成预算的79．31％。通过项目实施，保障了机关纪律审查的正常开展，暂未发现问题。

（2）巡察工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4．30万元，完成预算的86％。通过项目实施，保障了巡察工作的正常开展，暂未发现问题。

（3）党风廉政业务工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为22．98万元，完成预算的99．91％。通过项目实施，保障了全区党风廉政工作的正常开展，暂未发现问题。

（4）社情民意调查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19．8万元，完成预算的99％。通过项目实施，开展全区社会评价社情民意调查，为我区开展党风廉政宣传提供方向，暂未发现问题。

（5）巡察办办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8．95万元，完成预算的99．44％。通过项目实施，保障了全区巡察工作的正常开展，暂未发现问题。

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称办案经费

预算单位中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会

预算执行情况（万元）预算数：30万元执行数：23．79万元

其中－财政拨款：30万元其中－财政拨款：23．79万元

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障全区纪律审查工作顺利开展高质量开展全区纪律审查工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标接受信访举报梳理全年受理信访举报23件全年受理信访举报23件

项目完成指标质量指标处理线索数量全年处理线索81件全年处理线索81件

满意度指标满意度立案数量全年党纪政务立案50件全年党纪政务立案50件

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称党风廉政业务工作经费

预算单位中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会

预算执行情况（万元）预算数：23万元执行数：22．98万元

其中－财政拨款：23万元其中－财政拨款：22．98万元

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障全区党风廉政工作顺利开展高质量开展全区党风廉政工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标开展廉洁宣传扎实廉政教育，发放案例选编、警示教育读本1000余册，精选典型案例42个编入全区主题教育《初心手册》，发送廉洁短信21万余条、“廉画”1．2万份。组织全区70余名副科级以上领导干部对我区办理的“留置第一案”开展庭审警示教育。扎实廉政教育，发放案例选编、警示教育读本1000余册，精选典型案例42个编入全区主题教育《初心手册》，发送廉洁短信21万余条、“廉画”1．2万份。组织全区70余名副科级以上领导干部对我区办理的“留置第一案”开展庭审警示教育。

效益指标社会效益开展监督检查严肃查处漠视群众利益问题，持续深化扶贫领域“3＋2”专项治理，立查处11件13人，诫勉2人，约谈13人，批评教育3人，提醒谈话5人。严肃查处漠视群众利益问题，持续深化扶贫领域“3＋2”专项治理，立查处11件13人，诫勉2人，约谈13人，批评教育3人，提醒谈话5人。

满意度指标满意度社会满意度100％100％

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称巡察工作经费

预算单位中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会

预算执行情况（万元）预算数：5万元执行数：4．3万元

其中－财政拨款：5万元其中－财政拨款：4．3万元

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障全区巡察工作顺利开展高质量开展全区巡察工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标巡察数量全年完成1次专项巡察全年完成1次专项巡察

效益指标社会效益社会效益对部门和乡镇进行专项巡察对部门和乡镇进行专项巡察

满意度指标满意度社会满意度100％100％

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称社情民意调查工作经费

预算单位中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会

预算执行情况（万元）预算数：20万元执行数：19．8万元

其中－财政拨款：20万元其中－财政拨款：19．8万元

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障全区党风廉政社情民意调查工作顺利开展高质量开展全区党风廉政社情民意调查工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标开展调查全年开展社情民意调查2次全年开展社情民意调查2次

项目完成指标社会效益编制报告编制社情民意调查报告1本编制社情民意调查报告1本

满意度指标满意度社会满意度100％100％

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称巡察办办公设备购置经费

预算单位中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会

预算执行情况（万元）预算数：9万元执行数：8．95万元

其中－财政拨款：9万元其中－财政拨款：8．95万元

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障巡察办设备充盈，全区巡察工作顺利开展高质量开展全区巡察工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标质量指标达到验收标准通过审计验收通过审计验收

满意度指标满意度社会满意度100％100％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“办案经费”“巡察工作经费”“党风廉政业务工作经费”“社情民意调查工作经费”“巡察办办公设备购置经费”等扶贫经费项目开展了绩效评价，《办案经费项目2019年绩效评价报告》、《巡察工作经费项目2019年绩效评价报告》、《党风廉政业务工作经费项目2019年绩效评价报告》、《社情民意调查工作经费项目2019年绩效评价报告》、《巡察办办公设备购置经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

金口河区纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能。

1．维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。2．负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。3．负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。4．负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5．负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。6．负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。7．负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8．会同市直各有关部门以及各乡（镇）党委、政府管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各乡（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作，按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

（三）人员概况。

2019年12月31日，金口河区纪委实有编制35个，其中行政编制34人，事业编制0人，行政工勤1人。2019年末，实有人数26人，其中行政25人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度决算收入总计645．25万元，与2018年相比，收入增加303．48万元，增长88．80％。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度决算支出总计637．63万元，与2018年相比，支出增加83．61万元，增长15．09％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立＂先预算，后支出＂的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我委的政府采购项目均编制了政府采购预算。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。

决算收入比年初预算下降，主要是因为财政调整部分项目资金为往来资金。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

办案经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障了全区案件审查工作。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障了全区案件审查工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区纪律审查工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数30万元，执行数为23．79万元，完成预算的79．3％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区纪律审查工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区纪律审查工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

党风廉政业务工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区党风廉政工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数23万元，执行数为22．98万元，完成预算的99．91％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区党风廉政工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

巡察工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障全区巡察工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障全区巡察工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区巡察工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数5万元，执行数为4．3万元，完成预算的86％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区巡察工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区巡察工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

社情民意调查工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障全区党风廉政社情民意调查工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障全区党风廉政社情民意调查工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区党风廉政社情民意调查工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数20万元，执行数为19．8万元，完成预算的99％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为阶段性开展项目，按次实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区党风廉政社情民意调查工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区党风廉政社情民意调查工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

巡察办办公设备购置经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障全区巡察工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为区政府常务会审议通过项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障全区党风廉政社情民意调查工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区党风廉政社情民意调查工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数9万元，执行数为8．95万元，完成预算的99．44％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年中追加预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为一次性项目，按次实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区巡察工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区巡察工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区纪律检查委员会（本级）.XLS