2019年度
四川省乐山市金口河区行政审批局部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。
2、负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。
3、负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。
4、负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。
5、牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。
6、组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。
7、组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。
8、负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。
9、负责组织有关部门实施行政审批设计的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11、承办区委、区政府交办的其他工作。
12、职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化"放管服"改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。
13、在行政审批方面的职责分工：
1.区行政审批局负责拟订全区行政审批和公共服务职责分工；负责组织实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等。各职能部门负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项和审批行事中、事后监管的职责；按照行政审批和公共服务职责分工，做好有关工作。
2.区行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管。各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知区行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区行政审批局。
3.划转到区行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由区行政审批局负责上报，相关部门协助。
4.区行政审批局承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、窗口业务管理提质增效
不断深化"放管服"改革，用足用活行政审批制度改革相关政策，着力简化审批流程，优化服务环境，推行"一窗无差别受理，后台分类审批，统一窗口出件"的一站式服务模式。完成四川省一体化政务服务平台事项清理，纸质申请材料精减率62.62%，位居全市前列。1-12月，接待群众45575人次，受理行政许可事项6892件，办结6465件；行政许可外事项3231件，办结3136件；受理公共服务事项58873件，办结57814件，实现办件提速71.64%，政务事项网上可办率100%，现场办结率98.34%。
2、政务基础建设提档升级
以企业和群众办事"少跑腿"为目标，配合省市完善智慧政务建设，尽力打造"互联网+政务服务"。加快推进更多服务事项网上办理。继续深化金口河政务服务网建设，全面推广"在线咨询、网上申请、快递送达"办理模式，除涉密或法律法规有特别规定外，努力加快服务事项网上办理全覆盖步伐，大幅提高网上办事比例。目前，已完成"一网、一门、一次"网上事项清理，完成100个高频事项配置，主题式服务率达100%，企业和群众办事线上"一网通办"、线下"只进一扇门"、现场"最多跑一次"。区乡村政务服务统一按照标准化建设，将代办服务延伸到村（社区），为老弱病残提供上门服务。争取资金70多万元对审批服务中心进行改造，打造"受办分离"的不见面审批服务模式，受疫情影响，工程推迟竣工投用。
3、深化审批改革有条不紊
推进改革，首在行动。为使改革平稳推进、无缝对接，打造审管分离与审管衔接的行政管理体系，将原来21个部门承担的许可事项按照先易后难、成熟一批划转一批的原则，确保行政许可事项接得了，办得好。组织召开改革工作推进会，深入相关审批部门调查研究，结合实际拟定《金口河区行政审批职能划转移交工作方案》和《金口河区行政许可事项划转清单》报区政府审定印发。目前，正配合相关部门完成机构设置、人员转隶、场地改造、网络迁建、事项划转移交等事宜。按照"谁审批、谁负责，谁主管、谁监管"的原则，由原审批单位负责事中事后监管，实现"一窗受理""审管分离"和"一枚印章管审批"的行政审批新模式。按要求下放相关事项，梳理乡镇便民服务事项70项，村级代办事项17项，进一步便民利企。乡镇便民服务中心管理工作在全市专题工作会议上作经验交流发言，获全市表扬。
4、主题教育激发服务活力
对照"不忘初心、牢记使命"主题教育要求，聚焦干部服务意识淡薄、服务质量不高等情况检视问题、落实整改。调整优化《窗口工作人员行政效能告诫办法》和《行政效能建设目标考核办法》，全面落实"首问责任制、限时办结制、责任追究制"。扎实开展"庸懒散浮拖、不作为、慢作为、乱作为" 专项整治，出台《金口河区提升政务服务百日行动十八条举措》。发挥党建引领，开展"营商环境提升年"活动，严明服务纪律，推动制度管人。秉承铁道兵精神，坚持"峡谷情，心服务"理念，践行热情、公正、敬业、遵法的服务承诺，打造便民、高效、廉洁、规范的政务服务环境。
5、效能监督助推服务改善
推行政务服务"好差评"管理，建立民意征询机制，畅通投诉举报渠道，实现受理、转办、督办、反馈、问责全流程管理。出台《金口河区政务服务"好差评"评价工作方案》、《节假日预约服务制度》、《跑一次没办成投诉与代办》等制度，采取日常巡查、明察暗访、电子效能监察等措施提升服务效率。全年开展现场巡查和电子巡查共180余次，对2个乡镇和1个区级部门进行效能告诫，通报批评10人，全年无政务热线投诉举报，实现问题回复率100%，群众满意率100%。一年来，无政务热线投诉举报，效能建设工作2次获市效能办通报表扬。通过精细化管理和综合施策，服务环境进一步改善，服务质量明显提升。
二、机构设置
我局内设一室一股，即办公室、行政审批股；行政编制5名，设局长1名，副局长2名。中层职数2名。区行政审批局下属事业单位乐山市金口河区行政审批服务中心，为区行政审批局下属公益一类事业单位，核定事业编制12名。
没有纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计233.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.03万元，增长5.92%。主要变动原因是我局联合办税大厅装修费、脱贫攻坚差旅费、联合办税大厅办公费等项目增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计233.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计233.13万元，其中：基本支出173.03万元，占74.22%；项目支出60.10万元，占25.78%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计233.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.03万元，增长5.92%。主要变动原因是我局联合办税大厅装修费、脱贫攻坚差旅费、联合办税大厅办公费等项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出233.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.03万元，增长5.92%。主要变动原因是我局联合办税大厅装修费、脱贫攻坚差旅费、联合办税大厅办公费等项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出**万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出171.79万元，占73.69%；社会保障和就业（类）支出37.88万元，占16.25%；卫生健康支出3.77万元，占1.62%；农林水（类）支出：6.54万元，占2.80%；住房保障（类）支出：13.15万元，占5.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为233.13，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为118.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为53.56万元，完成预算的100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为10.83万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（06）机关事业单位职业年金缴费支出（05）:支出决算为5.02万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.77万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫指出（99）：支出决算为6.54万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:13.15万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出173.03万元，其中：
人员经费136.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年"三公"经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降50%。主要原因是加强管理，减少支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待市上对中心便民服务工作检查。主要用于执行公务、开展业务活动开用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我局机关运行经费支出36.81万元，比2018年增加21.87万元，增长146.39%。主要原因是增加联合办税大厅办公费。
（二）政府采购支出情况
2019年，我局政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大厅办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我中心按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我中心2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映"电子效能监察租金""联合办税大厅办公费""公共服务大厅设备购置费""巡查及指导便民服务中心经费""脱贫攻坚帮扶工作专项经费"等5个项目绩效目标实际完成情况。
⑴电子效能监察租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3元。通过项目实施,保障推进机关行政效能建设,加强电子视频监察,强化行政效能纠错追责力度,提升政务服务效能。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
⑵联合办税大厅办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为1.72万元。通过项目实施,提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸,将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心,实行"一窗受理,集成服务",整合部门办理流程,提升服务效率,极大方便了群众。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
⑶公共服务大厅设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.34万元,执行数为2.33万元。通过项目实施,保障大厅机关正常运行,推进互联网+政务服务建设,电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
⑷巡查及指导便民服务中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为0.53万元。通过项目实施,保障6个乡镇便民服务中心工作规范化,提高办事效率,提高群众满意度。
⑸脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元,执行数为5.89万元。通过项目实施,保障机关工作正常运行,履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称 电子效能监察租金
预算单位 金口河区行政审批局
预算执行情况(万元) 预算数: 3万元 执行数: 3万元
其中-财政拨款: 3万元 其中-财政拨款: 3万元
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障推进机关行政效能建设,加强电子视频监察,强化行政效能纠错追责力度,提升政务服务效能。 保障推进机关行政效能建设,加强电子视频监察,强化行政效能纠错追责力度,提升政务服务效能。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完 成指标 数量指标 对窗口工作人员,每天电子监察2次,提升政务服务效能。 对窗口工作人员,每天电子监察2次,提升政务服务效能。
效益指标 社会效 益指标 电子监察2次/天,推进"庸懒散浮拖"和基层干部不作为、乱作为、慢作为专项治理,提高办事效率。 电子监察2次/天,推进"庸懒散浮拖"和基层干部不作为、乱作为、慢作为专项治理,提高办事效率。
满意度 指 标 满意度 指 标 政务大厅有序、规范运行,提高办事效率,增加群众满意度。 政务大厅有序、规范运行,提高办事效率,增加群众满意度。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称 联合办税大厅办公费费
预算单位 金口河区行政审批局
预算执行情况(万元) 预算数: 6万元 执行数: 1.72万元
其中-财政拨款: 6万元 其中-财政拨款: 1.72万元
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸,将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心,实行"一窗受理,集成服务"。 提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸,将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目统一进驻政务中心,实行"一窗受理,集成服务"。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完 成指标 数量指标 提高审批效率、减少环节、优化流程。 ,提高审批效率、减少环节、优化流程。
效益指标 社会效益 整合部门办理流程,提升服务效率,极大方便了群众。 整合部门办理流程,提升服务效率,极大方便了群众。
满意度指标 满意度 提高办事人员及工作人员满意度 提高办事人员及工作人员满意度
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称 公共服务大厅设备购置费
预算单位 金口河区行政审批局
预算执行情况(万元) 预算数: 2.34万元 执行数: 2.33万元
其中-财政拨款: 2.34万元 其中-财政拨款: 2.33万元
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
推进互联网+政务服务建设,电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。 完成互联网+政务服务建设,电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 购置办公设备1批 购置办公设备1批
效益指标 社会效益 推进互联网+政务服务建设,电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。 推进互联网+政务服务建设,电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。
满意度指标 满意度
指 标 提速增效,提高办事效率,增加群众满意度。 提速增效,提高办事效率,增加群众满意度。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 巡查及指导便民服务中心经费
预算单位 金口河区行政审批局
预算执行情况(万元) 预算数: 9万元 执行数: 0.53万元
其中-财政拨款: 9万元 其中-财政拨款: 0.53万元
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障6个乡镇便民服务中心工作规范化,提高办事效率,提高群众满意度。 保障6个乡镇便民服务中心工作规范化,提高办事效率,提高群众满意度。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 及时完成6个乡镇便民服务中心工作规范化,确保我区高质量脱贫摘帽。 及时完成6个乡镇便民服务中心工作规范化,确保我区高质量脱贫摘帽。
效益指标 社会效益 便民服务中心工作规范化,提高办事效率。 便民服务中心工作规范化,提高办事效率。
满意度指标 满意度指标 便民服务中心规范有序、高效运行,增加群众满意度。 便民服务中心规范有序、高效运行,增加群众满意度。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 脱贫攻坚专项工作经费
预算单位 金口河区行政审批局
预算执行情况(万元) 预算数: 8.4万元 执行数: 5.89万元
其中-财政拨款: 8.4万元 其中-财政拨款: 5.89万元
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。 履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 巩固脱贫成果 巩固脱贫成果
效益指标 社会效益 激发群众内生动力,养成良好生活习惯。 激发群众内生动力,养成良好生活习惯。
满意度指标 满意度指标 开展驻村帮扶工作,增加群众幸福感和满意度。 开展驻村帮扶工作,增加群众幸福感和满意度。
2.部门绩效评价结果。
我局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
我局自行组织对5项目开展了绩效评价,《行政审批局项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)行政运行(01):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19."三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
金口河区行政审批局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。
我局是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构,机构由办公室、行政审批股, 在编在岗人数8人,领导职数3名，年末机构数减少1个督查室。
(二)机构职能。
我局是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构。一是对进入政务服务中心的服务项目的管理,规范现行各项区级行政审批、审核、核准和核发证(照)等行政行为。负责对进入政务服务中心的服务项目的审核、确定、调整和变更,实行动态管理;二是对窗口单位受理的即办件、承诺件、答复件、联办件、报批件的管理和督办,负责联办件的组织、协调工作;负责协调处理窗口审批办件中的有关事宜;三是完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(三)人员概况。
我局2019年年末实有人数8人，其中：在职人数8人（行政机关5人，参公人员1人，全额拨款机关工勤人员2人）。本年调入2人，调出1人，主要原因因工作需要。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
全年收入233.13万元,本年收入233.13万元。本年收入中基本经费173.03万元,占总收入74.22%,项目经费60.10万元,占总收入25.78%。
(二)部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出233.13万元,基本支出173.03万元,占总支出的74.22%,项目支出60.10万元, 占总支出的25.78%;年末结转和结余0万元。其中:一般公共服务支出171.79万元,社会保障和就业支出37.88万元,卫生健康支出3.77万元,农林水支出6.54万元,住房保障支出13.54万元。
三、部门财政整体预算绩效管理情况
(一)预决算编制情况。
1、预算编制。
按照区财政局部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报预算股进行审核,对所编制的预算予以调整通过。
2、认真编制年度决算报表。
为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据区财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我中心财务账核对无误,报表编制无差错。
2019年我局决算总收入为233.13万元,其中:当年财政拨款收入233.13万元。决算总支出233.13万元,结转下年财政应返还额度0万元。
(二)执行管理情况。
按照区委、区政府的工作部署,结合我局工作职能,全面执行2019年部门预算,使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。
(三)综合管理情况。
1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间,在规定时间内完成本单位的信息公开。
2、我局建立健全有效的内控制度,采取定期公开的财务管理制度,严格执行财务管理制度,强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
3、我局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任,细化到人,每半年对院内资产进行清查盘点,对账实不符的情况及时进行处理;严格按照规定处置资产。
(四)整体绩效
1、部门支出绩效
(1)行政运转保障。
2019年我局为保障机关运转、履行职能职责,基本支出开支173.03万元,其中:人员经费136.22万元,公用经费36.81万元;一般行政管理项目开支60.10万元。全部门预算资金主要用于保障我局机构正常运转、各项任务圆满完成。
(2)机关厉行节约。
2019年我局"三公"经费支出数为0.17万元,与2018年3.4万元相比减少50%，主要原因是厉行节约,减少公务接待次数,降低接待标准。
公务用车运行维护费0万元,与2018年持平。
2、项目支出绩效。
(1)资金绩效分配情况。
认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。
(2)项目资金管理情况。
加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
(3)绩效目标完成情况。
一是通过"一窗受理"改革,防止行政审批项目虚假入驻、许可事项体外循环等弊端,提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸,将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目(不动产登记中心、税务局征税项目)统一进驻政务中心,实行"一窗受理,集成服务",整合部门办理流程,提升服务效率,极大方便了群众。二是实现实体政务、网上政务融合发展,努力破解"信息孤岛",让办事群众少跑腿,进一步优化服务质效。2.0平台升级以来,事项网办率为84.18%。三是会同编办清理"一网、一门、一次"责任清单和区级各部门政务服务事项"最多跑一次""全程网办"清单,四是持续开展"减证便民"行动。牵头对全区所有乡镇和职能部门的证明事项进行了清理,经区政府审定,保留部门要求办事群众提供的证明事项31项,乡镇和部门向办事群众出具的证明事项21项,取消不合法不合理的证明事项23项,力争加强互认共享,减少不必要的重复举证。五是今年1-11月累计受理行政审批和公共服务等各类事项45217件,无超时件和不满意件。畅通投诉热线,全年共受理群众投诉1件,已按时办结,群众满意。六是借脱贫攻坚摘帽之机,争取资金138万元,对全区6个乡镇便民服务中心和45个村级代办点实施了规范化建设,目前各项指标已全部完成,顺利通过市、区达标验收。县乡村三级政务服务环境通过标准化建设,全区整体政务服务形象得到了前所未有改善,政务服务形象得到明显提升。
四、评价结论及建议。
(一)评价结论。
2019年,政务服务中心按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我中心2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。
(二)存在问题
超前谋划意识不强,科室之间沟通不够。
(三)改进建议
1、加强部门之间沟通,确保预算数据精准度。
2、加强对财务人员培训,提高财务人员业务能力。
附件2
2019年电子效能监察项目支出
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
保障推进机关行政效能建设,加强电子视频监察,强化
行政效能纠错追责力度,提升政务服务效能。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
电子效能监控。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
推进机关行政效能建设,加强电子视频监察,强化行政效能纠错追责力度,提升政务服务效能
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
经费到位3万元，支出3万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
对窗口工作人员,每天电子监察2次。
（二）项目效益情况
推进"庸懒散浮拖"和基层干部不作为、乱作为、慢作为专项治理,提高办事效率。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）相关建议
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
2019年联合办税大厅办公经费
项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
联合办税大厅办公用品、设备的购买、维修等。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
联合办税大厅办公用品、设备的购买、维修等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
推进机关行政效能建设,加强电子视频监察,强化行政效能纠错追责力度,提升政务服务效能
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
经费到位6万元，支出1.72元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
提高审批效率、减少环节、优化流程。
（二）项目效益情况
整合部门办理流程,提升服务效率,极大方便了群众。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）相关建议
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
2019年公共设备购置经费
项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
公共设备的购置。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
公共设备购置。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
推进互联网+政务服务建设,电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
经费到位2.34万元，支出2.33元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
购置设备1批。
（二）项目效益情况
推进互联网+政务服务建设,电子政务网络便捷、安全、高效、推行政务服务一网通办，提高了办事效率。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）相关建议
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
2019年巡查及指导便民服务中心经费
项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
巡查和指导便民服务中心。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
巡查和指导便民服务中心。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
保障6个乡镇便民服务中心工作规范化,提高办事效率,提高群众满意度。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
经费到位9万元，支出0.53万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
开展行政效能明察暗访，电子效能监察提醒、督办、通报、约谈、回访工作，对2个乡镇和1个区级部门提出整改意见，行政处理2人，通报批评10人。
（二）项目效益情况
全年没有发生12345热线投诉和其他投诉，实现问题回访率100%，回复率100%，群众满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，该费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）相关建议
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
2019年脱贫攻坚帮扶工作专项经费
项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。
2. 项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委、区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，保障全区扶贫工作高质量脱贫并巩固脱贫成果。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。
2.项目应实现的具体绩效目标
脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫并巩固脱贫成果。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
脱贫攻坚等扶贫经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
脱贫攻坚等扶贫经费到位8.4万元，支出5.89万元。
（三）项目财务管理情况
按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区行政审批局内控制度》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
有效保障脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫并巩固脱贫成果。
（二）项目效益情况
帮扶覆盖时间为2019全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）相关建议
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
?
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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