四川省乐山市金口河区政协办公室2019年度部门决算

目录

公开时间：2020年8月24日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2019年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、一般公共预算财政拨款支出决算表22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，区政协及其常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为根本遵循，深入贯彻落实习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神，高举团结民主大旗，紧紧围绕中心，全面履行职能，务实协商议政，勠力建言献策，广泛凝心聚力，政协履职迈出新步伐，政协工作展现新作为，政协事业呈现新气象。

一、坚决维护核心，强化思想政治引领

区政协及其常委会坚持把思想政治引领作为贯穿政协工作全过程的政治任务、政治责任、政治担当，旗帜鲜明讲政治，坚定不移跟党走。

（一）加强政治理论学习，筑牢思想政治基础。始终把学习作为政协工作的首要任务，通过区委中心组学习会、政协党组会、主席会议、常委会会议、参加省市培训班、全市政协主席学习会和学习强国平台等多种学习方式，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、党纪党规、政协理论、政协章程以及全国、省、市“两会”精神，并从中汲取信仰的感召、方向的指引、进取的力量、履职的担当；围绕学习贯彻《习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题摘编》和习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，在学懂弄通做实上下功夫，内化于心，外化于行，形成了“以用促学、学用结合”的良好局面。

（二）自觉增强“四个意识”，把握正确政治方向。始终把坚持习近平新时代中国特色社会主义思想作为筑牢共同思想政治基础的主轴，坚定不移的贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实做到政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律、党内生活上讲规矩，坚决维护习近平总书记党中央的核心和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，做到言行一致、表里如一、知行合一。

（三）全面加强党的领导，保持高度政治自觉。深刻领会“坚持党对一切工作的领导”和“加强党的领导是做好新时代人民政协工作的根本保障”等重要论断，坚持把全面加强党的领导体现在政协工作的时时刻刻、事事处处、点点滴滴之中，切实做到区委的工作部署到哪里、政协的力量就汇聚到哪里，区政府的工作推进到哪里、政协的作用就发挥到哪里；围绕“唱响主旋律、汇聚正能量、画好同心圆”的总基调，寓党的领导于民主协商之中，通过政治协商、民主监督、参政议政形成更加广泛、更加有效的民主，使社会各界人士和广大人民群众更好地理解区委的决策意图、落实区委的决策部署，在聚焦中心、凝心聚力、服务大局、促进发展中发出“政协声音”、释放“政协力量”。

二、坚持凝心聚力，突出协商民主建设

区政协及其常委会牢牢把握人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的新方位新使命，致力于凝聚社会各界的智慧和力量，为“11357”发展战略凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

（一）精心筹备全委会议。九届四次会议期间，组织5名政协委员在大会上宣讲我的扶贫故事，政协委员的扶贫故事感动全体参会人员，社会反响较好，区委主要领导充分肯定了政协委员在脱贫攻坚工作中所做的工作。认真组织全体政协委员和政协各参加单位紧扣全区“11357”发展战略，围绕“生态立区、旅游兴区、产业强区”发展主线和“全域开放年”经济工作主题以及全区脱贫摘帽“终极大考”大事，提出生态保护、旅游开发、殡葬改革、城市管理等建议意见63条，供区委、区政府领导决策参考和部门工作参考，为“两区三地”建设提供了智力支持。

（二）切实抓好调研视察。一年来，先后组织开展了通村公路安全管理、城镇居民危旧房改造、城乡居民生活垃圾处理、“创卫”、国家生态文明示范区创建、脱贫摘帽成果巩固等课题调研视察，形成调研视察报告9篇，提出建议意见50余条，区委主要领导充分肯定了政协调研成果，在全区通村公路安全管理、城乡生活垃圾处理、幼儿保教费政策执行、国家生态文明示范区创建、城乡一体化水厂项目建设等5篇调研视察报告作出肯定性批示。同时，还协助市政协开展了全市“重点环保问题整改情况视察监督”“深度贫困地区脱贫攻坚工作推进情况”“重点提案办理‘回头看’”“大渡河旅游与交通走廊建设”等调研视察工作。

（三）积极拓展监督形式。选派12名政协委员担任部门工作特邀监察员、监督员，积极支持委员参与部门工作的监督，促进了部门作风转变。组织20名政协委员参加“金口问政”测评，“阳光问政”评议，客观公正评价部门工作。主动对接“创卫”工作，积极开展“创卫”工作推进情况的专项视察，认真查找“创卫”短板，发现问题23个，督促责任单位及时整改，助推“创卫”盲点消除，强力补齐短板，“创卫”工作顺利通过国家、省市多次暗访检查验收。严格落实河长责任制，主动开展常态化巡河工作，共发现问题32个，以点球形式发相关部门，督促相关部门整改落实，确保政协领导联系的河流、沟渠出水断面水质达标流出。

三、坚定使命担当，突出人民利益优先

区政协及其常委会牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持把人民对美好生活向往作为履职的出发点和落脚点，不忘初心，履职为民，切实做到言为民建、利为民谋、事为民做。

（一）以人民利益为重，真心为民履职。坚持把以人民为中心作为履职尽责的最高尺度、评价履职成效的首要标准，引导委员敏锐感知社会主要矛盾的新变化，感知群众对美好生活的新需要，紧紧抓住人民群众关注的医疗、教育、住房、安全出行、人居环境整理、生态示范区创建、城市供水等民生议题，通过专题调研视察、民情走访、社情民意信息、提案督办等方式，替大众发声，为群众代言。针对我区山高坡陡弯急，道路安全隐患突出，通村交通事故易发等问题，区政协组织部分政协委员开展了通村公路安全管理专题视察，在实地查看、入户走访的基础上，召开了6次座谈会，深入探讨全区通村公路安全管理工作，提出了继续加大投入，不断改善通行条件等建议5条，区政协的视察成果得到区委主要领导的肯定性批示，要求区政府在巩固提升脱贫成果中进一步重视农村公路的持续补短和安防、排水等基础提升。进一步创新理念，增添举措，把解决好“养护”和“客运”作为交通惠民的重要任务来抓，更好地服务农村经济社会发展。

（二）以人民期盼为念，真挚为民代言。区政协常委会坚持把政协履职的触角和末梢延伸到人民群众中间，零距离感受心声，面对面倾听意愿，心连心体恤疾苦，实打实为民代言。今年以来，通过调研视察、“干群一家亲”活动、民情走访、巩固脱贫成果、坝坝会议、村民说事等形式，收集项目建设、脱贫攻坚重复填表、征地拆迁、危旧房改造资金兑付、小额贷款还款风险、分红款发放等社情民意30余条，及时面对面向相关领导、部门反映，部分建议意见被采纳，并转化为现实成果。在开展大走访时，了解到解放村、罗回村高速路失地农民为政府担保贷款缴纳农转非社保资金，存在政府支付贷款利息不及时、还款风险、影响群众融资等问题，提出建议意见4条，专报区委、区政府主要领导，区委主要领导在专报上作出了重要批示。

（三）以人民福祉为先，真诚为民办事。区政协常委会坚持把提案工作作为一项全局性工作来部署和推进，引导全体政协委员紧紧围绕全区中心工作，围绕群众关心的热点难点问题撰写提案，提案质量有了明显提高。九届四次会议期间，区政协委员共提交提案17件，经审查立案14件，立案率82．35％。确定了《关于推进我区乡村振兴战略的几点建议》《关于进一步完善市政设施，推进“双创”工作的建议》等3件提案作为重点提案，采取主席会议成员领衔督办、承办部门与提案人联办、群众参与评办等方式，加大提案督办力度，一批惠及广大民众切身利益的提案得到落实。截至2019年9月底，立案提案已全部办复，办结率和满意率均为100％。开展了届中优秀提案表彰工作，表彰工作得到区委主要领导的充分肯定。通过激励约束，进一步调动了广大政协委员撰写提案的积极性。

四、坚持围绕中心，积极投身脱贫事业

区政协及其常委会深入贯彻习近平总书记关于“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的重要指示精神，持续巩固提升脱贫成果，为全区脱贫攻坚工作再创佳绩作出政协贡献。

（一）狠抓责任落实。脱贫摘帽后，政协党组始终做到领导不松手、干部不松劲、工作不松懈，及时调整了4名同志的帮扶任务，充实了7名同志到帮扶队伍。加强资金保障，有力有序组织机关帮扶干部持续深入扶贫一线，开展“大走访、大调研、大排查”和“干群一家亲”活动，政协干部为人民服务的初心，在真情实意的帮扶中闪现出动人光芒，与群众血肉联系，在真帮实扶中进一步密合生长。

（二）狠抓攻坚合力。针对部分干部存在“整体脱帽，歇歇脚”的思想，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织机关干部认真学习“两书一章”，学习习近平总书记关于扶贫工作重要论述，切实把思想统一到习近平总书记系列重要讲话精神上来，进一步提高政治站位，强化思想认识，为巩固提升脱贫摘帽成果凝聚力量。

（三）狠抓矛盾化解。区政协深入开展“两不愁、三保障”回头看和大排查工作，在调研走访中，真诚倾听群众的呼声，认真收集群众诉求，定期解决群众困难，及时回应群众诉求，化解群众怨气，不断巩固提升群众认可度。为修建罗回村5、6组活动室筹集资金34万元；筹集6万元拓宽了解放6组停车坝，新增解放4组200米护栏，修建了100米人行步道；筹集20万元修建了解放村2组活动室；为9户群众购买了电视，解决了电视收看问题。截至目前共化解矛盾400余个，通过化解一个，教育一片，干群关系进一步融洽，群众认可度持续提高。

（四）狠抓活动开展。持续深入开展“我为扶贫攻坚做件事活动”，积极倡导全区政协委员结合工作实际和岗位职能，深入一线，用真情感化贫困群众，用脚步拉近群众距离，用激情托起致富希望，进一步树立了政协委员担当履职、主动作为的良好形象。截至目前，全体政协委员共深入基层、农户12500人次，金洋、金源、鑫河、商舟等企业委员勇担社会责任，主动吸纳153个贫困户就业，解决了153个贫困家庭稳定脱贫。5名政协委员扶贫故事引起强烈反响，《政协委员扶贫故事》得到省脱贫摘帽验收组领导充分肯定，1名政协委员的访谈，感动了检查组，7名政协委员受到区委表扬。

五、坚守政治底线，加强政协自身建设

区政协及其常委会认真落实党要管党，全面从严治党新要求，以更高的政治站位把牢党建工作方向，以更硬的肩膀扛起从严管党治党责任，以更实的举措加强政协自身建设，不断提高履职能力和水平。

（一）充分发挥党建引领作用。深入贯彻中央、省市关于加强新时代人民政协党的建设工作精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进政协党的建设，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央高度一致，把党的领导体现落实到政协各项工作之中；严明党的政治纪律和政治规矩，以《准则》《条例》为准绳，坚持严字当头、真管真严、敢管敢严、长管长严，重在预防，管在平常，真正做到严纪在先、挺纪在前。加强对党员委员的教育、管理和监督，充分发挥党员委员在坚持党对政协工作全面领导中的模范引领作用，在建言资政和思想政治引领两方面双向发力，做到既“懂政协、会协商、善议政”，又“守纪律、讲规矩、重品行”。

（二）积极开展主题教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织了33名政协委员和机关干部赴雅安夹金山干部学院开展了革命传统教育。主题教育开展以来，精心组织，周密筹划，积极开展读原著、学原文、悟原理活动，通读“两书一章”，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要讲话精神和习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神。开展集中学习30次，开展调研6次，形成调研报告6篇，上专题党课6次，观看情景电影2场，警示教育8次，检视问题274个。选派5名同志对全区50个单位的主题教育开展巡回指导，有力推动主题教育创新开展。

（三）主动搭建提升能力平台。积极组织委员参加政协会议、专题调研视察，拓宽委员知情问政渠道。坚持主席会议成员联系委员小组和委员制度，指导委员小组开展活动。为每一位政协委员征订1份《四川政协报》。组织主席会议成员参加全区领导干部读书班暨警示教育专题班学习，撰写心得体会6篇，集中收看《焦裕禄》《蒙尘的初心》《叩问初心》等专题片，撰写心得体会14篇。选派10名干部参加各级各类学习培训，组织15名机关干部赴浙江浦江交流学习，拓宽了机关干部视野，提高了机关干部的理论素养和履职能力。

二、机构设置

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、经济科技农业人口资源环境委员会、学习宣传文史提案委员会、社会法制教育文化卫生体育委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会，机构数和内设委（办）数与去年相比没有增加和减少。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计720．59万元。与2018年相比，收、支总计各减少163．27万元，减少18．47％。主要变动原因是区政协坚持厉行节约，反对浪费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计720．59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666．14万元，占92．44％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入54．45万元，占7．56％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计720．59万元，其中：基本支出666．14万元，占92．44％；项目支出54．45万元，占7．56％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计720．59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少163．27万元，下降18．47％。主要变动原因是区政协始终坚持厉行节约，反对浪费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出666．14万元，占本年支出合计的92．44％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少163．27万元，下降18．47％。主要变动原因是区政协始终坚持厉行节约，反对浪费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出720．59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出549．29万元，占76．23％；教育支出（类）3．09万元，占0．43％；科学技术（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出88．06万元，占12．22％；医疗卫生支出17．23万元，占2．39％；住房保障支出58．54万元，占8．12％；农林水支出4．39，占0．61％。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为720．59，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（201）（02）（01）：支出决算为549．29万元，完成预算123．49％，决算数大于预算数的主要原因是区政协新进人员多，人员经费和日常公用经费相应提高。

2．教育（205）（08）（03）：支出决算为3．09万元，完成预算61．8％，决算数小于预算数的主要原因是区政协始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

3．社会保障和就业（208）（05）（05）：支出决算为88．06万元，完成预算103．58％，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增多，费用相应提高。

4．医疗卫生与计划生育（210）（11）（01）：支出决算为17．23万元，完成预算102．32％，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增多，费用相应提高。

5．农林水支出（213）（05）（99）：支出决算数4．39万元，完成预算数2．83％。决算数小于预算数的主要原因是区政协始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

6．住房保障支出（221）（02）（01）：支出决算数58．54万元，完成预算数117．24％。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增多，费用相应提高。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出720．59万元，其中：

人员经费436．79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85．78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08－1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14．66万元，完成预算83．77％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是区政协始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算12．36万元，占70．63％；公务接待费支出决算2．30万元，占13．14％。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是区政协始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

2．公务用车购置及运行维护费支出12．36万元，完成预算98．88％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3．89万元，下降23．94％。主要原因是区政协始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出12．36万元。主要用于区政协办公室外出学习考察调研、组织委员视察调研、组织机关干部到联系村组（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2．30万元，完成预算46％。公务接待费支出决算比2018年增加2．1万元，增长105％。主要原因是主要是省市及兄弟区县政协来我区指导工作和学习调研、区政协委员来区政协汇报工作等相比2018年增多（接待具体项目、金额）。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出2．30万元，具体内容包括：主要是省市及兄弟区县政协来我区指导工作和学习调研、区政协委员来区政协汇报工作等（接待具体项目、金额）（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对委员视察、参政议政项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是有序推进区政协政治协商、民主监督、参政议政工作的开展，定期对政协机关工作人员、区政协委员加大学习培训力度，提高工作效率，二是在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“委员视察”“参政议政”等2个项目绩效目标实际完成情况。

委员视察绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。通过项目实施，组织委员进行实地考察、了解情况，反映意见，提出批评和建议，积极履行政治协商、民主监督。发现的主要问题：支出核算管理水平和监督水平力度不够。下一步改进措施：加强项目资金管理，提升监督水平力度，实现项目资金使用安全、高效、透明。

参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。先后组织开展了大峡谷国家AAAA级景区创建、二级甲等综合医院创建、国家卫生城市创建等专题视察，组织开展全区林业生态经济的专题调研，形成视察调研报告6篇，编印《参政议政》6期，分别送区委、区政府领导及相关部门作决策参考和工作参考。区委主要领导在政协视察报告上作出肯定性批示，并对政协建议进行专题研究，一些群众关心的热点、难点问题得到有效解决。同时，还协助市政协开展了“整合现有学校资源、促进教育均衡发展”“加强乡村依法治理，推进依法治市”“加快彝区工业转型升级，发展民族经济”等专题调研，先后提出建议20余条，并在市政协常委会上作交流发言，我区的一些经验和做法，受到市政协的充分肯定。发现的主要问题：参政议政项目资金支出核算管理水平和监督水平力度不够。下一步改进措施：加强项目资金管理，提升监督水平力度，实现项目资金使用安全、高效、透明。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区政协机关运行经费支出67．85万元，比2018年减少8．98万元，下降11．69％（或与2018年决算数持平）。主要原因是区政协始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，区政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区政协机关共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201）（02）（01）行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10．社会保障和就业（208）（05）（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育（210）（11）（01）：行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12．农林水（213）（05）（99）：其他城乡社区支出指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13．住房保障（221）（02）（01）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

区政协机关2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

一、部门概况

（一）机构组成。我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、经济科技农业人口资源环境委员会、学习宣传文史提案委员会、社会法制教育文化卫生体育委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、委员联络委员会。机构数和内设委（办）数与去年相比没有增加和减少。

（二）机构职能。政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

（三）人员概况。

区政协委员会机关现有编制9个，均为行政编制，其中：公务员编制9个，工勤编制2个。截至2019年末财政实际供养人数在职30人，机关人员29人，工勤人员1人，退休23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。全年财政决算总收入为720．59万元，本年收入720．59万元，上年结转0万元。本年收入中基本经费666．14万元，项目经费54．45万元。

（二）部门财政资金支出情况。全年财政决算总支出720．59万元，基本支出666．14万元，占总支出的92．44％，项目支出54．45万元，占总支出的7．56％；年末结转和结余0万元。其中：公共安全支出0万元，社会保障和就业支出88．06万元，医疗卫生与计划生育支出17．23万元，农林水支出4．39万元，住房保障支出58．54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（二）执行管理情况。

1、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合区政协办公室工作职能，全面执行2019年部门预算。

2、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

3、执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。

2019年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。

（三）综合管理情况。

1按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。（信息公开）

3、我办建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。（内控制度管理、绩效评价及依法接受财政监督情况）

4、所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。（资产管理）

5、政府性债务管理

（四）整体绩效

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2019年区政协办公室为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支666．14万元，其中：人员经费598．29万元，公用经费67．85万元；一般行政管理项目开支0万元。全部门预算资金主要用于保障区政协办公室部门机构正常运转、各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。（三公经费和17年数据做对比，以及和18年预算做对比，说明减少的原因）

2019年区政协办公室“三公”经费支出数为14．66万元，与2018年16．25万元相比下降9．78％，与2019年预算17．5万元相比下降16．23％。其中：

公务接待费2．3万元，与2018年0．2万元相比增加105％，与2019年预算5万元相比下降54％，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准。

公务用车运行维护费12．36万元，与2018年16．25万元相比下降23．08％，与2019年预算12．5万元相比下降1．12，主要原因有：加强了公务用车审批制度和公务用车运行费用管理，有效减少公务用车出车次数，但加大了帮扶力度，下乡次数大幅增加，燃油费增加，加之车辆老化，维修费用和其他费用相应增加。

（2）机关节能降耗。

加强机关水、电、气节能降耗的管理，全年水电燃油开支3．15万元，比去年同期1．5万元增长110％，原因是人员增加、办公室增加，脱贫攻坚下乡次数频繁，用车量大。

2、项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（3）绩效目标完成情况。（所做的具体事情，达到的具体效果）

2019年区政协办公室深入联系帮扶和平乡解放村，坚决克服人员坐在办公室、工作落实在纸面上的现象，做到全员下沉。深入开展“两不愁、三保障”回头看和大排查工作，在调研走访中，真诚倾听群众的呼声，认真收集群众诉求，定期解决群众困难，及时回应群众诉求，化解群众怨气，不断巩固提升群众认可度。为修建罗回村5、6组活动室筹集资金34万元；筹集6万元拓宽了解放6组停车坝，新增解放4组200米护栏，修建了100米人行步道；筹集20万元修建了解放村2组活动室；为9户群众购买了电视，解决了电视收看问题。截至目前共化解矛盾400余个，通过化解一个，教育一片，干群关系进一步融洽，群众认可度持续提高。

2019年，区政协及其常委会在市政协的指导和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为根本遵循，牢记新时代人民政协工作的使命任务，始终坚持区委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，团结广大政协委员，认真履行职责，为推进全区经济社会发展和高质量脱贫摘帽贡献政协力量。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。

2019年，区政协办公室按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。

（三）改进建议

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

区政协办公室财政预算支出，保障了机关日常正常运转，区政协及其常委会在市政协的指导和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为根本遵循，牢记新时代人民政协工作的使命任务，始终坚持区委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，团结广大政协委员，认真履行职责，为推进全区经济社会发展和高质量脱贫摘帽贡献政协力量。圆满完成市政协及区委、区政府下达的各项绩效目标任务。

附件2

2019年参政议政项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

区政协参政议政经费项目有效保障了区政协参政议政，提高了区政协委员履职水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，此项目资金预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：提高区政协委员参政议政意识和履职水平。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量小社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金5万元，到位资金5万元，支出5万元，完成项目的100％。

3、项目绩效

此项目保障了参政议政的落实。

三、存在主要问题

创新意识不强。

四、相关措施建议

加强学习，提高财务人员业务水平。

2019年委员视察经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算：20万元，批复资金20万元，完成预算100％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，积极开展政协委员学习培训、视察调研，提高委员素质和履职水平。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据区政协工作要点要求，为提升区政协委员参政议政能力和履职水平。

2、项目管理

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，积极开展政协委员视察调研、学习培训。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中国人民政治协商会议四川省乐山市金口河区委员会（本级）.XLS