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公开时间：2020年8月31日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 34

第五部分 附表 50

一、收入支出决算总表 50

二、收入决算表 50

三、支出决算表 50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算支出决算表 50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；二是社会、政治、经济、文化领域情报信息搜集管理；三是侦查、调查违法犯罪活动，打击违法犯罪人员；四是打击毒品犯罪活动和拐卖人口犯罪活动；五是公安痕检、法医鉴定；六是对企业分局案件的审查、预审；七是公安法律监督；八是征兵、招生政治审查；九是管理集会、游行、示威活动；十是管理户证、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；十一是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；十二是管理枪支弹药、管理刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，办理劳动教养案件；十三是管理旅店、文化市场，打击“六害”违法犯罪活动；十四是管理国家法律规定的特种行业；十五是指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众防范组织工作；十六是代表区人民政府对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯履行监督、考察；十七是对行政拘留人员施行看管；十八是监督管理计算机信息系统的安全工作；十九是组织、实施消防工作和消防监督；二十是维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；二十一是城区街面治安控制；二十二是 “三台合一”报警服务；二十三是公安财务管理、车辆、装备、服装及其他资产管理；二十四是公安党建、思想、政治、宣传、教育、干部培训；二十五是公安纪检、监察、控告、申诉工作；二十六是国家安全工作；二十七是法律、法规规定的其他职责；二十八是完成区委、区政府及市公安局交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，扎实推进了“践行新使命、忠诚保大庆”、 “六进六边”等工作，梯次开展“迎庆”系列专项行动，主动作为、争创一流，工作成效明显，两次被《乐山日报》正面报道，再次取得“四个唯一”：全省唯一也是武夷山片区公安情报协作联盟（六省一市）唯一被评为“双十佳”的县级公安机关，全市唯一被依法治省办评为“七五”普法中期先进集体的县级公安机关，全市唯一被市委评为“先进党组织”的县级公安机关，全市唯一被市文明委评为“最佳文明单位”的县级公安机关。1.深化“六进六边”，全力维护社会稳定。加大矛盾纠纷排查化解和阻工堵路违法行为的打击力度。教育训诫160余人次，治安拘留阻工堵路人员18人，坚持事情解决到位，打击处理到位，恩威并重。对合理诉求积极帮扶，对无理诉求坚决打击，对合理诉求的不合法表达方式也坚决打击。成功处置了“6.11”王某触电死亡、“6.12”张某某死亡和罗回村泥石流等事件；指导城区2所中小学建立了“民警+保安+教师+家长”四方联勤的“校园护卫队”，实施上学、放学“高峰警务”模式，确保了校园安全。与卫健等部门搭建“夹心层”人群互通管控机制，排查梳理20名重性精神病人，强制送医9人。排查化解各类矛盾纠纷454起，有效防止“民转刑”。梳理登记涉稳重点人员14人，其中可能进京非访重点人员7人。强化案件利益受损群体重点人员的筛查，梳理“6.03”传销案利益受损金口河籍重点人员47人，实现了重大节假日和重要敏感时期“四零”目标。2.攻坚“迎庆”行动，扎实推进平安建设。全区刑事、治安案件同比分别下降18.4%、35.1%，刑事案件破案数同比上升75%，取得了“两降一升”良好成效，打处吸贩毒人员110人创历史新高，全区治安安全感满意度持续向好。打击邪教门徒会案件3起，行政处罚6人，打处境外非政府组织活动71起，打处网安行政案件91起，查处了一起涉及浙江、四川两省三市州300余人的非法宗教活动，收缴非法经书200余册。落地下落不明吸毒人员45人，各类逃犯70人，其中漂白身份逃犯52人，涉及脱逃、故意杀人、绑架、制贩毒等10项罪名，涉及山西、陕西、山东、北京、河南等全国14个省市。抓获逃犯63人，研判追逃率90%。抓获潜逃23年的职务犯罪逃犯唐英学，为乐山职务犯罪逃犯“清零”贡献了金口河公安力量。主办公安部挂牌督办的“2.25”盗油大案、“4.26”“5.10”特大电信诈骗案、“6.03”特大传销案等专案。实施“封闭式”治安防控。整合社会视频资源340余个，全区运维143个点位332个高清红外探头，6个乡镇“雪亮工程”基本全覆盖，新建治安卡口2处，结合鹰眼和16套人像识别系统，对2平方公里的主城区做到了无缝覆盖。主城区3月、5月刑事案件“零发案”，全区5月刑事案件历史性“零发案”，圆满完成了各类安保任务30余次。深化“缉枪治爆”专项行动，14家烟花爆竹经营单位全面落实烟花爆竹“三法监管”制度，9家寄递物流企业严格落实“三项制度”，4家加油站全面实行散装汽油实名购销制度，对全区7家民爆物品和11家使用易制毒化学品企（事）业单位严格监管，查处涉枪涉违法犯罪案件7起，抓获违法犯罪人员5人，查获火药枪、射钉枪5支、火药和射钉弹若干，收缴鞭炮12万余响。对31名重点驾驶员进行吸毒检测（均为阴性）。查处违法12555起、行政拘留38人，与2018年相比分别上升50.3%、42.1%，未发生一次死亡3人以上交通事故。区看守所建所41年来无安全事故。全区公安安全生产形势稳中向好。3.对标“七型公安”，锻造金口河公安铁军。全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“最强支部”创建，铸牢“最强信念”体系。党建工作和主题教育被确定为全区现场会观摩点，并在大会上作经验交流发言。全面放大“全省公安文化示范点”效应，廉政文化建设引起市纪监委高度关注，市委常委、市纪委书记喻在岗专题调研分局廉政文化建设给予高度评价；原创微视频《做警察就要对自己狠一点》获中央政法委“三微”大赛“优秀微视频奖”；民警田野受邀公安部参加“最美基层民警”评选活动主题曲演唱，在中央电视台唱响乐山公安风采；原创歌曲《我的前世今生》、《多想活着》多次代表市公安局和金口河荣登省市大舞台，“瓦山铁警”“好声音”在全市、全省乃至全国唱响。区委专门发文推广分局业务工作和队伍管理经验做法和特色亮点，号召全区各级各部门对标先进，学习金口河公安逢旗必夺、敢于亮剑、勇争一流的精神。

二、机构设置

我局独立编制（核算）机构1个，内设机构（所、队、室）9个，在运行的派出所机构3个（编委核定的派出机构6个），其中，内设机构分别为：指挥中心、政工监督室（加挂纪委、监察室、督察大队牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（加挂区禁毒委员会办公室，经济犯罪侦查大队牌子）、治安管理大队、法制大队、交通管理大队、警务保障室、看守所（拘留所），派出机构分别为：永和派出所、金河派出所、共安派出所。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2869.45万元。与2018年相比，收、支总计各减少104.11万元，下降3.5%。主要变动原因：一是按照通知要求将脱贫攻坚帮扶工作经费、县级领导挂联帮扶资金等调整为往来。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2578.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2578.33万元，约占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，约占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2588.03万元，其中：基本支出1875.32万元，占72.46%；项目支出712.71万元，占27.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2869.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少104.1万元，下降3.5%。主要变动原因：一是按照通知要求将脱贫攻坚帮扶工作经费、县级领导挂联帮扶资金等调整为往来。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2587.98万元，约占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少94.45万元，下降3.5%。主要变动原因：一是按照通知要求将脱贫攻坚帮扶工作经费、县级领导挂联帮扶资金等调整为往来。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2587.98万元，主要用于以下方面:公共安全支出1955.42万元，占75.56%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.04%；社会保障和就业支出481.73万元，占18.61%；卫生健康支出31.81万元，占1.23%；农林水支出12.92万元，占0.5%；住房保障支出105.1万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2587.98万元，完成预算90.19%。其中：

1.一般公共服务民族事务民族工作专项: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是已安排支出还未结算。

2.公共安全支出公安行政运行: 支出决算为1256.63万元，完成预算100%。

3.公共安全支出公安一般行政管理: 支出决算为380.99万元，完成预算57.61%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金系中央和省级转移支付办案业务经费和装备经费，历年该补助资金下达时间晚，导致当年度的中央和省级转移支付经费于次年度执行。

4. 公共安全支出公安信息化建设: 支出决算为199.18万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是按约定调整已列支的款项为往来款项。

5. 公共安全支出公安执法办案：支出决算为41.77万元，完成预算100%。

6. 公共安全支出公安其他公安支出：支出决算为76.85万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒新闻出版电影其他新闻出版电影支出: 支出决算为1万元，完成预算100%。

8．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为91.9万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为48.6万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：支出决算为7.14万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：支出决算为0.81万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：支出决算为333.28万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为31.81万元，完成预算100%。

14.农林水支出扶贫其他扶贫支出：支出决算为12.92万元，完成预算100%。

15住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为105.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1875.27万元，其中：

人员经费1636.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费239.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为60.69万元，完成预算84.29%，决算数小于预算数的主要原因：一是接待取消用酒；二是加强车辆管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.65万元，占94.99%；公务接待费支出决算3.03万元，占5.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是没有安排因公出（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.65万元,完成预算88.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少43.8万元，下降43.17%。主要原因是2018年计划并购置了执法执勤用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、载客汽车1辆、其他车型7台。

公务用车运行维护费支出57.86万元。主要用于公安各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.03万元，完成预算43.29%。公务接待费支出决算比2018年减少2.24万元，下降42.5%。主要原因：一是接待坚持节约的原则；二是接待人次减少。

国内公务接待支出3.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，556人次（包括陪同人员），共计支出3.03万元，具体内容包括：开展公安刑侦、治安、国保、监管、派出所等部门各项公安业务工作的检查指导，以及扫黑除恶、社会评价、感知源建设等公安专项工作的检查指导。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出239.17万元，比2018年增加55.2万元，增长30%。主要原因是去年列支在项目经费的辅警相关经费，今年调到基本经费列支。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额149.74万元，其中：政府采购货物支出108.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.6万元。主要用于指挥通信、刑侦、治安、出入境、监管、大情报等业务装备采购。授予中小企业合同金额149.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.14万元，占政府采购支出总额的72.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看深化“六进六边”，全力维护社会稳定。攻坚“迎庆”行动，扎实推进平安建设。对标“七型公安”，锻造金口河公安铁军。各项工作成效明显，两次被《乐山日报》正面报道，再次取得“四个唯一”：全省唯一也是武夷山片区公安情报协作联盟（六省一市）唯一被评为“双十佳”的县级公安机关，全市唯一被依法治省办评为“七五”普法中期先进集体的县级公安机关，全市唯一被市委评为“先进党组织”的县级公安机关，全市唯一被市文明委评为“最佳文明单位”的县级公安机关。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：强力推进了绩效考核为笼统的各项公安工作，打击了犯罪，维护了社会治安。“雪亮”工程租赁、城区监控租赁、四级网升级改造租赁、天网运行维护等项目的经费保障，天网覆盖率达100%，为锁定证据，震慑犯罪，维护社会稳定打下了坚实基础。实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作的经费保障，及时维护更新和有效利用了相关信息。拘押场所管理经费的保障，确保了监所安全。县级领导基金、全覆盖走基层送温暖活动经费的保障，为金口河2019年脱贫攻坚贡献了公安力量，巩固了脱贫攻坚工作成效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映 “中央和省级转移支付经费” 、“ 公安信息化建设经费”、“ 人口信息登记常态化工作经费”、 “ 看守所经费”、“脱贫攻坚等扶贫经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中央和省级转移支付办案（业务）和装备经费项目绩效目标完成情况综述：及时查处打击了各类违法犯罪，打造了良好的社会政治经济发展环境。项目全年预算数661.3万元，执行数为380.99万元，完成预算的57.61%。通过项目实施，及时查处打击了各类违法犯罪，宣扬传播了正能量，打造了良好的社会生产生活环境，辖区人民群众安居乐业，发现的主要问题：一是经费执行较慢；二是装备经费少，不能保障现代信息化建设需求。下一步改进措施：一是积极加强与本级财政和市公安局的沟通和联系，细化措施，加快预算资金执行进度；二是积极汇报，争取上级保障支持。

（2）公安信息化建设经费项目绩效目标完成情况综述：保障了信息网络畅通，为侦察办案提供了强有力支撑。项目全年预算数199.29万元，执行数为199.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，“雪亮”工程（天网）租赁、城区监控月租、 四级网升级改造租赁、天网运行维护、区男性家庭系统建设等经费的保障，强力推进公安信息化建设，为侦察办案提供了强有力支撑。发现的主要问题：创新意识不够。下一步改进措施：强化业务学习，更好发挥公安信息化建设在办案中的作用。

（3）实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费项目绩效目标完成情况综述：做到实有人口服务管理和流动人口信息登记工作常态化，服务于全区经济发展。项目全年预算数19.79万元，执行数为19.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效确保了我区实有人口服务管理及流动人口信息登记工作常态化，同时在全区脱贫工作发挥了重要作用，很好服务了全区经济社会发展，发现的主要问题：经费预算不够，不能满足上级提出工作的新要求。下一步改进措施：积极汇报，争取区委区政府和财政的支持。

（4）看守所经费项目绩效目标完成情况综述：标准保障监区羁押人员生活及相关开支。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了监所管理，达到了监所建所以来无安全事故的目标。发现的主要问题：设备老化落后，总是在按要求开展隐患整改。下一步改进措施：积极汇报，多方争取，获得支持，能重新选址并进行标准化建设。

（5）脱贫攻坚等扶贫经费项目绩效目标完成情况综述：做好脱贫攻坚工作。项目全年预算数12.92万元，执行数为12.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了县级领导挂联帮扶村，即金河镇铜河村和茶坪村的脱贫建设，以及脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。发现的主要问题：帮扶工作方法简单，点子少。下一步改进措施：开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市公安局金口河区分局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对中央和省级转移支付办案（业务）和装备经费项目、公安信息化建设经费项目、人口信息登记常态化工作经费项目、看守所经费项目、脱贫攻坚等扶贫经费项目开展了绩效评价，《中央和省级转移支付办案（业务）和装备经费项目2019年绩效评价报告》、《公安信息化建设经费项目2019年绩效评价报告》、《实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费项目2019年绩效评价报告》、《看守所经费项目2019年绩效评价报告》、《脱贫攻坚等扶贫经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出民族事务民族工作专项: 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

6.公共安全支出公安行政运行: 反映行政单位的基本支出。

7. 公共安全支出公安一般行政管理事务: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出公安信息化建设:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

9. 公共安全支出公安出入境管理：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公共安全支出公安执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11. 公共安全支出公安其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12. 文化体育与传媒支版广播影视支出其他新闻出版广播影视支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

13. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤: 反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 农林水支出扶贫其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省乐山市公安局金口河区分局

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局独立编制（核算）机构1个，内设机构（所、队、室）9个，在运行的派出所机构3个（编委核定的派出机构6个），其中，内设机构分别为：指挥中心、政工监督室（加挂纪委、监察室、督察大队牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（加挂区禁毒委员会办公室，经济犯罪侦查大队牌子）、治安管理大队、法制室、交通管理大队、警务保障室、看守所（拘留所），派出机构分别为：永和派出所、金河派出所、共安派出所。与2018年相比无变动。

（二）机构职能。一是组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；二是社会、政治、经济、文化领域情报信息搜集管理；三是侦查、调查违法犯罪活动，打击违法犯罪人员；四是打击毒品犯罪活动和拐卖人口犯罪活动；五是公安痕检、法医鉴定；六是对企业分局案件的审查、预审；七是公安法律监督；八是征兵、招生政治审查；九是管理集会、游行、示威活动；十是管理户证、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；十一是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；十二是管理枪支弹药、管理刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，办理劳动教养案件；十三是管理旅店、文化市场，打击“六害”违法犯罪活动；十四是管理国家法律规定的特种行业；十五是指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众防范组织工作；十六是代表区人民政府对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯履行监督、考察；十七是对行政拘留人员施行看管；十八是监督管理计算机信息系统的安全工作；十九是组织、实施消防工作和消防监督；二十是维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；二十一是城区街面治安控制；二十二是 “三台合一”报警服务；二十三是公安财务管理、车辆、装备、服装及其他资产管理；二十四是公安党建、思想、政治、宣传、教育、干部培训；二十五是公安纪检、监察、控告、申诉工作；二十六是国家安全工作；二十七是法律、法规规定的其他职责；二十八是完成区委、区政府及市公安局交办的其他事项。

（三）人员概况。2019年末，我局共有财政供养人数67人，与上年66人相比增加了1人。本年增加3人减少2人。主要原因：一是新招录民警增加3人；二是民警调出2人，减少2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入总计2578.33万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加了656.34万元，增长34.15%。主要变动原因：一是公安保障经费按照5%增长；二是新招录民警增加人员；三是上年有列支的资金按照财政通知调整为盘活存量资金列支。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出总计2588.03万元。与2018年相比，支出总计减少了94.4万元，下降3.5%。主要变动原因：项目减少，相应支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，认真办理预决算事项，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，报送及时。

（二）专项预算管理。

我局专项预算8项，即：中央和省级转移支付经费、公安信息化建设经费、实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费、看守所经费、脱贫攻坚等扶贫经费等。专项预算通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请按程序支付资金，有效推进了公安各项工作的顺利开展。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好。

（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附件2

2019年中央和省级转移支付办案（业务）和装备经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：紧贴公安实战，按照实际需要使用办案（业务）和合理配备公安业务，服务保障公安实战，及时有效查处打击犯罪，维护辖区社会政治稳定。

2. 项目立项、资金申报的依据：中央和省级转移支付办案（业务）和装备经费是上级经费，是为适应当前公安工作需要，根据各地实际公安工作需要下达的专项经费，分为办案（业务）经费和业务装备经费（乐市财政行〔2019〕26号等）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：紧贴公安实战，服务保障公安实战。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

保障公安各部门办案（业务）相关支出，及时查处打击各类违法犯罪，宣扬传播正能量，打造良好的社会生产生活环境，确保辖区人民群众安居乐业；结合各部门实际，结合轻重缓急程度，配备各部门各门类实战必需装备，有效服务保障公安实战。

2.项目应实现的具体绩效目标：

治安管辖范围598平方公里，侦查终结刑事案件　起，结案行政案件　起，采购配备使用指挥通信设备、侦察办案设备、治安业务装备、出入境管理设备、应急处突物资、防护物资等1批，公安机关接处警满意率100%，违法犯罪犯罪嫌疑人标准化采集率100%、开展专项打击行动通过上级验收合格率100%，公安工作宣传覆盖率85%，有效促进地方经济发展，传播正能量，确保社会政治稳定，提高全警政治素养、提升业务能力，提升治安打防管控水平，公安工作上档升位，社会满意度100%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

中央和省级转移支付办案（业务）和装备经费是上级经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实战实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

2019年中央和省级转移支付资金上级全额下达到位时间是2019年11月，截止2019年12月，本级财政到位我单位中央和省级转移支付资金661.3万元（其中：2019年上级下达到位409万元， 2018年结转结余到位252.3万元），2019年使用支付380.99万元，结转280.31万元到下年使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴公安实战，按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障公安各部门办案（业务）相关支出，及时查处打击各类违法犯罪，宣扬传播正能量，打造良好的社会生产生活环境，确保辖区人民群众安居乐业；结合各部门实际，结合轻重缓急程度，按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的相关规定，依程序配备各部门各门类实战必需装备，有效服务保障公安实战。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

治安管辖范围598平方公里无死角，侦查终结刑事案件　起，结案行政案件　起，采购配备使用指挥通信设备、侦察办案设备、治安业务装备、出入境管理设备、应急处突物资、防护物资等1批，公安机关接处警满意率为100%，违法犯罪犯罪嫌疑人标准化采集率达100%、开展专项打击行动通过上级验收合格率为100%，公安工作宣传覆盖率达90%，有效促进了地方经济发展，宣扬传播了正能量，确保了社会政治稳定，提高了全警政治素养、提升了业务能力，治安打防管控水平提升，公安工作上档升位，社会满意度达100%。

（二）项目效益情况

及时查处打击了各类违法犯罪，宣扬传播了正能量，打造了良好的社会生产生活环境，辖区人民群众安居乐业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，中央和省级转移支付办案（业务）和装备经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

一是办案业务水平有待提高；二是装备配备不能适应不断更新的现代化业务需要。

（三）相关建议

一是强化办案民警业务学习培训，提高业务水平；二是细化措施，提前谋划；三是积极汇报争取上级支持。

2019年公安信息化建设经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：使用监控城区道路、重点部位等信息化手段，为公安破案、政府决策提供依据。通过监控技术全覆盖，提升治安管控水平，震慑犯罪，打造良好稳定的治安秩序。

2. 项目立项、资金申报的依据：公安信息化建设经费是按照公安金盾工程要求，为适应当前公安工作需要，报经区委区政府批准，根据实际需要建设和租用。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照合同约定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

包括“雪亮”工程（天网）租赁、城区监控月租、 四级网升级改造租赁、天网运行维护等。

2.项目应实现的具体绩效目标：

天网建设及租用点位150个，天网覆盖率100%，天网费用覆盖2019全年，通过项目实施，强力推进公安信息化建设，为侦察办案提供强有力支撑，提升治安管控水平，震慑犯罪，打造良好稳定的治安秩序。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从规划、采购、签订合同、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

公安信息化建设经费经批准纳入财政预算，我单位按照合同约定的支付方式，按进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金按合同约定按月申请到位并及时支付。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

公安信息化建设经费项目依照规定程序，委托代理机构严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》管理和实施的，实施了“互联网＋政府采购”，全面公开了政府采购信息，评审执业规范，监管有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

公安信息化建设经费项目强力推进了公安信息化建设，为公安侦察办案提供了强有力的支撑。天网建设及租用点位150个，天网覆盖率达100%。

（二）项目效益情况

公安信息化建设经费项目为“雪亮”工程（天网）租赁、城区监控月租、 四级网升级改造租赁、天网运行维护等提供了经费保障。天网建设及租用点位150个，天网覆盖率达100%，强力推进公安信息化建设，有效震慑了犯罪，为公安侦察办案提供了强有力支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，公安信息化建设经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

信息化建设水平有待提高，创新意识不够，业务水平有待提高。

（三）相关建议

强化办案民警业务学习培训，提高业务水平，更好发挥公安信息化建设在办案中的作用。

2019年实有人口服务管理和流动人口信息

登记常态化工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：常态化维护和更新实有人口服务管理和流动人口信息登记。

2. 项目立项、资金申报的依据：为常态化维护和更新实有人口服务管理和流动人口信息登记，报经区委区政府批准申报使用。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照申请事项和具体工作开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

开展政策宣传，及时维护和更新实有人口服务管理和流动人口信息登记。

2.项目应实现的具体绩效目标：

实有人口服务管理和流动人口信息登记维护和更新7万条，维护和更新率达100%，维护和更新时间为2019年全年，服务全区经济社会发展，社会满意度达100%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费经批准纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费于10月全额到位19.79万元，截止2019年12月已全额使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面保障完成了实有人口服务管理和流动人口信息登记维护和更新工作，做到了数据准确，更新及时，有效服务了全区经济社会发展。

（二）项目效益情况

实有人口服务管理和流动人口信息登记维护和更新7万条，维护和更新率达100%，维护和更新时间为2019年全年，服务全区经济社会发展，社会满意度达100%。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

经费预算不够，不能满足上级提出工作的新要求。

（三）相关建议

积极汇报，争取区委区政府和财政的支持。

2019年看守所经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：加强监所管理，标准保障监区羁押人员生活及相关开支，确保监所安全无事故。

2. 项目立项、资金申报的依据：看守所经费项目保障了区看守所隐患的及时整改和规范化管理。为确保监所安全，我局按照实际情况，根据需要报经区委区政府批准后增加。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照申请事项和具体工作开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

加强监所管理，标准保障监区羁押人员生活及相关开支，确保监所安全无事故。

2.项目应实现的具体绩效目标：

监所羁押人数　人，羁押率达100%，羁押覆盖时间为2019年全年，建所以来无安全事故，满意度达100%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

看守所经费经批准纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费于10月全额到位14.4万元，截止2019年12月已全额使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面标准保障了监区羁押人员生活及相关开支，监所管理规范有序，顺利通过了各类检查验收，有效确保了监所安全无事故。

（二）项目效益情况

全年羁押　人，羁押率达100%，羁押覆盖时间为2019年，确保了建所以来无安全事故的目标，满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，看守所经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

设备老化落后，总是在按要求开展隐患整改。

（三）相关建议

积极汇报，多方争取，获得支持，能重新选址并进行标准化建设。

2019年脱贫攻坚等扶贫经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。

2. 项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，高质量通过脱贫验收。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：

脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫。县级领导挂联帮对象帮扶对象2个村，本单位脱贫56户，脱贫率达100%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

脱贫攻坚等扶贫经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

脱贫攻坚等扶贫经费于10月全额到位12.92万元，截止2019年12月已全额使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市公安局金口河区分局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

有效保障了县级领导挂联帮扶村的脱贫建设，以及脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。

（二）项目效益情况

县级领导挂联帮对象帮扶对象2个村，本单位脱贫56户，帮扶覆盖时间为2019全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

帮扶工作方法简单，点子少。

（三）相关建议

开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件.XLS