2019年度

四川省乐山市金口河区水务局部门决算

目录

公开时间：2020年8月31日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作.4

二、机构设置12

第二部分度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释28

第四部分 附件33

附件1   33

附件2   38

第五部分 附表47

一、收入支出决算总表47

二、收入决算表47

三、支出决算表47

四、财政拨款收入支出决算总表47

五、财政拨款支出决算明细表47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十三、国有资本经营预算支出决算表47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区水务局是区人民政府设置的水行政职能管理部门。

1、负责全区涉水事务统一管理，保障经济社会可持续发展用水需求。

2、负责宣传贯彻执行《水法》、《防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《渔业法》及相关水利法规。

3、承担全区水资源、水土保持、水产渔政、江河堤防、供排水、节水、污水处理、水利基础设施、水行政许可、区防办、区农建办职能管理工作。

4、承担审批小型转报大中型水利基建项目，水利事业发展规划、计划用水节水规划、江河滩涂治理、砂石资源开采规划等涉水项目工程建设的组织勘测编制实施工作。

5、承担水利规费征收、水土流失、渔业资源、水产品安全、江河湖泊纳污能力、水质水量、排污口设置的监测、审核工作。

6、依法开展水行政综合执法，维护正常水事秩序。

7、切实服务、监督指导全区水产技术推广、水利行业安全生产、地方电力等工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

在区委、区政府的坚强领导和上级业务部门指导下，在区级各部门，各乡镇的大力支持下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢抓住“全域开放年”这一中心，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，水利各项工作进展顺利，成效显著。现将全年工作开展情况总结及明年工作打算如下：

一、项目资金争取工作取得骄人成绩

今年以来，我局抓住水利基础设施补短板大好机遇，积极向上争取项目资金，截至目前，到位资金2685万元，其中：中央水利发展资金525万元，省级水利发展资金2160万元。

二、重大民生水利扶贫工程兴水惠民

1.城乡一体化自来水厂原水输水管道工程。因新建水厂原取水口受地质灾害、水质等因素影响，拟在共安彝族乡八月林自然保护区内新建取水口1座，安装管道15.8千米，引水至建成水厂，计划投资2500万元，实际总投资3015万元。目前该项目已完成初步设计、财评、立项，现进入施工招标阶段，12月动工建设。项目通水后将彻底改变全区多头供水、无序供水、供水保证率低的历史。

2.大渡河关村坝堤防工程。堤防上起四川红华实业有限公司已建堤防中段，下至永乐电站厂区防洪墙，总长2km。可研批复投资为4993.74万元，属续建项目。目前该项目主体工程已全面完工，正在进行收尾工作。项目建成后将进一步提升关村坝片区防洪能力，为城市规划发展提供基础。

3.水土保持综合治理工程。投资1100万元，分别对永胜乡桅杆村顺水河、和平彝族乡蒲梯村流域实施水土保持综合治理，主要开展经济林种植、坡改梯、保土耕作、封禁治理等方式实现产业脱贫的基础上完成生态治理，治理水土流失面积达22.32km。目前该项目已全面完工。项目建成后将极大的助推桅杆村、蒲梯村产业发展，夯实村集体经济收入。

4.2019年农村饮水安全巩固提升工程。投资572万元，对全区的新建、蒲梯、迎新、曙光、建设村等20个行政村新建蓄水池25口，整治蓄水池10口，安装1.25mPAdn110-20PE管及管网布置等，解决1700人饮水问题。目前该项目已全面完工。

5.野牛河山洪沟治理工程。投资1121万元，在金河镇五一村综合治理河段长1343米，其中新建堤防793.31米，原堤防基础加固堤长372.68米。2019年8月前已完成初步设计、财评，施工投标工作，按相关规定计划汛期结束后施工，因8月26日野牛河发生50年一遇山洪灾害，导致河道原貌发生巨大变化，经省厅专家现场勘测，原设计方案控制点及堤线全部冲毁，原设计无法实施，需重新设计，我局已上报市水务局、区政府、区脱贫攻坚领导小组同意调出专项考核范围，申请该项目省级资金纳入今年涉农资金整合范围，并纳入2020年涉农资金整合项目库，安排涉农整合资金实施，确保野牛河沿岸群众生命财产安全。目前该项目正在重新设计招标中。

三、增添措施拓宽贫困群众增收渠道

依托水利项目建设，积极与41个行政村所管辖乡镇村协调配合，选聘水利公益性岗位63个，均为贫困户，同时按程序予以公示，并统一签订了《农村水利公益性岗位自愿服务协议》。由于个别人员调整未购买人身意外伤害险费用外，均按每人每月支付500元补贴，全年累计发放公益性岗位补贴金37.8万元。通过实施公益性岗位，不断增加贫困户经济收入，让贫困群众真正得到实惠，全力做好脱贫摘帽的巩固提升工作。

四、强化驻村帮扶工作，巩固提升脱贫成效致富奔康

今年以来，我局严格按照区脱贫办《关于巩固提升脱贫成效持续打好脱贫攻坚战的通知》和《金口河区2019年脱贫攻坚工作要点》及《开展“两不愁三保障”大排查工作的通知》要求，全体干部始终坚持每周不少于3天深入帮扶村开展入户，常态化开展“大走访大排查大整改大化解”工作，整改省、市、区反馈问题15余个；同时通过“两不愁三保障”大排查发现卷内卷外问题90余个。局领导班子多次组织党员干部进村开展政策宣传、动态管理排查、数据采集，填写更新帮扶手册、环境卫生整治等帮扶工作。与区委政法委、四川达州职业技术学院、和平彝族乡政府、村两委编制完成77户贫困户及村级帮扶规划，高质量落实帮扶措施，使桠溪村基础设施、道路交通、人居环境、产业发展、群众收入等社会经济各项指标得到了明显提升，进一步巩固提升了该村脱贫成效，促进全区乡村经济社会和谐稳定发展。今年9月由我局联合几个部门帮扶和平彝族乡桠溪村调整至我局及四川现代职业技术学院两个单位帮扶吉星乡联合村，由原来帮扶40贫困户123人及非贫困户189户调整至贫困户27户71人、非贫困户129户，并按照上级要求专门成立新的驻村工作队，派驻驻村工作队长和第一书记全脱产开展帮扶工作。根据联合村原帮扶部门建立的贫困户帮扶台账、规划，积极落实脱贫攻坚措施，针对大病户、重病户、残疾户，积极落实省、市、区上出台的医疗补助和生活救助等政策；积极落实产业脱贫措施，通过养殖鸡、鸭、猪、蜂蜜和种植果树、中药材等措施，确保驻村工作与原帮扶单位工作无缝衔接，继续巩固贫困户脱贫成效，改造该村经济和生活条件。同时全体干部继续积极深入贫困户家中面对面亲切交谈，以实际行动，解决目前面临问题和困难，提高满意度、认可度，带领该村人民群众致富奔康。由于以上帮扶成效显著，我局今年9月、10月依次被区委、区政府分别评为金口河区脱贫摘帽先进集体、金口河区脱贫摘帽巩固提升先进集体。

五、谋划在前、主动担当、全力以赴做好全区水旱灾害防御

今年是机构改革后新机制运转的第一年，为防范化解水旱灾害风险，做好水旱灾害防御工作，保障人民群众生命财产安全和经济社会发展意义重大，我局及早谋划、主动担当、全力以赴做好汛前、主汛期相关工作，确保全区汛期安全。

1.抓防汛责任落实。按照机构方案，及时调整了区级防汛抗旱指挥部领导小组，各乡镇、区级各部门也相应成立了以防汛抗旱为中心的行政首长责任制；同时落实好全区54处山洪灾害危险点的行政责任人、监测巡查责任人、预警转移责任人和地灾点防汛保障措施落实，并建立了预警预报机制，撤离路线和提供避险场所。

2.抓物资储备和队伍建设。储备了抢险编织袋6000条、木材6.0立方米、救生衣100件、汽（柴）油3吨等各类防汛物资。防汛物质实行专人保管，保障足额配备。组建应急抢险队伍10支900人，实行汛期战备值班，确保随时拉得出、用得上。

3.抓隐患排查。汛前组织3个检查小组对全区险工险段等进行了全面检查，尤其是对山洪沟行洪安全重点督导，确保排查不漏一处，消除全面隐患，保障行洪畅通。同时以指挥部名义多次下发通知要求乡镇再次对辖区山洪灾害易发区、江河防洪工程、水库水电站、在建涉水工程进行排查，全年消除防汛安全隐患6处。

4.抓防汛培训和演练。特邀山洪灾害防御专家对我区54个山洪灾害危险区行政责任人、乡镇水利员、监测巡查责任人、预警转移责任人及民兵应急抢险人员共150余人进行培训，同时发放宣传资料和明白卡4000余份。通过培训，进一步强化了学员的山洪灾害防御知识，使责任人明确了要求，掌握了方法，有效增强了广大群众防灾避险意识和自救自护能力。及时发文要求各乡镇和涉水在建工程项目业主单位及水电站做好防汛应急预案的编制工作，并按照山洪灾害危险区“两张图”（组织责任体系图，预警转移流程图）防御预案框架，切实做好了全区54个山洪灾害危险区防御预案的编制工作，预案备案82份。要求各乡镇结合实际认真做好山洪灾害防御演练工作，均按编制预案完成防汛应急演练，确保突发山洪灾害时能第一时间做出反映，保证群众生命财产安全。

5.抓值班值守。主汛期坚持24小时值班制度，增加值班人员两名坚持每天对我区54个山洪灾害点监测责任人、预警转移责任人的值班值守进行电话抽查和传达上级防汛工作要求及水情、雨情。共抽查1000余人次，拨打电话上万次，确保防汛指令畅通，信息传递及时准确。同时指挥部多次组织相关成员单位对全区6个乡镇进行值班值守督查突访，从检查情况看，各乡镇对防汛高度重视，值班人员在岗在位、履职尽责，未发现有不到岗或擅离职守情况。

6.抓极端天气有效应对。今年我区经历了5次强降雨，我局科学利用大平台迅速发出预警预报45次，发送短信600余条，并有效组织人员转移。尤其是“8.26”野牛河遭遇了50年一遇的山洪，山洪沟监测人员及时发出预警，并配合相关部门迅速转移900余人，由于措施得力，有效的减少了全区洪涝灾害经济损失和人员伤亡。

7.抓应急抢险。“8.5”强降雨造成全区6个乡镇不同程度受灾，2名人员失踪，灾情发生后，区委书记张建红赓即对全区抢险救灾工作作出安排部署，区委副书记、区长段俊辉迅速组织乡镇、有关部门赶赴受灾严重的和平彝族乡罗回村3、4组，指挥转移群众、搜救人员、抢险排危等工作，迅速组织公安、消防、交通等专业抢险力量，调集民兵、机关和乡镇、村组干部等主要抢险力量，动员党员志愿服务队、普通群众等补充抢险力量1500余人，出动车辆、装载机等机具56辆（台），在保障人员安全的前提下，对全区受损的电力、供水、通讯等基础设施进行抢修恢复，对阻断道路进行清理疏通，对堵塞的河道、泄洪口进行清淤处理，加快全区正常生产生活恢复。“8.26”凌晨2时许，受强降雨影响，金河镇突发自然灾害，野牛河河水暴涨，大水混合泥沙导致金河镇吉丰村、五一村、大杠村、铜河村、金河社区、部分村组道路坍塌、停水停电、群众房屋不同程度受损。灾情发生后，区委、区政府高度重视，迅速启动应急预案，组织应急抢险队伍，连夜与“洪魔”抗战。同时我局紧急调动挖掘机对野牛河采取排险疏浚，采取疏堵结合，用大块石回填后用抗洪抢险袋固脚起临时保护作用，确保了河道安全行洪。

六、深入落实河长制，全面加强河道监管,构建人水和谐的水生态环境

严格按照《乐山市2019年河湖长制工作要点》和市管以上河流工作清单任务，结合本地实际，扎实推进河长制湖长制各项工作，全区四大流域主要河流经采样检测，达到了Ⅱ类水质标准。

1.调整充实区总河长办公室组成成员及各级河长开展巡河。因机构改革调整充实区总河长办公室和区河长制办公室组成人员及区级河长区境内河段长，重新设置区级河（湖）长28人，乡（镇）级河（湖）长36人，村级河（湖）长71人，组级河（湖）长104人，主动开展巡河（湖）工作，其中区级河（湖）长 304人次，乡级河（湖）长859人次，村、组级河（湖）长上万人次，在 37 条河流和三个天然高山湖泊的显著位置更新安装了河长公示牌 45 个，实现了河、湖、沟河长制工作全覆盖，构建党政主导、部门联动、分级管理、责任明确、协调有序的管护组织领导体系。

2.编制印发各项规章制度。印发了《乐山市金口河区总河长制运行规则》、《乐山市金口河区河长制湖长制工作提示约谈通报制度》、《乐山市金口河区河长制湖长制工作要点》等工作制度和运行规则，形成部门协调、上下联动的运行机制。

3.开展乡镇污水处理设施提标改造工程建设。金河镇、吉星乡污水处理站完成建设任务，永和镇、永胜乡、共安彝族乡污水处理站预计 2019 年12月底全面完成建设任务。

4.开展全区水面漂浮物集中治理、河湖“清四乱”、公路沿线河道环境整治等水生态环境工作。出动人员600余人次，排查点位18余处，回头看点位20余处，检查发现问题3处并及时抄送相关单位和乡镇联合完成了整改。全区电站70座，因涉及自然保护和重大建设拆除，目前全区运行电站59座，按“一站一策”整改方案，电站根据方案要求落实下泄措施及在线监测系统安装并网。两座拦河电站沙坪、枕头坝电站打捞船只不定期对水面进行打捞，打捞漂浮物上千余吨，受汛期强降雨影响，区境内大渡河、野牛河等主要支流均淤积严重，特别是“8·2”、“8·6”、“8·26”强降雨清理河道淤泥约70000立方。经过集中治理，我区境内水面漂浮物大大减少，水质环境也得到改善，基本实现河畅、水清的目标。

七、坚持依法行政和依法治水，维护良好的水事环境

1.加强涉水法律法规宣传力度。利用“世界水日”、“中国水周”及区上组织“公民道德建设宣传教育月”等多形式、多层次活动，开展水法律法规宣传，今年以来共发放涉水法律法规宣传资料1500余份，节水知识宣传册300本，河湖长制宣传册500本，张贴、悬挂标语10余条，接受群众咨询180余人次，通过宣传，进一步提高人民群众的法治意识，为依法治水提供坚强保证，在全区范围内营造了良好的水事氛围。

2.加大水行政执法力度。积极组织水行政执法人员深入河段进行定期与不定期执法巡查，今年以来共开展河道巡查62余次，现场处理违法行为10次，发出责令停止违法行为通知书15份，实施行政处罚2起，拆除河道违章建筑1处，立案查处河道非法采砂案件1件，施工占用河道1件共处罚款4.5万元，有效的遏制了非法采砂、违规倾倒建筑垃圾弃渣土石、乱建等行为，为全区经济发展营造了良好的水事环境。

3.强化审批程序，依法开展行政权力事项工作。我局政务服务严格实行“两集中，两到位”，所有行政权力事项全部纳入到金口河区行政审批局服务窗口统一办理，严格执行“受理在中心、办结在中心、一个窗口对外”的“一站式”审批、“一条龙”服务和“一窗式”行政审批制度。机构改革后按照区委编办及行政审批局要求我局及时衔接省、市行业主管部门调整完善行政许可17项；行政处罚88项；行政强制12项；行政征收3项；行政检查9项；行政奖励11项、完善公共服务事项1项。2019年共接件12件，办结12件，办结率100%，征收水土保持补偿费13.73万元。

二、机构设置

区水务局独立编制（核算）行政单位1个，下属事业单位1个（未单独核算），内设机构4个：分别办公室、规划建设股、政策法规股、水务综合管理股，与去年相比没有变化。加挂乐山市金口河区人民政府防汛抗旱指挥部办公室、乐山市金口河区人民政府农田水利基本建设办公室牌子。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5417.08万元。与2018年相比，收、支总计各减少300.47万元，下降5.26%。主要变动原因是项目投资减少以及脱贫攻坚专项扶贫资金减少，本年主要是消化上年结转结余资金。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3455.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3424.34万元，占99.08%；政府性基金预算财政拨款收入31.4万元，占0.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2659.44万元，其中：基本支出326.91万元，占12.29%；项目支出2332.53万元，占87.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5414.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少300.62万元，下降5.26%。主要变动原因项目投资减少以及脱贫攻坚专项扶贫资金减少，本年主要是消化上年结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2627.00万元，占本年支出合计的98.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1253.03万元，下降32.29%。主要变动原因是项目投资减少以及脱贫攻坚专项扶贫资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2627.00万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出42.67万元，占1.62%；医疗卫生支出（类）7.79万元，占0.30%；农林水支出（类）2550.72万元，占97.10%；住房保障支出（类）25.83万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5383.54万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出:支出决算数为42.67万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出:支出决算数为7.79万元，完成预算100%。

3.农林水支出:支出决算数为2550.72万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:支出决算数为25.83万元，完成预算100%。

5.年末财政拨款结转和结余：2756.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出326.91万元，其中：

人员经费303.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占38.21%；公务接待费支出决算2.49万元，占61.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.61万元，下降51.11%。主要原因是公车老化，维修频率增加，使用时间减少，汽车保险只购买了半年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车1辆.

公务用车运行维护费支出1.54万元。开展水务工作和脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.48万元，下降16.16%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约控制接待费支出。

其中：

国内公务接待支出2.49万元，主要用于接待上级部门来金执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：接待省市水务局、沙湾区水务局、市国土局对金口河区防汛、砂石资源管理、水土保持等工作督导检查共计支出2.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出31.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，金口河区水务局机关运行经费支出23.26万元，比2018年增加2.38万元，增长11.4%。主要原因是本年度人员经费使用较好，未造成资金滞留账上。

（二）政府采购支出情况

2019年，金口河区水务局政府采购支出总额287.54万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出83.1万元、政府采购服务支出202.15万元。主要用于水利设施维护和防汛器材采购。授予中小企业合同金额143.29万元，占政府采购支出总额的49.83%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的0.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金口河区水务局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆。单位用车主要是用于防汛工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地方水利建设资金、防汛工作经费、河长制工作经费、山洪灾害防治县级非工程措施运行管理资金、水质监测经费、水资源税管理工作经费、脱贫攻坚帮扶工作经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看我局绩效评价考核自查情况总体良好，部门认真履职，项目认真落实，效果明显，群众满意度高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看我局5个项目支出绩效评价总体良好，项目认真落实，效果明显，群众满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映防汛工作经费、河长制工作经费、山洪灾害防治县级非工程措施运行管理资金、水质监测经费、水资源税管理工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）防汛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为19.08万元，完成预算的159%。通过项目实施，保障了金口河区防汛应急值班值守工作。

（2）河长制工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，促进了河长制工作的推进，完成了全年河道巡查工作。

（3）山洪灾害防治县级非工程措施运行管理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为14.83万元，完成预算的148.3%。通过项目实施，提高了山洪灾害防治工作的主动性，保障监测点和监测信息系统的正常运行。

（4）水质监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区城镇及农村饮用水水质监测工作。

（5）水资源税管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为10.34万元，完成预算的68.93%。通过项目实施，提高了企业对水资源的有效利用和管控。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区水务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019水利发展资金开展了绩效评价，《水利发展资金2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.节能环保支出211（类）04（款）03（项）:指自然生态保护-自然保护区，反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣传、试点示范等支出。

13.城乡社区支出212（类）03（款）99（项）:指其他城乡社区公共设施支出，反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.农林水支出213（类）03（款）01（项）:指水利行政运行，反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

15.农林水支出213（类）03（款）04（项）:指水利行业业务管理，反映用于水利行业业务管理方面的支出有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、水利行政许可及监督管理等。

16.农林水支出213（类）03（款）05（项）:指水利工程建设，反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更行改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

17.农林水支出213（类）03（款）11（项）:指水资源节约管理与保护，反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和现职排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

18.农林水支出213（类）03（款）14（项）:指防汛，反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、睡会修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支出，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19.农林水支出213（类）03（款）19（项）:指江河湖库水系综合整治，反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江湖胡库水系连通等。

20.农林水支出213（类）03（款）35（项）:指农村人畜饮水。反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.农林水支出213（类）03（款）99（项）:指其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22.农林水支出213（类）05（款）99（项）:指其他扶贫支出，反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23.国土海洋气象等支出220（类）05（款）10（项）:指气象设备保障维护，反映气象技术设备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

24.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金口河区水务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区水务局是区人民政府设置的水行政职能管理部门。区水务局独立编制（核算）行政单位1个，下属事业单位1个（未单独核算），内设机构4个：分别办公室、规划建设股、政策法规股、水务综合管理股，与去年相比没有变化。加挂乐山市金口河区人民政府防汛抗旱指挥部办公室、乐山市金口河区人民政府农田水利基本建设办公室牌子。

（二）机构职能。

1、负责全区涉水事务统一管理，保障经济社会可持续发展用水需求。

2、负责宣传贯彻执行《水法》、《防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《渔业法》及相关水利法规。

3、承担全区水资源、水土保持、水产渔政、江河堤防、供排水、节水、污水处理、水利基础设施、水行政许可、区防办、区农建办职能管理工作。

4、承担审批小型转报大中型水利基建项目，水利事业发展规划、计划用水节水规划、江河滩涂治理、砂石资源开采规划等涉水项目工程建设的组织勘测编制实施工作。

5、承担水利规费征收、水土流失、渔业资源、水产品安全、江河湖泊纳污能力、水质水量、排污口设置的监测、审核工作。

6、依法开展水行政综合执法，维护正常水事秩序。

7、切实服务、监督指导全区水产技术推广、水利行业安全生产、地方电力等工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（三）人员概况。

根据《三定方案》核定我单位公务员编制5名，机关工勤1名，事业单位编制13名。本年年末单位共有在职职工17人，在社保发放退休工资人员为6人，本年调出公务员2人，调入事业人员1人，相对上年总人数减少1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计3455.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3424.34万元，占99.08%

（二）部门财政资金支出情况。

    2019年本年支出合计2659.44万元，其中：基本支出326.91万元，占12.29%；项目支出2332.53万元，占87.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

3、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合区水务局工作职能，全面执行2019年部门预算。

4、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

5、执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。2019年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。

6、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

7、我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。按时进行内控报告编制。

8、我局所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对资产进行清查盘点。对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置报废资产，新增资产及时进行登记入账。我单位固定资产均纳入资产信息系统管理，并将资产变动情况及时录入系统，同时落实人员负责管理系统，并及时上报资产报表。

（二）结果应用情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

完成了绩效目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2019绩效评价考核自查情况总体良好，部门认真履职，项目认真落实，效果明显，群众满意度高，评价好。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

上级拨付资金的使用效率不够高，实施进度慢。造成资金结转结余数额较大。

（三）改进建议。

加强项目资金管理，进一步加快完善相应制度建设和账务处理能力，对上级拨付资金及时进行计划和采购安排，做到合理使用，提高部门效率。

 附件2

水利发展资金2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）中央和省下达水利发展资金预算和绩效目标情况。

按照四川省2019年度水利发展资金绩效目标批复，涉及本次绩效考核资金为：市乐市财政农〔2019〕55号（川财农〔2019〕59号），下达中央资金115万元；乐市财政农〔2019〕36号（川财农〔2019〕36号），下达省级水利发展资金400万元。共计515万元，其中400万元省级资金整合后继续用于原项目建设，绩效目标不变。

乐市财政农〔2019〕55号文件115万元涉及项目3个：

50万元用于饮水安全水利工程维修养护，数量指标：维修养护农村饮水供水工程60处，效益指标：覆盖服务人口0.72万人。

50万用于河道保护治理，数量指标：河流管护长度1公里，效益指标：无。

15万元用于山洪灾害非工措施维修养护，数量指标：无，效益指标：山洪灾害防治保护人口数量0.7万人。

乐市财政农〔2019〕36号文件400万元涉及项目1个：用于开展水土流失综合治理。数量指标：无，效益指标：水土流失综合治理面积8平方公里。

   （二）实施项目情况。

2019年农村饮水安全水利工程维修养护项目：由第三方服务单位对共安彝族乡象鼻村，和平彝族乡解放村、桠溪村，吉星乡金星村，金河镇黎明村、铜河村，永和镇新华村、新民村、新乐村，用水乡大坪村、和平村、民主村，十二个千人以上集中供水工程净水设备、消毒设备进行定期维修养护，主蓄水池每年度根据实际需求进行清淤，定期按规范要求投放更换消毒药剂，确保完成水质建设目标。同时对十六个接近千人集中供水工程吉星乡联合村、同心村、柏乡村，金河镇场镇、铜河村，共安彝族乡新村、林丰村、大板村、文店村、新建村、小河村，和平彝族乡迎春村，永胜乡顺河村、建设村、五池村，永和镇胜利村，农村供水工程净水设备或消毒设备进行定期维修养护，主蓄水池每年度根据实际需求进行清淤，定期按规范要求投放更换消毒药剂，确保完成水质建设目标。设备及管理房维修工作已全面完成，其余工作为服务项目按序时推进。

河湖管护项目：开展共安彝族乡小河、金河镇野牛河清淤疏浚，清理淤积物约6万立方米，完成河道管护1公里绩效任务。

山洪灾害非工措施维修养护项目：通过购买三方服务，定期对山洪灾害非工程措施设备及防汛指挥部系统维修养护，确保运行正常。项目为服务类项目序时推进。

土流失综合治理项目： 开展蒲梯小流域水土流失综合治理，治理面积8.00平方公里，其中梯田工程建设10.32公顷（石坎10.32公顷），经济林49.15公顷，封禁治理478.04公顷，保土耕作262.49公顷。配套修建小型水利水保工程

（三）2018年度水利发展资金绩效评价整改情况。

无。

二、绩效自评工作开展情况

 (一)自评依据。

根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川财农〔2020〕71号）、《乐山市金口河区水利发展专项资金绩效管理办法》（金财政〔2018〕3号）等文件要求，乐山市金口河区水务局、乐山市金口河区财政局成立了中央和省级水利发展专项资金项目领导小组（金水〔2018〕1号），和中央和省级水利发展专项资金项目绩效考评领导小组（金水〔2018〕94号），充分发挥专项资金使用部门的主体作用，对下达资金和项目建设资金进行严格管理，确保资金用到实处。

（二）自评方式。

    一是明确绩效目标：项目资金到位后立即对接上级主管部门确定资金绩效目标、明确资金使用方向。确保专款专用的同时，完成各项建设任务。二是严格打表：严格按照《四川省财政厅 四川省水利厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川财农〔2020〕71号）文件要求，仔细核对各项评分细则，对照项目建设实际情况，实事求是的完成自评工作。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析。

1.资金到位情况。

乐山市金口河区批复预算数515万元，资金到位515万元，资金到位率100 %；400万元涉农资金统筹整合继续用于原项目建设不扣除，到位资金515万元，中央和省级水利发展资金到位率 100 %。

2019年乐山市金口河区和平彝族乡蒲梯小流域水土流失综合治理项目预算投资400万元，到位省级资金400万元，资金到位率100 %。

   2019年农村饮水安全水利工程维修养护项目预算投资50万元，到位中央资金50万元，资金到位率100 %。

山洪灾害非工措施维修养护项目预算投资15万元，到位中央资金15万元，资金到位率100 %。

河湖管护工作预算投资50万元，到位中央资金50万元，资金到位率100 %。

表1  2019年度中央和省级水利发展资金到位情况表

2.资金执行情况

乐山市金口河区中央水利投资515万元，截至2019年12月底完成投资万元，投资完成率100%，截至2020年6月底完成投资515万元，投资完成率100%。

2019年乐山市金口河区和平彝族乡蒲梯小流域水土流失综合治理项目截至2019年12月底完成投资400万元，投资完成率100%，截至2020年6月底完成投资400万元，投资完成率100%。

    2019年农村饮水安全水利工程维修养护项目截至2019年12月底完成投资5万元，投资完成率10%，截至2020年6月底完成投资50万元，投资完成率100%。

山洪灾害非工措施维修养护项目截至2019年12月底完成投资15万元，投资完成率100%，截至2020年6月底完成投资15万元，投资完成率100%。

河湖管护工作截至2019年12月底完成投资50万元，投资完成率100%，截至2020年6月底完成投资50万元，投资完成率100%。

表2  2019年度水利发展资金执行情况表

3.资金管理情况

所有资金使用严格按照《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于进一步加快推进深度贫困县脱贫攻坚的意见》（川委发〔2017〕20号）文件执行，严格加强我区中央和省级水利发展专项资金项目的建设管理，对绩效自评资金使用情况负责，对项目资金建立基建投资账、专款专用，支出凭证规范，并及时拨付工程款。

   （二）项目管理情况分析。

1.组织实施

一是委托有资质设计单位对项目开展符合相关技术规范的实施方案编制工作，聘请专家进行审查，项目实施方案编制时间均符合省市规定时间节点。方案审定后进入财评、招标阶段。二是严格按照“招投标制、监理制、合同制、项目法人制“执行。乐山市金口河区水务局为项目法人。项目严格按照区发改局招投标核准意见，施工标段在四川建设网发出招标公告，并在乐山市公共交易中心开标评标；或由区财政局批准进行政府采购。项目监理费、设计费、检测费限额（10万）以下，单位选取经局班子会讨论后指定，限额以上通过政府采购选取。项目建设管理机构为区水务局规划建设股，项目质量监督机构为区水利工程质量监督站。三是项目法人单位建立健全了会计出纳制度，对项目资金建立基建投资账、专款专用，收入依据齐全支出凭证规范，并及时拨付工程款。

    2.绩效管理

    项目资金到位后积极与上级主管科室对接，在规定时间节点内完成绩效申报；绩效考核期间严格按照规定的时间节点上报各项考评资料及佐证材料。

   （三）产出指标完成情况分析。

    1.项目数量指标

2019年农村饮水安全水利工程维修养护项目：完成供水工程净水设备、消毒设备、管理房维修养护60处，后期维护工作按序时进度要求正常推进。

2020年金口河区和平彝族乡蒲梯小流域水土流失综合治理项目：开展水土流失综合治理面积8.00平方公里，其中梯田工程建设10.32公顷（石坎10.32公顷），经济林49.15公顷，封禁治理478.04公顷，保土耕作262.49公顷。配套修建小型水利水保工程。

河湖管护工作：开展共安彝族乡小河、金河镇野牛河清淤疏浚，清理淤积物约6万立方米，完成河道管护1公里绩效任务。

山洪灾害非工措施维修养护项目：无。

2.项目质量指标

具备验收条件项目均严格按照验收程序进行完工验收，达到绩效完成目标，无工程质量问题。

    3.项目时效指标

截至2019年12月底，实施项目类型2类，工程类涉及2个项目，项目开工2个，项目完工2个，项目完工验收2个，项目验收合格2个，项目完工率100%，服务类涉及2个项目，启动2个，完成0个，项目按序时进度推进。

截至2020年6月底，实施项目类型2类，工程类涉及2个项目，项目开工2个，项目完工2个，项目完工验收2个，项目验收合格2个，项目完工率100%，服务类涉及2个项目，启动2个，完成1个，农村饮水维修养护项目按序时进度推进。

表3  2019年度水利发展资金项目实施进度情况表

    4.项目成本指标

无超出批复投资项目。

  （四）效益指标完成情况分析。

     1.项目实施的经济效益分析

    无。

    2.项目实施的社会效益分析

    2019年中央维修养护项目：覆盖人口0.72万人。  

2019年山洪灾害非工措施维修养护项目：保护人口0.7万人。

3.项目实施的生态效益分析

2019年金口河区和平彝族乡蒲梯小流域水土流失综合治理项目：水土流失综合治理面积8.00平方公里。

4.项目实施的可持续影响分析

项目实施后均运行良好，均达到设计使用年限，服务公司按序时要求完成各项服务工作。

   （五）满意度指标完成情况分析。

       经满意度调查，已完工的所有项目满意度均超过90%。

表4 2019年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

    四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

    无偏离。

    五、综合评价结论

     我区2019年中央水利发展资金项目总体执行情况良好、资金管理规范、项目实施成效达到了绩效目标。

    六、经验、问题和建议

      我区为省级深度贫困县，按照相关文件要求，年度省级资金整合率必须达到80%以上。项目整合后应及时对接上级主管部门调整绩效，避免考核过程中对全市造成不良影响。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区水务局（本级）.XLS