2019年度

四川省乐山市金口河区永和镇部门决算

目录

公开时间：2020年8月29日

        第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 名词解释 3

第四部分 附件 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.负责科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

6.及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.实施党建强基。一是压实党建责任。制发《2019年永和镇党建工作要点》，推行“五步工作法”，完善固化党委议事规则、专项述职评议、民主集中等制度，形成横向到边纵向到底的责任体系。党委会研究党建工作 20次，开展述职评议2次，约谈支部书记5人次。二是强化政治建设。严格落实《关于深化“护根”行动净化县域政治生态的指导意见》，开展经常性政治教育、政治引领、政治体检。抓好蒲波案件“以案促改”工作，深入开展“带病提拔”“赌博敛财”“利用地方名贵特产谋取私利”专项整治。三是强化思想教育。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“千名党员进党校”、书记讲党课、主题党日、四个课堂、党课进家庭等活动，学“两书一章”、党史、先进事迹、忆初心、找差距、抓整改。四是严肃党内生活。严格落实三会一课、谈心谈话、民主评议、主题党日等制度，组织党员经常参加、长期坚持。开展党建专项督查4次，制发督查通报6期，约谈支部书记3人。五是深化问题整改。对市级巡察反馈的13个、区级反馈的9个问题进行深刻反思和举一反三，制定“三张清单”，对整改情况进行全覆盖公开，并通过开展“回头看”加强问题整改成效，扎实做好整改“后半篇”文章。六是推进党支部规范化建设。发挥好农村党群服务中心服务功能，深入开展“党员亮身”活动，深化党员户亮牌、党员联系户、党员奉献积分品牌，推进党支部标准化、规范化、品牌化建设。积极打造基层党建示范点1个。七是抓实农民工党建。围绕乡村振兴战略，大力实施“优秀农民工定向回引培养工程”，健全“五本台账”，建立外出农民工微信群，大力宣传《十五条措施》，积极回引返乡创业优秀农民工。目前，全镇共有优秀农民工26人，已回引农民工11人。八是大力发展集体经济。2019成立了金口河区首家镇级集体经济组织---乐山市盛和农旅有限公司，为我镇集体经济发展注入新活力，带动村级集体经济消薄。组织村组干部、致富带头人外出考察学习2次，积极转变集体经济发展思路。九是建强村级班子队伍。完成新华、胜利两个村“一肩挑”选举工作和1名社区委员补选工作,其余三个村“一肩挑”工作已启动，准备工作全部就绪。开展软弱涣散党组织集中整治工作，确定1个市级、1个区级软弱涣散党组织，制定整改方案，落实“四个一”整治力量，形成整治合力，切实解决突出问题，完成整治提升。十是强化党员教育管理。做好党员发展教育，严格执行党员发展政治审查，从严开展日常表现全面考察、党性修养谈话考察，培养入党积极分子21名，确定发展对象8名，党员转正8名。十一是抓实后备干部培养。启动“职位归零、全员竞岗”工作，激发机关干部干事创业热情。大力实施村级后备力量“蓄水池”和“一村一领头雁”计划，储备培养村（社区）后备干部24名。十二是强化干部监督。深化“护根”行动，紧盯扶贫领域、工程项目、人居环境整治开展监督10次，发放督查通报7期。开展违规收送红包礼金和形式主义、官僚主义“5+2”突出问题、摸排商业保险等专项整治。深化“一卡通”管理问题专项治理，追缴养老资金19590元，问责13人。坚持挺纪在前，实践“四种形态”，严格执行记分管理办法，截至目前，为4名干部澄清是非，廉洁记分22人44分，约谈、诫勉干部13人，纪律处分6人，严肃执纪不手软。十三是抓实社会评价。以群众满意为工作导向，全覆盖开展“村民说事”活动，宣传社会评价工作；镇纪委牵头通过电话测评、实地走访形式，共收集反馈并整改问题33个，对33个问题进行面对面回复，并在相应村民小组进行整改情况公示，确保整改到位、群众满意。

2.巩固脱贫摘帽。党委、政府把脱贫攻坚工作作为全年的工作重点，切实巩固提升脱贫摘帽成效，2019年预脱贫减贫5户15人，贫困发生率降至0，实现全面脱贫。一是大力发展“一村一业”。推进政府引导、合作社组织、贫困户以劳动力、土地荒山、小额贷款资金、精准扶贫补助金入股的合作共赢模式，引导集体经济发展，全镇5个村均成立了村集体经济组织，建立“公司+集体经济+农户”模式。二是积极引导劳务就业。加强就业培训和就业扶贫，举办焊工、电工、旅游及电商等培训220人次。组织120余名贫困群众参加招聘会，提供就业信息400余条。组织东西部协作劳务输出10人次。落实公益岗位66个，发放就业扶贫资金36.15万元。三是兜牢政策底线。截至2019年11月为建档立卡贫困户发放农村低保3474人次47.1842万元；发放临时生活困难救助金3人0.7万元；医疗救助2人0.2万元；发放居家救助金99人次1.425万元。发放教育扶贫救助基金271人次47.535万元。四是用好扶贫资金。完成励志小型增收项目奖励贫困户110户共计18.233万元；完成扶贫小额信贷分红68户18.96万元；完成飞地分红222户59.75万元；贫困残疾人享受东西部协作项目分红58人7.25万元；卫生扶贫救助金34.4057万元。

3.加快项目推进。一是道路建设。投入资金397万元，新建新乐村产业便道17公里；投入资金147万元，实施新乐村2组通组公路改扩建项目；投入资金350万元，实施胜利村7组通组公路安防工程；投入资金71万元，实施胜利村7组通组公路损毁重建项目。二是移民后扶项目。投入资金84.8万元，实施新民村1组人居环境提升工程；投入资金73万元，实施新光村4组人居环境提升工程。

4.发展社会事业。一是狠抓“双创”工作。突出解决好垃圾乱倒、污水乱排、私搭乱建的“三乱”问题。落实53名日常保洁人员，常态化开展卫生保洁，清除室外牛皮癣广告147个，清运处理垃圾306处507吨。与辖区内农户签订门前“三包”6700份,各微信群推送信息600多条。配合相关部门拆除了老旧小区的废旧花台，硬化了凌乱的院坝和巷道，科学划分功能区，规划停车位200余位。二是狠抓民生工程。按时、足额发放高龄保、农村低保、城市低保、困难残疾人生活补贴等民政救助资金。截至11月，发放低保12948人次373.7107万元（其中农村低保11435人次334.5785万元，城镇低保1513人次39.1322万元），低保对象残疾人补贴1305人次11.762万元；临时困难救助补贴30人6.33万元；医疗救助补贴63人13.6858万元；优抚对象津贴补贴726人次53.611万元，高龄保4685人次26.075万元；办理2019年城乡居民医疗保险4336人，城乡居民、职工养老保险生存认证1055人；发放生育服务证85本；镇网格中心和村（社区）网格站为群众办理城建、环卫等民生问题1080件。三是狠抓“四大革命”。厕所革命，全镇农村户用厕所新建、改建共计250户，目前全镇已完工54户，已动工45户，备料待动工151户；垃圾革命，增添垃圾勾背清运车1台，一体式勾背箱4个，现已完成招投标程序。全面推进垃圾分类工作。污水革命，计划投资200万元，实施新民村6组污水管网设施建设，已完成前期设计，待政府批复后立项进入财评、招投标等程序。村貌革命，集中开展清理乱搭乱建、乱堆乱放，教育引导群众按照“扫干净、摆整齐、放到位”的要求整治房前屋后环境卫生，村民投工投劳清除陈余垃圾、清理卫生死角，绿化美化村内闲置地和废弃地。

5.狠抓社会稳定。一是强化安全生产监管。狠抓道路交通、群体聚餐、建筑施工、非煤矿山等领域安全监管，任务目标分解到人，责任落实到人。累计开展专题安全生产培训3次，安全生产排查15次，应急演练2次，实现安全事故零发生零伤亡。开展道路交通安全检查28次，检查车辆700余辆，劝导教育135余人。二是信访维稳有条不紊。积极协助政法、司法、信访等部门做好辖区综治信访维稳工作，及时协调解决突出信访事件和群众矛盾纠纷，确保辖区经济社会发展稳定有序。接访和排查不稳定因素共110件，成功调出108件，2件正在调处中，调解成功率达到98%。 

二、机构设置

2019年末，永和镇政府下设4个事业机构，分别是农技服务中心、社会事业服务中心、文化宣传服务中心、永和镇便民服务中心。内设8个职能科室，分别是党政办公室、社会事务办公室、城区综合管理办公室、财政所、农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心、永和镇便民服务中心。根据三定方案，比2018年新增1永和镇便民服务中心和1个职能科室永和镇便民服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1006.46万元。与2018年相比，收、支总计各减少391.85万元，减少28%。主要变动原因是2019年没有项目用地范围建构筑物拆除补助费和农村产业扶持资金。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1006.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1073.06万元，其中：基本支出694.3万元，占64%；项目支出378.76万元，占36%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1088.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少346.37万元，减少24%。主要变动原因是2019年没有项目用地范围建构筑物拆除补助费和农村产业扶持资金。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1006.46万元，占本年支出合计的100%，年初结转和结余81.65万元，共计1088.11万元；2019年年末结转和结余15.05万元，所以2019年财政支出1073.06万元。与2018年相比，收、支总计各减少333.15万元，减少24%。主要变动原因是2019年没有项目用地范围建构筑物拆除补助费和农村产业扶持资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1073.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出367.28万元，占34.2%；文化体育与传媒（类）支出7.34万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出310.57万元，占28.9%；医疗卫生支出18.92万元，占1.7%；城乡社区（类）支出132.34万元，占12.4%；农林水（类）支出184.02万元，占17.2%；住房保障支出49.56万元，占4.6%。国防支出2.98万元，占0.3%。其他支出0.05万元，占0%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1073.06万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务: 

2010104人大会议支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2010108代表工作支出决算为0.7万元，完成预算100%。

2010301行政运行支出决算为193.86万元，完成预算100%。

2010350事业运行127.25万元，完成预算100%。

2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出1.61万元，完成预算100%。

2011099其他人力资源事务支出18.38万元，完成预算100%。

2012304民族工作专项支出0.8万元，完成预算32%，原因是财政收回额度，来年返还。

2. 文化体育与传媒:

2070104图书馆3.73万元，完成预算86%，原因是财政收回额度，来年返还。

2070199其他文化和旅游支出3.6万元，完成预算81%，原因是财政收回额度，来年返还。

3. 社会保障和就业: 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.04万元，完成预算100%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.23万元，完成预算100%。

2080599其他行政事业单位离退休支出4.54万元，完成预算100%。

2080801死亡抚恤0.8万元，完成预算100%。

2089901其他社会保障和就业支出232.93万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育:

2101101行政单位医疗支出5.95万元，完成预算100%。2101102事业单位医疗支出12.96万元，完成预算100%。

5. 城乡社区:

2129901其他城乡社区支出88.75万元，完成预算100%。

2120501城乡社区环境卫生支出43.59万元，完成预算100%。

6.扶贫支出：

2130599其他扶贫支出4.95万元，完成预算100%。

7.农林水：

2130701对村级一事一议的补助支出10万元，完成预算100%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出169.06万元，完成预算97%，原因是财政收回额度，来年返还。

8.住房改革支出

2210201住房公积金支出49.56万元，完成预算100%。

9.国防支出

2030601兵役征集支出0.36万元，完成预算100%。

200607民兵支出2.62万元，完成预算100%

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出694.3万元，其中：

人员经费650.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.52万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算92.8%；公务接待费支出决算1.96万元，占7.2%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出25.55万元,完成预算91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加23.77万元，增长1398.2%。主要原因是2019年新购一辆公务用车24.44万元。

其中：公务用车购置支出24.44万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于日常各项工作（精准扶贫）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.96万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2018年增加1.3万元，增长196.96%。主要原因是急难险重工作任务多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.96万元，主要内容包括急难险重工作餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对38项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都在本年度完工，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看都达到预期目标，项目完成率达到100%，社会评价满意度达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映乡镇武装部工作经费项目绩效目标实际完成情况。

新光村村委道路整治费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了新光村村民的出行安全。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永和镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织精准扶贫代理记账服务费项目开展了绩效评价，《永和镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，永和镇机关运行经费支出43.62万元，比2017年减少3.33万元，下降7%。主要原因是精简开支。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，永和镇人民政府采购支出总额63.08万元，其中：政府采购货物支出29.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.45万元。主要用于日常办公用设备及公务用车采购和官村社区环卫物业管理采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，永和镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

 3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其中：2010104人大会议反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350事业运行反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除为各级政府办公厅（室）及相关支出以外的其他事务支出；2011099 其他人力资源事务支出反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出; 2012304民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出;2012902一般行政管理事务反映，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013299其他组织事务支出反映除为中国共产党组织部门支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    5.国防支出：2030601兵役征集反映

 6. 文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中：2070104图书馆反映图书馆的支出。2070199其他文化支出反映;2079999其他文化体育与传媒支出反映；

    7. 社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080302财政对事业保险基金的补助反映财政对失业保健基金的补助支出；2080304财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出反映；2089901其他社会保障和就业支出反映

 8.医疗卫生与计划生育：指医疗保障方面支出。其中：2100501行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2100502事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.城乡社区支出：2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与制定与管理等方面的支出。2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2129999其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。

10.农林水支出：反映政府农林水事务支出。其中，2130152对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转奖补资金；2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设、村级公共服务运行维护等补助支出

11.住房保障：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府性基金：主要是转款支出，今年主用用于大峡谷水利风景区综合整治项目用地范围建构筑物拆除补助费。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

永和镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1.机构设置。2019年末，永和镇政府下设4个事业机构，分别是农技服务中心、社会事业服务中心、文化宣传服务中心、永和镇便民服务中心。内设8个职能科室，分别是党政办公室、社会事务办公室、城区综合管理办公室、财政所、农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心、永和镇便民服务中心。根据三定方案，比2018年新增1永和镇便民服务中心和1个职能科室永和镇便民服务中心。

2.人员情况

2019年末，永和镇共有财政供养人数31人，其中行政13，事业18人，比2018年末减少了3人。原因是调入区级单位2人，退休1人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1088.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.46万元，占92.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；年初结转和结余81.65万元，占7.5%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1073.06万元，其中：基本支出694.3万元，占64.7%；项目支出378.76万元，占35.3%。年末结转和结余15.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

永和镇整体绩效目标是全面完成年初预算项目，严格按照预算执行，满意度达到100%。

（二）专项预算管理。

永和镇项目资金378.76万元，基本支出资金694.3万元。加强对每一项资金的监管，做到专款专用。

（三）结果应用情况。

年底，永和镇对所有项目进行规整，并进行了绩效评价，完成了预算100%，高质量地完成预期项目，满意度达到了100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。永和镇所有项目全部完成，达到了绩效预期目标。

（二）存在问题。临时追加项目预算，财政没有相应的预算调整通知单。在项目实施完后，资金拨付存在一定的滞后。

（三）改进建议。项目完工后，加快资金拨付进度。

附件2

2019年永和镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为了推进政府效能建设，切实服务好群众，方便群众办事。结合我镇各村实际情况，2019年我镇新光村村委道路整治费项目1个，项目总投资6万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评价组一是听取该项目负责人介绍项目实施情况；二是查看相关资料，包括项目申报、项目实施方案、会议记录、项目验收、项目图片、项目资金拨付等资料的整理情况；三是进行群众满意度调查；四是收集汇总该项目存在的问题并整理记录；五是综合各成员意见，新光村村委道路整治费评价得分92分。

（二）绩效分析

1、项目决策

新光村的村级道路一到雨季，就会发生滑坡阻断交通，严重影响村民的出行及安全，所以新光村的村级道路维修整治已成为了民之所盼、政之所行的一件重事要事。为了切实保障村民的出行安全，切实服务好群众，方便群众出行，永和镇申报了新光村村委道路整治费项目，在2019年完成。

2、项目管理

经统计项目投入资金6万元，项目资金全额用在了新光村村委道路整治费的项目上，无违规使用资金情况。

3、项目绩效

通过项目实施，确保了过往行人及车辆安全，方便当地村民的出行，同时也增强了新光村两委干部的事业心和责任感。

四、 存在主要问题

1、因新光村村委道路整治是急难险重项目，要求赶工期、抢时间，确保村民生产生活安全，所以项目资料不完善。

四、相关措施建议

1、规范做好相关资料的整理收集工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表