关于金口河区政务服务中心2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)区政务服务中心基本职能:指导全区乡镇(社区)便民服务中心建设工作;制定区政务(便民)服务中心管理制度,并组织实施;负责对进驻政务服务中心区级行政审批机构、窗口及其工作人员进行管理、实施目标考核;负责行政审批事项、公共服务事项和其它事项的组织协调、开展重大投资项目代办和并联审批工作,并督促检查;负责受理未在政务服务中心设立窗口部门的行政审批事项和其它事项的申请,并转交有关部门依法办理或根据有关部门的委托直接办理;负责对政务服务网络的管理维护、对全区政务(便民)中心服务实施电子监控;负责对行政审批项目受理办理情况在网上实施统计、预警和监督,适时通报政务(便民)服务和惠民帮扶工作情况;负责全区电子政务大厅的规划、建设、运行和技术保障;负责对窗口工作人员上岗前的培训工作,加强各窗口的思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设;负责窗口工作人员的党团组织建设工作,加强行政权力运行监管,协助区纪委、区监察局等有关部门处理办件中的违纪违法行为;承办区委、区政府交办的其它事项。

2019年重点工作:1、继续推进“政务服务国家级标准化试点”项目建设。重点打造区乡村三级标准化政务服务,为企业和群众提供更加便捷、舒适的政务服务环境。

2、加强督查和指导。一是加大对中心窗口工作、各分中心和6个乡镇便民服务中心及 45个村级代办点日常工作的督查和指导。二是进一步完善“最多跑一次”改革,打造廉洁高效的服务窗口。

3、加强党风廉政建设,开展正风肃纪专项整治。严肃工作纪律,加强督查问责,切实转变作风、提高效率,开展集中培训,营造良好的政务服务环境。

4、持续推进“互联网+政务服务”平台建设,按照省市统一安排部署,对接省市政务“一体化政务服务平台”,督促相关部门完成行政权力和公共服务事项认领、上报,并按要求实现网上运行。实现电子政务区乡村三级全覆盖,互联互通,逐步推动政务服务的转型升级,提升服务水平,方便办事群众。

5、加强机关行政效能建设。强化“三项制度”执行,促进部门职能职责科学化分工、规范化管理,提高行政效能。充分发挥行政审批效能监督作用。

二、部门概况

金口河区政务服务中心属区级一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2019年金口河区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年金口河区政务服务中心预算206.46万元。比上年收支预算总数减少88.31万元,下降29.96%,主要是今年项目减少。

(一)收入预算情况  

金口河区政务服务中心2019年收入预算206.46万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入206.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%。  

(二)支出预算情况  

金口河区政务服务中心2019年支出预算206.46万元,其中:基本支出132.13万元,占64%;项目支出74.33万元,占36%。

2019年支出预算206.46万元包括:一般公共服务144.37万元,社会保障和就业39.21万元,医疗卫生3.63万元,农林水支出8.4万元,住房保障支出10.85万元。

四、支出预算安排情况

金口河区政务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担金口河区政务服务中心事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障金口河区政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障金口河区政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为 144.37万元,指中心运行人员工资、日常运转、窗口工作人员绩效考核、窗口工作人员午餐费、公共服务大厅设备购置费、电子效能监察租金等费用。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关单位社会保障缴费及离退休人员支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算39.21万元,指中心编外人员、劳务派遣人员、中心工作人员社会保障缴费。

(四)医疗卫生支出,主要用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算3.63万元,指中心人员缴纳医疗保险.

(五)住房保障支出,用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为10.85万元,指为中心人员缴纳住房公积金。

(六)农林水支出,用于脱贫攻坚支出。农林水(类)农林水支出(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数8.4万元,指用于脱贫攻坚支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费

2019年金口河区政务服务中心无出国计划安排,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2018年预算增长0%,主要原因是2018年预算持平。

(二)公务接待费

2019年金口河区政务服务中心安排公务接待费预算0.7万元,预计接待20批,共100人,较2018年预算增长0%,主要原因是与2018年预算持)。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年金口区政务服务中心安排公车购置及运行维护费3万元,其中:购置经费0万元、运行维护费3万元,较2018年预算下降3%,主要原因是我中心严格执行中央八项规定,与2019年预算持平)。2019年将新购0辆车,其中:轿车0辆、越野车0辆、客车0辆,单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

(一)2019年度,金口河区政务服务中心机关运行经费支出16.13万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与去年持平。

(二)政府采购支出情况

2019年度,金口河区政务服务中心政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室日常运行购计算机、传真机等。

七、国有资产占有使用情况  截至2019年12月31日,金口河区政务服务中心公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元,以上通用设备0台(套),单价50万元以上专用设备0台(套)。    

八、预算绩效情况  按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金206.46万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是(收入类型)等。     5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指。   8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)   9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)   10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)   11. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)   12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

政务中心预算公开(1).xlsx