按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2、负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4、负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5、负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6、负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7、负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8、负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9、负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10、完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门概况

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科、新闻科等3个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、乐山市金口河区社会科学联合会、乐山市金口河区新闻网站（网络舆情中心）、金口河区互联网信息办公室、区委对外宣传办公室、区人民政府新闻办公室、区文学与艺术联合会等牌子。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2018年中共乐山市金口河区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年区委宣传部2019年收支总预算296.95万元。比上年收支预算总数减少68.59万元，下降18.76%，主要是财政预算缩减。

（一） 收入预算情况　　

区委宣传部2019年收入预算296.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入296.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

区委宣传部2019年支出预算296.95万元，其中：基本支出139.95万元，占47.13%；项目支出157万元，占52.87%。

2019年支出预算296.95万元包括：一般公共服务203.78万元，社会保障和就业22.36万元，医疗卫生4.62万元，住房保障支出14.18万元，农林水支出50万元。

四、支出预算安排情况

区委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传、文化事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）教育支出，主要用于通讯员培训支出

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　区委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3.9万元。

（一）因公出国（境）经费

201年区委宣传部根据区委安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长0%，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年区委宣传部安排公务接待费预算1.5万元，预计接待120批，共300人，较2018年预算下降25%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年区委宣传部安排公车购置及运行维护费3.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.9万元，较2018年预算下降51.25%，主要原因是车辆减少。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，区委宣传部机关运行经费支出13.93万元，比上年减少11.13万元，下降44.41%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年度，区委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2018年12月31日，区委宣传部公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金296.95万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣传部预算公开.xls