按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护、体育、旅游等方面的方针、政策和法律、法规，拟订相应的贯彻实施意见、措施，并监督实施。

2.拟订全区文化、广播影视、新闻出版、文物保护、体育、旅游事业和产业的发展规划，并组织实施；推进文化、广播影视、新闻出版、体育、旅游领域的体制机制改革。

3.组织推进文化、广播影视、新闻出版、文物保护、体育、旅游领域的公共服务；规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版、文物保护、体育、旅游产品生产；组织指导全区文化、广播影视、新闻出版、文物保护、体育、旅游基础设施建设和重大工程设施建设；负责全区文化艺术及体育类社团组织的业务指导。

4.指导、管理全区文学艺术事业和基层文化建设，指导艺术创作生产，指导、管理全区性重大文艺影视活动、电视站建设、有限广播电视，审查广播电视节目及进入市场前的音像制品内容，把握好正确舆论导向。

5.指导、管理全区对外文化、广播影视、新闻出版、体育、旅游的交流与合作，并组织实施对外交流与合作活动，负责出版物的进出口协调、管理工作，有计划、多层次培养各种专业人才。

6.管理全区文化广播影视新闻出版体育旅游市场；指导文化广播电视旅游市场综合执法工作；负责对文化艺术、广播影视、体育、旅游市场、新闻出版和文物经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

7.组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

8.指导、管理全区文物事业，拟订文物博物馆事业发展规划并监督实施，指导全区文物保护单位的工作。

9.组织、协调全区文化、出版物市场“扫黄”“打非”行动；承担全区“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

10.负责全区著作权管理工作，调解著作权纠纷，提供著作权法律咨询工作。

11.负责监管全区了卫星接收设备，管理区广播电影电视节目播出和卫星节目的接收。

12.审核、申报全区各级广播站、电视站、有线广播电视站、转播站、发射站的建立或撤销，指配全区广播电视频率和规定发射功率；组织规划和论证覆盖全区的广播电视宽带综合传输网。

13.监管出版单位和出版活动，负责对印刷、复制单位、出版物发行单位和出版物市场实施行业监督管理。

14.负责出版物内容监管，组织农村图书发行工作和“送书下乡”活动，协调中小学教科局发行工作监管工作。

15.拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全区体育彩票销售工作。

16.规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

17.规划全区竞技体育发展和运动项目布局，研究和指导运动员的培养和训练工作；指导和管理全区体育竞赛工作，开展体育理论统筹；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18.制定全区国内旅游、出境旅游的市场开发规划并组织实施；组织实施金口河整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

19.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游工作；会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。

20.会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量、监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

21.负责全区旅行社的监督管理；指导旅游景区质量等级评定工作；负责旅游星级饭店的推荐工作。

22.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作；制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作。

23.承担区政府公布的有关行政审批事项。

24.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务介绍

1.实施全域旅游，继续加快旅游综合改革工作，启动天府旅游名县创建工作，启动大瓦山国家4Ａ级景区建设工作。加强旅游基础设施建设，投入50万新修旅游环保厕所1座，新修大瓦山景区游客接待中心、完善、提升大天池环湖游步道。

2.做好旅游服务质量提升工作，抓好旅游市场监管工作。加大旅游资源宣传力度，提高旅游产品品牌效应。做好依法治区、质量强区、旅游扶贫工作、旅游人才培训等工作。完成市下目标，旅游综合收入达3.19亿元，接待游客77.22万人。

3.持续推进两馆一站免费开放工作；开展丰富多彩的文化惠民活动，做好“大瓦山讲坛”和“写作与阅读”讲座培训、展览、培训活动，谋划“4.23”读书日及读书月活动,办好农民工阅读月活动；开展乡村文化振兴工作和乡镇文化站标准化建设整治工作；完成2019年文化惠民扶贫专项的各项工作任务。

4.加强日常及节假日的巡查力度。重处扰乱文化、旅游领域生产秩序的违法商家；加强对旅游景区、景点的检查，严惩宾馆、饭店、农家乐等违法行为。强化安全生产、“一体化”平台、文化部平台等工作。                           

5.做好14个基站及杆线路维护工作，确保广播电视安全播出，播放农村公益电影492场。

6.完成体育场地统计调查，体育场免费开放2.4万人次，彝家新寨体育配套设施目标，配合市代表团完成四川省第九届老年体育运动会工作。

7.组织开展全民健身日、各类节假日活动，举办各种比赛，培训各级社会体育指导员。搞好体彩促销工作，统筹管理各协会，搞好老年体育工作，做好青少年体育工作。

8.继续做好联系村的脱贫攻坚工作。

二、部门概况

乐山市金口河区文化体育广电新闻出版旅游局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2019年乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局2019年收支总预算675.42万元。比上年收支预算总数减少759.23万元，下降52.92%，主要是项目经费减少。

（一）                 收入预算情况　　

乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局2019年收入预算675.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入675.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局2019年支出预算675.42万元，其中：基本支出447.83万元，占66.30%；项目支出227.59万元，占33.7%。

2019年支出预算675.42万元包括：文化旅游体育与传媒支出501.33万元，社会保障和就业支出81.46万元，卫生健康支出16.77万元，农林水支出25.20万元，住房保障支出50.66万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育广电新闻出版旅游事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、其他文化旅游体育与传媒支出、群众文化、文化和旅游交流与合作、群众体育、体育竞赛、广播电视、电影等支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险以及失业保险补助、工伤保险补助和退休人员等支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于对高校毕业生到基层任职的补助、农村公共运行维护及对村民委员会和村党支部的补助。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局2019年“三公”经费财政拨款预算数15.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局无出国（境）计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局安排公务接待费预算8万元，预计接待80批，共800人，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局安排公车购置及运行维护费7.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费7.8万元，较2018年预算下降2.5%，主要原因是厉行节约控制经费开支。2019年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局机关运行经费支出47.83万元，比上年增加1万元，增长2.14%，主要原因是办公经费耗材增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。主要用于地面数字全覆盖运行维护。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金675.42万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．农林水支出213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助；

11.住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区文体广新局预算公开.xls