关于中共乐山市金口河区委办公室

 2019年部门预算编制的说明

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案，2019年重点工作任务介绍：

（一）负责上级党委、区委各项重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，及领导批示的转办、催办、落实和反馈。

（二）负责区委文件的批办和区委有关文件、文稿、领导讲话的起草、修改和校核工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。

（三）负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析，及时、准确、保密、全面地向上级党委和区委报送信息，提供有价值的情况和建议，反映有关动态情况。

（四）承担党代会、全委会、办公会、学习会等重要会议的服务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。

（五）建立和完善目标责任制考核办法，突出工作目标导向作用，加大各项工作的落实力度。

（六）负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，认真办理和协助处理信访案件。

（七）负责全区党政系统的密码通信、密码管理、党政网络建设和办公自动化工作，负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传送工作，做好办公室保密工作。

（八）负责区委领导办公和住地的安全保卫，区委机关办公区、生活区社会治安综合治理和安全防范工作。

（九）负责区委机关车辆和其他固定资产管理等工作，搞好后勤工作改革，做好区委领导和干部服务工作。

（十）做好党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理工作。

（十一）完成区委和区委领导交办的其他工作。

二、部门概况

区委办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：金口河区机关事务服务中心、乐山市金口河区信息中心、驻乐办事处。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年区委办公室年收支总预算1327.82万元。比上年收支预算总数减少1131.07万元，下降46%，主要是今年财政预算以保运行为主。

（一）收入预算情况　　

区委办公室2019年收入预算1327.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1327.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

区委办公室2019年支出预算1327.82万元，其中：基本支出771.02万元，占58%；项目支出556.8万元，占42%。

2019年支出预算1327.82万元包括：一般公共服务946.99万元，社会保障和就业88.07万元，医疗卫生15.32万元，住房保障支出52.64万元。

四、支出预算安排情况

区委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区各项重大项目推动工作。  

基本支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：指挥高度中心运行、机关服务、办公大楼机关食堂运行、电子政务网络运行。

（二）教育支出，主要用于区委领导及干部培训支出。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）用于领导联系村脱贫、扶贫支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数263万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费170万元，公务用车购置及运行维护费93万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年区委办公室根无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年区委办公室安排公务接待费预算170万元，预计接待110批，共2500人，较2018年预算增长3%，主要原因是物价上涨影响。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年区委办公室安排公车购置及运行维护费93万元，其中：购置经费0万元、运行维护费93万元，较2018年预算下降3%，主要原因是加强机关公务用车管理。2019年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到9辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，区委办公室机关运行经费支出771.02万元，比上年减少684.03万元，下降59.22%，主要原因一是变更统计口径，二是压缩财政预算。

（二）政府采购支出情况

2019年度，区委办公室政府采购支出总额53.5万元，其中：政府采购货物支出53.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息网络改造。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2018年12月31日，区委办公室公有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金809.4万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）201（款）31（项）01：指行政运行（党委）支出。

.一般公共服务（类）201（款）31（项）02：指行政管理事务类支出。

8.教育（类）205（款）08（项）03：指区委领导及干部培训支出。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指单位基本养老保险缴费支出。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委+机关+办事处.xlsx