统计局预算公开.xlsx

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）根据《乐山市金口河区人民政府办公室关于印发乐山市金口河区统计局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（金府办发〔2011〕11号）文件，金口河区统计局的职责职能：

1、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、草拟全区统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督全区各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全区国民经济核算体系，建立和管理全区基本统计报表；拟定全区统计标准，审定部门统计标准工资；管理全区统计调查项目，审批各部门的统计调查计划、调查方案。

3、组织实施全区农林牧副渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产等国民经济行业及能源、投资、人口、收入、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4、监督检查统计法律、法规的贯彻执行，组织开展全区性统计法规大检查。

5、负责组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查；汇总、整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、负责管理金口河区统计执法大队和金口河区普查中心，统计系统工作人员业务培训。

7、负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区信息化网络体系，建立健全全区统计数据库系统、统计信息自动化系统和区级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

8、承办区政府公布的有关行政审批事项。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1、围绕一个主题，提升统计服务优质化水平

2、坚持两轮驱动，提升统计工作规范化水平

3、推进三项重点，提升统计工作整体化水平

4、着力四个加强，提升干部队伍专业化水平

二、部门概况

金口河区统计局为政府序列局，成立于2002年。内设金口河区普查中心，为参公管理事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区统计局2019年收支总预算194.61万元。比2018年收支预算总数减少9.23万元，下降4.5%。主要是1.减少了单位基本开支,2.减少单位接待费开支等。

（一）  收入预算情况　　

区统计局2019年收入预算194.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入194.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

区统计局2019年支出预算194.61万元，其中：基本支出110.17万元，占56.61%；项目支出84.44万元，占43.39%。

四、支出预算安排情况

区统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2018年目标管理奖、能源和服务业统计工作工作经费、统计执法工作、统计月报年报会工作、数据协调追踪经费及各种调查经费、视频会议系统建设经费、1%人口抽样调查工作经费、畜禽监测调查经费、城乡居民收入调查一体化工作、政风行风调查、四上企业统计员绩效考核工作等经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　区统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）  因公出国（境）经费

2018乐山市金口河区统计局无出国计划安排

（二）公务接待费

2018年区统计局安排公务接待费预算2万元，较2018年预算减少39.75%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年区统计局安排公车购置及运行维护费1万元，其中：运行维护费1万元，较2018年预算下降60%，主要原因是严格执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，区统计局机关运行经费支出101.29万元，比上年增加27.62万元，增加37.49%，主要原因是工作员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，区统计局政府无采购支出计划，

七、国有资产占有使用情况
　　无。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金194.61万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201（类）05（款）01（项）：指统计行政运行。

8.专项统计业务201（类）05（款）05（项）：指基本单位名录库建设维护、能源和服务统计、统计执法、月报和年报会、数据追踪协调工作、其他各种调查。

9.专项普查活动201（类）05（款）07（项）：指第三次农业普查和第四次经济普查。

10.统计抽样调查201（类）05（款）08（项）：指城乡居民收支调查、党风廉政建设和政风行风调查。

11.其他信息事务支出201（类）05（款）99（项）：指四上企业统计员绩效考核。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。