按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2019年重点工作任务

1.坚持党建引领示范。以“党建+”为主旋律，扩大升华党建引领示范效用，积极开展党的十九大精神延伸学习、“三夜”活动，规范“三会一课”、“两学一做”等专题学习，提高党员干部服务意识和模范作用。

2.全面提高民生保障水平。围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”目标，继续实施好水库移民后扶工作，着力解决好就业、教育、社保、医疗、住房、用电等重难点民生问题，切实增进民生福祉。严格落实各项惠民政策，规范城乡动态低保对象动态管理和农村五保审核工作，及时足额发放各类补贴、补助、补救资金。

3.抓好脱贫攻坚工作。一是扎实开展脱贫摘帽迎检准备和脱贫成果巩固工作。二是立足乡村振兴与脱贫攻坚交汇点，持续抓好住房建设、基础设施建设、城乡环境治理等工作。三是学习结对帮扶单位沙湾区太平镇产业发展经验，优化产业结构，针对现有茶叶种植、蜜蜂养殖、高山蔬菜种植等产业重点经营，探索发展适应本地土壤、气候等条件的花卉种植产业。

4.抓好重点工程项目。继续全力以赴做好峨汉高速、成昆复线峨米段、区第二水厂建设等重大项目建设协调工作，为推动乡域经济发展，确保重点项目顺利实施发挥积极作用。

5.着力强化社会综合管理。不断完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，加大安全知识、安全政策的宣传力度，定期开展重点项目施工场地、小水电、烟花爆竹打非等专项整治，从小、从细、从实抓好安全生产工作，坚决杜绝安全责任事故的发生。健全畅通有序的信访秩序，强化应急管理和临时处置，及时化解各类矛盾纠纷，提升应对处置突发事件能力。

二、部门概况

共安彝族乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：两个事业机构（社会事业服务中心、农业技术服务中心）,3个行政机构（党政办公室、财政所、社会事务办公室）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年共安彝族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。共安彝族乡2019年收支总预算877.66万元。比上年收支预算总数增加39.34万元，增加4.69%，主要是人员增加，同时增加了乡镇便民服务中心规范化建设经费、科普经费、社区矫正经费、战区工作经费、小河村、林丰村微田园建设资金。

（一）收入预算情况　　

共安彝族乡2019年收入预算877.66万元，其中：上年结转10万元，占1.14%；一般公共预算拨款收入867.66万元，占98.86%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

共安彝族乡2019年支出预算877.66万元，其中：基本支出471.95万元，占53.77%；项目支出405.71万元，占46.23%。

2019年支出预算877.66万元包括：一般公共服务259.59万元，国防支出0.5万元，公共安全支出0.5万元，社会保障和就业61.58万元，卫生健康支出11.13万元，城乡社区支出78万，农林水支出434.12万元，住房保障支出32.25万元。

四、支出预算安排情况

共安彝族乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出259.59万元，主要用于乡机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于行政事业单位在职人员工资、伙食补助、三支一扶工资、人大及人大代表工作、政府正常运行的公用经费、车辆交通费

（二）国防支出0.5万元，主要用于民兵整组及征兵工作。

（三）公共安全支出0.5万元，主要用于社区戒毒社区康复工作。

（四）社会保障和就业支出61.58万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金、失业、工伤、生育等保障性支出及离退休人员、劳务派遣人员、编外包干人员支出。  

（五）卫生健康支出11.13万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（六）城乡社区支出78万元，主要用于安全监管、教育教学激励、解决基层组织遗留问题及支持新的村级建设、农业政策性保险、脱贫攻坚工作、新村文店土地入股分红等工作支出。

（七）农林水支出434.12万元，主要用于村组干部工资、村组干部绩效考核、基层组织活动和公共服务运行工作支出、小河林丰微田园建设、防汛、战区工作、驻村工作队、脱贫攻坚帮扶等工作支出。

（八）住房保障支出32.25万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

共安彝族乡2019年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年共安彝族乡政府没有安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年共安彝族乡政府安排公务接待费预算0.5万元，预计接待10批，共56人，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年共安彝彝族乡政府安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6万元，较2018年预算下降31.03%，主要原因是实行交通补贴、厉行节约。2019年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到3辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，共安彝族乡机关运行经费支出50.60万元，比上年增加4.36万元，增长9.43%，主要原因是人员增加、劳务派遣人员经费由项目支出调到了基本支出等。

（二）政府采购支出情况

2019年度，共安彝族乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2018年12月31日，共安彝族乡公有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆（药监局撤并无法调拨到我单位），垃圾车2辆；单价1万元以上通用设备5台（套），单价1.2万元以上专用设备1台（套）。 
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金877.66万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：指乡人大办公费、人代会会议费的支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）：指乡人大代表调研活动支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：行政单位的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2010350）：事业单位的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）（2010399）：指政府机关用于廉政网络宽带建设、畅通贫困户对话渠道支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）（2011050）：三支一扶人员基本支出；

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）（2030601）：指用于民兵整组及兵役征集等方面支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）（2040299）指用于社区戒毒社区康复方面支出；

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：指劳务派遣人员经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指由单位缴纳的养老保险费的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指由单位缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）：指由单位缴纳的失业、工伤、生育保险、建档立卡贫困户公益性岗位工伤保险及编外后勤用工人员经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指政府为为公务员职工缴纳的基本医疗保险支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指政府为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129901）：指政府用于安全监管、脱贫攻坚、农业政策性保险、教育教学激励、新村文店土地入股分红款、解决基层组织遗留问题和支持新的村级建设等方面支出。

13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）（2130199）：指小河村、林丰村微田园建设支出；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）：指防汛方面支出；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）：指战区、驻村工作队、脱贫攻坚帮扶工作方面支出；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、绩效考核、基层组织活动和公共服务运行方面支出支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共安彝族乡2019年部门预算公开表.xls