乐山市金口河区发展改革经济信息化局
2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能  

1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，负责全区经济运行调节，监测、分析全区经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；拟定全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

2、负责全区投资项目管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目。指导、综合管理全区招标投标工作，对全区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的协调。　　

4、贯彻实施国家和省市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，拟定年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5、负责全区工业结构和布局调整；负责全区经济运行调节，监测、分析全区经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；负责分析、监测能源、交通、邮电等行业运行情况，组织协调运行中的重大问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输综合协调工作；会同解决经济运行中的重大问题。 

6、负责电力行业管理和监督；制定电力工作的行业规划、技术政策并监督实施；提出中、近期电力生产、供应、使用的调控目标和方案，监测分析电力运行态势，平衡电力资源；实施电力许可，依法管理供电营业区划分工作，会同处理电力运行中的重大问题。

7、负责全区企业技术改造投资管理工作和企业技术创新体系建设工作；负责技术改造、技术创新目标任务的组织实施、监控和分析。负责全区规模工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策意见；指导企业建立现代企业制度。

8、负责制定全区国内招商引资措施、发展规划并组织实施；指导和管理全区国内招商引资和投资促进工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责全区国内招商引资的计划和统计分析工作；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；推广网上招商；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

9、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，履行市场综合治理和监管职责；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。

10、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与流通领域食品安全监管；指导开展品牌创建工作。负责对特种和特殊流通行业的管理，按有关规定对民爆流通、拍卖、典当、租赁、直销、二手车交易、老旧汽车报废更新和旧货流通等行业进行监督管理；推进再生资源回收利用市场体系建设；指导商务领域节能降耗工作。

11、贯彻落实国家和省扩大内需、促进消费的政策；管理区内举办的商品交易活动；组织参加各种商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与流通领域食品安全监管；指导开展品牌创建工作。

12、承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二）2019年主要重点工作任务

1、主要经济指标稳中有升。

2、抓要素协调保运行，抓绿色转型促发展。

1.加强经济运行监测。做好全区工业用电量、主要工业产品价格、主要企业生产经营情况监测，落实“周调度、月分析、季小结”工作制度，综合 研判监测数据，准确把脉经济运行态势，并围绕目标任务，科学谋划工业经济工作，早安排、早部署、早落实，保障工业经济平稳运行。

2.加强要素保障。

3.抓转型发展。

4.抓好安全生产。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，不断解放思想、更新观念，创新安全生产管理方式。

3、加强项目管理，保障项目顺利推进。

1.抓好项目审批备案工作。

2.抓好政府投资项目管理工作。一是为进一步规范我区政府投资项目管理，建立决策科学、投向合理、运作规范、监管严格的政府投资管理机制。二是积极争取到位上级资金。按照中省投资支持的投向，努力生成项目，编制项目，积极对上争取中省资金。

 4、抓好商务工作，促进第三产业稳步增长。

1.组织参展，拓宽销售渠道。加大对企业参加会展活动的扶持力度，制定参展激励政策。

2.提前抓好限上企业入库准备工作。加强与统计、财政、税务等部门沟通联系，做好全区限额以上批发零售和住宿餐饮企业营业收入调查摸底工作，已确定乐山市金口河区宏祥菌业有限公司为培育对象。

5、积极开展投资促进工作。

一是强化项目包装，二是积极搭建企业发展平台，充分利用“长春川货行”、“西部博览会”、“旅博会”等活动，积极组织企业参展，提高贸易对接机会。

6、价格监督检查工作。

一是认真开展价格监督检查工作。

二是严格价费管理。

三是认真开展价格认定。

7、积极推进园区建设。

8、积极推进扶贫工作。

9、牵头抓好“挂图作战”推进工作。

牵头做好“挂图作战”总指挥部办公室工作和工业能源项目推进工作。一是强化统筹协调服务。在做好“总办”日常工作的同时，加强与6大指挥部及3个保障组工作协调沟通，形成合力、有序、规范推进局面。二是明确目标和重点。三是进一步完善推进机制制度建设。指导督促6大会战指挥部办公室完善内部管理与推进机制,为加快推进“挂图作战”项目，从项目实施的主要环节入手，严格实施程序，卡严时间节点，拟定了加快项目推进的十项措施。四是强化调度与信息编报工作。继续抓好项目调度、巡查等工作，按月做好进度检查，及时报送简报、通报等信息。

二、部门概况

乐山市金口河区发展改革经济信息化局属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，挂乐山市金口河区商务局牌子。为区人民政府经济综合管理工作部门。其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：工业园区和金口河区价格认证中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2019年本部门收支总预算518.68万元。比上年收支预算总数1117.51万元减少598.83万元，下降53.59%，主要是上年乐山市发展和改革委员会关于下达2018年中央和省级财政专项扶贫资金150万元，目标奖150万元等资金纳入了预算，而今年财政又压减了部分项目资金，所以差异较大。

（一）收入预算情况　　

本部门2019年收入预算518.68万元，其中：上年结转4.05万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入514.63万元，占99.22%；事业收入0万元，占0%。　

（二）支出预算情况　　

本部门2019年支出预算518.68万元，其中：基本支出325.19万元，占62.69%；项目支出193.50万元，占37.31%。

2019年支出预算518.68万元包括：一般公共服务324.49万元，社会保障和就业72.07万元，卫生健康支出10.29万元，农林水支出76.40万元，商业服务业等支出4.05万元，住房保障支出31.38万元。

四、支出预算安排情况

本部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：本单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；物价收费、监审、听证等经费；各种专网经费；原商业局老干部职工生活费；工业集中区工作经费；挂图作战、工业能源指挥部经费；易地扶贫搬迁项目审计服务费和伙食团运行费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括浦江东西扶贫运行费、脱贫攻坚帮扶工作经费（含第一书记下乡补贴）等。

（五）商业服务业等支出，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括2018年市级服务业发展专项资金等经费。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

本部门2019年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.5万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年乐山市金口河区发展改革经济信息化局无出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

2019年本部门安排公务接待费预算15.5万元，预计接待180批，共1550人，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年本部门安排公车购置及运行维护费12.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费12.5万元，与2018年预算持平。2019年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，本部门机关运行经费支出54.88万元，比上年增加21.6万元，增长39.36%，主要原因是增加了委托业务费等内容。

（二）政府采购支出情况

2019年度，本部门政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出12.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，本部门公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金518.68万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2010401（行政运行）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务2010402（一般行政管理事务）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务2010450（事业运行）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2080599（其他行政事业单位离退休支出）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；社会保障和就业2080801（死亡抚恤）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业2089901（其他社会保障和就业支出）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出2101101（行政单位医疗）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出2101102（事业单位医疗）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.农林水支出2130599（其他扶贫支出）：指其他用于扶贫方面的支出。

11. 商业服务业等支出2150299（其他商业流通事务支出）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

12. 住房保障支出2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

发改预算公开.xls