关于金口河区妇联
2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。 团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。加强自身建设，组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

今年工作重点：1.全面学习、贯彻党的十九大精神和全国妇联、国务院扶贫办联合下发的《关于扶贫开发中做好贫困妇女脱贫工作的意见》。结合金口河区2019年扶贫攻坚发展目标,高质量完成脱贫攻坚任务。2.深入宣传贯彻《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《未成年人保护法》等法律法规，依法维护妇女儿童各种权益；3.深入开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、贫困母亲就业培训等活动；4.依法维权工作；5.开展贫困救助活动；6.贫困妇女“两癌”筛查工作；7.妇女儿童生存发展环境调研工作；8.搞好 “两纲” 执行中重难点指标督查督导工作。

二、部门概况

金口河区妇联是全额拨款的行政事业单位。2018年末财政供养人数5人，退休1人。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2019年金口河区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年金口河区妇联收支总预算90.4378万元。比2018年收支预算总数减少32.17万元，减少26.23%，主要是项目预算减少。

（一） 收入预算情况　　

金口河区妇联2019年收入预算90.4378万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。　　

（二）支出预算情况　　

金口河区妇联2019年支出预算90.4378万元，其中：基本支出75.4378万元，占83.4%；项目支出15万元，占16.6%。

2019年支出预算90.4378万元包括：一般公共服务62.647万元，社会保障和就业11.6808万元，医疗卫生2.4348万元，农林水支出6万元，住房保障支出7.6752万元。

四、支出预算安排情况

金口河区妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区妇女儿童事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障金口河区妇联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金口河区妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2012901-行政运行53.647万元；2012902-一般行政管理事务（群众）7万元；2012999-其他群众团体事务支出2万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关社会保障缴费及离退休人员支出。主要为2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.112万元；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出3.2448万元；2089901-其他社会保障和就业支出0.324万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。主要为2101101-行政单位医疗2.4348万元。

（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。主要为2210201-住房公积金7.6752万元。

（五）农林水支出，主要为脱贫攻坚支出。主要为2130599-其他扶贫支出6万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年金口河区妇联未安排出国计划，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2018年金口河区妇联安排公务接待费预算0.3万元，预计接待8批，共60人，与2018年预算减少0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年金口河区妇联安排公车运行维护费0.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.8万元，较2018年预算持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，金口河区妇联机关运行经费支出11.764万元，比上年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度，金口河区妇联政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。主要用于购置打印机一台（2018年预算后未采购）。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2018年12月31日，金口河区妇联公有车辆0辆。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门将对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映区妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般管理事务（项）：反映项目支出。其他群众团体事务（项）：反映为弥补公用经费不足的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指区妇联用于各种妇女培训事务支出。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常支转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位缴费支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出

13.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

妇联预算公开.xls