按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共乐山市金口河区委组织部是中共乐山市金口河区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索我区各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导我区党员教育工作，主管我区党员管理和发展党员工作。提出各乡镇和区级各部门及区委、区政府管理的企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责区、乡镇机关干部综合协调、监督检查干部宏观管理工作和备案审查工作；指导科级领导班子的思想作风建设，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设；研究、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；参与制定全区军队转业干部的安置，内调干部的审查、大中专毕业生的分配等有关政策、规定，配合有关部门做好全区干部的录（聘）用工作的宏观管理；主管干部教育工作，制定全区干部教育规划和有关政策规定；负责省、市、区委党员及其他有关培训班学员的调剂；负责组织区科级中青年干部和党务工作者进行培训；指导、协调干部教育基地建设、师资队伍建设；负责全区知识分子管理教育的牵头抓总工作。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定知识分子政策，检查全区贯彻执行知识分子政策的情况；会同有关部门选拔、管理区级拔尖人才；联系和组织一定层次的知识分子和专业人才开展活动；归口管理区委老干部局，负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定我区离退休干部工作的有关规定和政策；归口管理区委党建领导小组办公室，负责全区党建日常工作；负责全区党史研究及编写工作；完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

2019年重点工作任务：一是全面加强领导班子思想政治建设；二是大力培养高素质专业化干部队伍；三是从严从实抓好干部监督管理；四是扎实推进基层组织建设质量提升；五是深入实施人才振兴工程；六是推动组织工作与脱贫攻坚深度融合。

二、部门概况

中共乐山市金口河区委组织部属于党政机关单位，其中有归口管理行政单位5个，参公事业单位1个、事业单位1个。主要包括：区直机关工委、区委党建办、区委党史办、区委老干部局、区委“两新”组织党工委、区委党员教育中心、区老干部活动中心。除区委组织部外，其他单位均非预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算803．162万元。比上年收支预算总数增加97．4296万元，增长13．81％，主要是新增村级换届工作任务、强化党建业务培训等工作任务增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算803．162万元，其中：一般公共预算拨款收入803．162万元，占100％。

（二）支出预算情况

2019年支出预算803．162万元，其中：基本支出211．062万元，占26．28％；项目支出592．1万元，占73．72％。

2019年支出预算803．162万元包括：一般公共服务653．9956万元，社会保障和就业53．482万元，卫生健康6．6672万元，农林水66．6万元，住房保障支出22．4172万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障部机关、归口管理单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障部机关、归口管理单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项组织业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：党建工作、远程教育、村级组织建设、教育培训等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及归口管理单位人员支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及归口管理单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于高校毕业生到村任职补助、驻村帮扶工作、县级领导挂联帮扶资金等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及归口管理单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年未安排出国计划，故因公出国（境）经费支出为0元。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算2万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公车购置及运行维护费5万元，均为运行维护费，较2018年预算下降12％，主要原因是预计2019年脱贫攻坚任务较2018年少，下乡频次减少。2019年无购车计划，单位车辆保有量预计1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，机关运行经费支出158．256万元，比上年增加72．048万元，增长83．57％，主要原因是基层党建、村级换届、干部考核、老干部局和党史办日常工作等任务增加，经费支出相应扩大。

（二）政府采购支出情况：2019年度，政府采购支出总额12．2万元，其中：政府采购货物支出12．2万元。主要用于购置办公设备、党员教育设备。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区委组织部共有一般公务用车1辆；单价2万元以上通用打印设备1台；单价8万元以上档案专用设备2套。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金803．162万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．一般公共服务支出：指单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4．社会保障和就业支出：指单位人员养老保险、职业年金、医疗保险等支出。

5．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

组织部预算公开．xls