按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、脱贫攻坚等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项

2.2019年重点工作

全乡各项经济社会预期发展目标将以区级有关部门下达指标为准。将紧紧盯住目标任务，强化目标责任制，抓住薄弱环节，主攻关键突破口，确保各项工作的有效落实和年度目标任务的圆满完成。

（1）继续做好维稳信访安全工作。进一步加大安全隐患排查力度，建立防灾减灾救灾工作长效机制。

（2）坚定不移完善基础设施，实现改善农民生产生活环境新突破。一是以幸福美丽新村建设为引领，坚持高起点定位、高标准规划、高质量建设，达到生态宜居、兴业富民、和谐文明的总体要求。二是继续实施农村环境卫生提质工程，改善农村人居环境。建立完善的农村环境卫生整治、管理工作新机制。积极争取、认真落实各项扶贫政策，继续 “一事一议”、农村公共运行维护建设等项目实施。

（3）全力抓好农业农村工作。牢固树立以土为本、以水为先、以林为特的理念，加强农业农村基础设施建设，加快推进特色产业发展，加强有机茶园、黄连、牛膝的规模化发展和专业合作社建设。

（4）继续做实保障和改善民生工作。继续加大为民服务力度，全力办好惠民实事。一是加快城乡环境卫生服务体系建设，促进公共服务均等化。抓好人口与计生工作，有序实施“单独两孩”政策。二是扎实开展扶贫攻坚工作。对全乡确定的贫困村、贫困户，确保贫困户产业项目支撑，鼓励贫困户参与本村产业扶持项目，切实把扶贫工作精准到户。三是加强就业再就业工作，多层次、多渠道、多举措提高城乡居民收入。不断完善城乡统筹的社会保障体系，进一步扩大社会保障覆盖面，提高保障水平。创新社会管理，扎实推进和谐社会建设。

二、部门概况

金口河区永胜乡人民政府独立核算的机构1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括社会事业服务中心、农业技术服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年金口河区永胜乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年金口河区永胜乡人民政府预算905.8965万元。比上年收支预算总数增加134.9565万元，增长17.5%，增长的原因是调资和人员的增加及项目的增加。

（一）收入预算情况

金口河区永胜乡人民政府2019年收入预算905.8965万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入905.8965万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

金口河区永胜乡人民政府2019年支出预算905.8965万元包括：社会保障和就业67.956万元，医疗卫生支出11.5584万元，城乡社区支出43.4，农林水支出471.9372万元，节能环保支出5万，住房保障支出43.1916万元。

四、支出预算安排情况

金口河区永胜乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担永胜乡人民政府事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障永胜乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障永胜乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险、失业、工伤、职业年金等保障性支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准支出的节能环保支出。

（六）国防支出，用于机关征兵工作的费用支出。

（七）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位用于相应工作的办公支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区永胜乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年金口河区永胜乡人民政府无出国计划安排，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年金口河区永胜乡人民政府安排公务接待费预算2万元，预计接待38批次，共人268次，比2018年的2.5万元公务接待费下降12.5%，主要原因是严格按照厉行节约， 减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年金口河区永胜乡人民政府安排公车购置及运行维护费6.6万元，其中：购置经费0万元，运行维护费6.6万元，较2018年预算数下降0%。主要原因是我乡严格执行中央八项规定，完善财务制度。2019年将购置车辆0辆，单位车辆保有量1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，金口河区永胜乡人民政府机关运行经费支出48.684万元，比2018年增加5.464万元，增长12.6%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，金口河区永胜乡人民政府政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　  七、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金905.8965万元，覆盖率达到100%。 

八、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务人大会议：反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出。

4.一般公共服务代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.事业运行：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。

7.2012304民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

8.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；2070104图书馆：反映图书馆的支出。

9.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。2082701财政对事业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出；2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.灾害防治及应急管理支出：2240701中央自然灾害生活补助：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级就在物资储备资金。

11.卫生健康支出：指医疗保障方面支出。2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

12.农林水支出：2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金；

13.住房保障：2210201（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 永胜乡2019年部门预算公开表.xls