关于乐山市金口河区防震减灾局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2、制定全区防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、管理全区地震监测预报工作，会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案。

4、承担区人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责全区震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。

5、管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理全区工程建设场地地震安全性评价工作。

6、按照有关规定管理全区工程建设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准，监督全区重大工程设施的抗震设防工作。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8、指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。

9、承担区人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

（二）重点工作

1、加强防震减灾综合信息平台建设。

开展地震应急基础数据收集、整理，联通省地震局地震监测信息网，建成地震灾情速报系统、灾害预评估系统，拓展服务功能，更好地服务全区发展大局。

2、提升地震监测预测能力。

选强配齐专业技术人员，加强业务培训，确保“AETA多分量地震监测系统”和“水氡水化”前兆监测工作正常运行；开展监测信息分析研究，加强震情会商分析，开展宏观观测员业务培训，加强地震宏观异常收集、核实，努力提高我区地震监测能力水平。

3、进一步加强震害防御工作。

配合脱贫攻坚工作的开展，进一步加强农村住房建设管理，开展地震安全村创建活动，提高防震减灾科普示范单位创建质量，深入开展防震减灾法制宣传和科普知识宣传，进一步提升社会的关注度和影响力。

4、全面做好地震应急准备。

指导基层单位开展地震应急预案修订，提高预案的科学性、实用性；开展应急救援队伍业务培训，继续推进应急避难场所规范化建设、直升机临时停机坪建设，加大应急救援装备投入，切实增强地震应急救援能力水平，努力保障人民群众的生命财产安全。

二、部门概况

乐山市金口河区防震减灾局现有行政编制3名，内设机构设有办公室、震防股2个，有干部职工3人，领导职数2人。负责人：区防震减灾局局长简光军

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年金口河区防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理等支出。2019年防震减灾局收支总预算63.49万元。比2018年收支预算总数增加20.61万元，增长48%，主要原因是人员经费和脱贫攻坚工作、防震减灾综合信息专用网络、水氡监测等工作经费的增加。

（一）  收入预算情况　　

金口河区防震减灾局2019年收入预算63.49万元，其中：一般公共预算拨款收入63.49万元，占100%。　　

（二）支出预算情况　　

金口河区防震减灾局2019年支出预算63.49万元，其中：基本支出50.39万元，占79%；项目支出13.1万元，占21%。

2019年支出预算63.49万元包括：社会保障和就业支出10.34万元，卫生健康支出1.5万元，农林水3.6支出万元，住房保障支出4.75万元，灾害防治及应急管理支出43.3。

四、支出预算安排情况

金口河区防震减灾局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担防震减灾局事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障防震减灾机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（二）社会保障和就业支出10.34万元，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出1.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出3.6万元，主要用于脱贫攻坚等专项工作。

（四）住房保障支出4.75万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）灾害防治及应急管理支出43.3万元，用于震情跟踪和监测、专用网络、专用监测手段等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区防震减灾局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：公务接待费0.28万元。

（一）因公出国（境）经费

2019金口河区防震减灾局无出国计划。

（二）公务接待费

2019金口河区防震减灾局安排公务接待费预算0.28万元，预计接待15批，共70人，与2018年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年区防震减灾局安排公车购置及运行维护费1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，较2018年预算上涨100%，主要原因是2018年预算时未预算公务用车维护费。2019年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，机关运行经费支出7.86万元，比上年增加5.07万元，增加64%，主要原因是项目和人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，金口河区防震减灾局政府采购计划0.8万元（注：其他办公自动化设备）。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，金口河区防震减灾局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金63.49万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附件：区防震减灾局2019年部门预算公开附表（共二十三张表）

防震减灾局预算公开表册（2019年）.xls