目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民族科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村使用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。

10、承担区委、区政府和市科协交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1、深化系统改革，加强组织建设。有序推进改革工作，指导6个乡镇建立乡镇科协组织。分别指导建设农技协和企业科协各1个(新建大瓦山食用菌专业技术协会和四川金洋电力科学技术协会)。

2、加强阵地建设，拓展科普渠道。一定专人管理科普e站，推动传统媒体和新兴媒体的深度融合，继续做好“科普大蓬车”电视节目的策划选题，提升优质科普内容供给能力和精准服务水。

3、当好桥梁纽带，竭诚做好服务。一是认真实施“架桥”服务。2018年申报了市级“金桥工程”项目2个，验收市级“金桥工程”项目1个。二是努力建设合格“科技工作者之家”，竭诚为科技工作者服务。“全国科技工作者日”草拟了《致科技工作者的一封信》，以区委、区政府名义印发，并由区委常委率队深入一线走访慰问了8名优秀科技工作者。指导7名农业田专家、土秀才参加农村实用技术高级职称评定，并取得技术职称。

4、校内校外联动，抓好青创工作。一是举办青创大赛。组织开展区第十五届青少年科技创新大赛，选送27件优秀作品参加了乐山市第十七届青少年科技创新大赛，并组织召开第十五届金口河区青少年科技创新大赛表彰会。二是参加全国航模比赛。组织3名学生参加了第十九届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛总决赛，获得铜牌1个，二等奖4个，三等奖2个，实现了乐山市参加全国航模比赛零的突破。三是开展科普进校园活动。开展科普知识讲座2场次，组织3所学校120余名师生到防震减灾科普展览室、铁道兵博物馆参观学习，扩大了中小学生的知识面。

5、加强科普宣传，提高公民素质。一是组织纲要成员单位联合开展了科普宣传活动5场次，累计发放各类科普宣传资料8000余份。二是组织全区6个乡镇农民、农技协会员、合作社社员等人员共1500余人参加了2018年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。

6、发挥智力优势，助力脱贫攻坚。一是开展科技培训，提高种养技能。组织20余名专家深入村组开展农村实用技术培训，组织开展各类栽培技术培训20余场次，累计培训农民群众1000 余人次，其中贫困劳动力100余人次，有效提高了群众依靠科技致富的能力。二是推广新品种，促进产业发展。组织金口河华跃藤椒专业技术协会结对贫困村蒲梯村，开展“818藤椒”新品种推广，目前已在蒲梯村种植“818藤椒”120余亩，建成蒲梯村农业开发中心，促进了产业增效，农户增收。三是开展“会村合作”，带动农户增收。积极组织6个农技协（合作社）结对帮扶8个村230户贫困户发展种养业，提升了贫困户科学发展农村种养业的能力和水平，帮助贫困户实现稳定脱贫。四是大力推广“银会合作。积极加强与中国邮政储蓄银行峨边支行的合作，搭建金融平台，为我区5个农技协、专合社发放贷款总金额523万元，通过银会合作“以点带面、榜样示范”的方式，不断壮大和健全农技协。五是扎实开展帮扶工作，提高群众认可度。邀请专家到联系村指导产业发展，开展核桃、中药材以及藤椒种植管理技术培训3场次。坚持每周深入新华村开展帮扶工作，通过上门走访、座谈交流等形式，对联系的7户贫困户的家庭人口、生产生活、经济来源、收入情况，以及贫困原因等进行了实地摸底，因户施策，帮助贫困户实现稳定脱贫。竭力从科协仅有的经费中，拿出万余元帮助群众解决生产生活困难和产业发展问题，帮助贫困户赵培洪申请了10000元的创业补贴，为张贤英联系解决更换假肢事宜，积极与区残联沟通，帮助徐国万患有听力残疾的女儿争取免费手术指标，开展了“干群一家亲”等系列活动，增进了与群众的感情，提高了群众认可度。

7、机关队伍建设工作。为不断提高科协干部的思想政治素养和业务理论水平，以“大学习、大讨论、大调研”等活动为契机，强化理论学习，注重理论和实践相结合。一是积极开展“大学习”，组织学习《科普法》、《科学素质纲要》、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话以及科普资金使用管理、脱贫攻坚相关文件政策。二是开展学党章党规、学系列讲话，做合格党员“两学一做”专题党课。通过学习，增强了干部法律意识、廉洁意识，提高了各位干部的理论业务水平和履职能力。   

二、机构设置

乐山市金口河区科学技术协会属于参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计147.92万元。与2017年相比，收入增加27.53万元，增长59.31%，支出增加27.54万元，增长59.33%。主要变动原因一是科普工作经费由原来的人均0.60元上调至人均2元；二是增加脱贫攻坚专项帮扶工作经费；三是乐山市金口河区科学技术协会于2017年4月成立，2017年只预算了9个月工作经费；四是2017年部分资金结转至2018年使用。

二、 收入决算情况说明

2018年收入合计64.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.47万元，占98.43%；其他收入1.01万元，占1.57%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计73.96万元，其中：基本支出44.26万元，占59.84%；项目支出29.70万元，占40.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计145.91万元。与2017年相比，财政拨款收入增加26.53万元，增长57.15%，财政拨款支出增加26.54万元，增长57.17%。主要变动原因主要变动原因一是科普工作经费由原来的人均0.60元上调至人均2元；二是增加脱贫攻坚专项帮扶工作经费；三是乐山市金口河区科学技术协会于2017年4月成立，2017年只预算了9个月工作经费；四是2017年部分资金结转至2018年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出72.96万元，占本年支出合计的98.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加37.24万元，增长104.26%。主要变动原因主要变动原因一是科普工作经费由原来的人均0.60元上调至人均2元；二是增加脱贫攻坚专项帮扶工作经费；三是乐山市金口河区科学技术协会于2017年4月成立，2017年只预算了9个月工作经费；四是2017年部分资金结转至2018年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出72.96万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出51.55元，占70.66%；社会保障和就业（类）支出13.57万元，占18.60%；医疗卫生支出1.51万元，占2.07%；住房保障支出4.23万元，占5.80%；扶贫（类）支出2.1万元，占2.87%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为72.96万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.07万元，完成预算100%；

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.53万元，完成预算100%。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为1.81万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为7.23万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.23万元，完成预算100%。

    9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算数为2.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出44.25万元，其中：人员经费37.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。
　　公用经费6.91万元，主要包括：办公费、水费邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算24.44%，决算数小于预算数的主要原因：一是2018年重点开展脱贫攻坚工作，业务接待减少；二是按照预算要求，年初预算了公务车运行维护费，但单位无公务用车，实际支出为其他交通费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是年初按照预算要求，部门预算公务车运行维护费0.5万元，但是乐山市金口河区科学技术协会无公务用车，该经费用于其他交通费用支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算55%。公务接待费支出决算比2017年增加0.6万元，增长37.5%。主要原因是乐山市金口河区科学技术协会于2017年4月成立，实际开展时间比2018年少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：市科协领导来区调研工作接待费1167元；农业实用技术培训接待费478元；李子、核桃种植技术培训接待费554元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年，乐山市金口河区科学技术协会按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2018年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2018年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施后，进一步提高了我区科普服务能力，为全区群众提供更多更好科普设施和资源，营造浓厚科普工作氛围，激发广大群众学科学、爱科学、用科学的热情，让全区群众科学素质稳步提升。项目绩效评价总体结论为良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“国际基层科普行动计划专项资金”项目绩效目标实际完成情况。

“国家基层科普行动计划专项资金”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.8万元，完成预算的87.78%。通过项目实施，提高了科协科普服务能力和水平，扩大科普工作的受益面和实效性，有效提高全区公民科学素质。发现的主要问题：一是未根据项目单独编制明细预算，预算编制及项目核算的精细程度不高。二是未健全长效管理制度和优选机制。虽然针对科普e站显示屏的日常维护和保养制定了相关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。在自身建设方面缺乏考核监督机制，也未建立防盗机制。三是资金拨付滞后。由于脱贫攻坚工作任务重等客观原因导致虽然所有项目在2018年5月前实施完成，但是未及时拨付相关资金。下一步改进措施：一是提高预算编制及项目核算的精细化程度。结合历年维修养护实施的实际情况，编制明细预算，力求降低成本，优化配置,保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。二是健全长效管理制度和优选机制。后期加强对科普e站的规范化管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“国家基层科普行动计划专项资金”开展了绩效评价，《国家基层科普行动计划专项资金2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，乐山市金口河区科学技术协会机关运行经费支出6.90万元，比2017年增加3.36万元，增长94.92%。主要原因一是乐山市金口河区科学技术协会于2017年4月成立，成立初期只有2人，2018年人员增至3人。

（二）政府采购支出情况

2018年，乐山市金口河区科学技术协会政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买照相机1台，支出0.98万元；购买电脑1台，支出0.5万元；购买打印机1台，支出0.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐山市金口河区科学技术协会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 指其他用于科学技术管理事务方面的支出；

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 指用于开展科普活动的支出；

12.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指其他用于科学技术普及方面的支出

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区科学技术协会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市金口河区科学技术协会2018年独立编制（核算）机构1个，内设办公室、科普股。

（二）机构职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民族科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村使用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。

10、承担区委、区政府和市科协交办的其他事项。

（三）人员概况

2018年，乐山市金口河区科学技术协会核定参公编制3人，实有财政供养人数3人，其中：公务员3人，参公人员0人，退休人员0人，遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年收入合计64.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.47万元，占98.43%；其他收入1.01万元，占1.57%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出合计73.96万元，其中：基本支出44.26万元，占59.84%；项目支出29.70万元，占40.16%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

乐山市金口河区科学技术协会预算严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

（二）专项预算管理

整体情况来看，乐山市金口河区科学技术协会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。所有项目都严格按要求组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（三）结果应用情况

一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排是给予支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果价差的，根据情况相应减少项目预算。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，作为本部门改进预算管理的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，乐山市金口河区科学技术协会按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2018年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2018年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。乐山市金口河区科学技术协会在以后的工作中将继续加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（三）存在问题

由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件2

国家基层科普行动计划项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

金口河区地理位置相对偏僻，科普资源十分有限。为提升我区科协科普服务能力，加强全区科普阵地建设，让科普惠及更多群众，乐山市金口河区科学技术协会积极争取国家基层科普行动计划专项资金10万元。主要用于开展以下工作：（一）加强科普阵地建设。新建科普中国e站3个，购置全媒体科普阅览屏3个，电脑1台，照相机1部。 （二）开展科宣普传活动。开展科普进学校、进社区、进乡村活动，通过科普讲座、科技培训和散发科普宣传资料，提升广大青少年和农民的科学素质。（三）新品种示范与推广。支持农技协开展农业新品种的示范与推广，支持科技助力精准扶贫。

（二）评价工作开展情况

  项目实施完成以后，乐山市金口河区科学技术协会及时成立了国家基层科普行动计划项目绩效评价工作领导小组，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等，项目绩效评价工作领导小组严格按照，通过实地考察、查看相关工作资料和文件、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成绩效评价报告工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施后，进一步提高了我区科普服务能力，为全区群众提供更多更好科普设施和资源，营造浓厚科普工作氛围，激发广大群众学科学、爱科学、用科学的热情，让全区群众科学素质稳步提升。项目绩效评价总体结论为良好。

2017年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

区委、区政府高度重视《科学素质纲要》实施工作，成立了金口河区全民科学素质纲要工作联席会议领导小组，建立了“政府推动、全民参与”的工作机制，为项目实施提供了有力支持。

2、项目管理

   科普阵地建设支出8.2万元。其中：科普e站建设投入经费6.6万元，购买照相机支出0.98万元，购买电脑支出0.5万元，购买打印机支出0.12万元。开展科普宣传活动支出1.2万元。新品种示范与推广支出0.5万元。用于该项目相关的差旅费支出0.1万元。项目资金使用严格按照项目申报指南和实施方案明确的项目绩效目标实施，专款专用，资金使用规范、合理。

3、项目绩效

新建社区e站1个、校园e站1个、乡村e站1个，够购买相机1台、电脑1台、打印机1台，开展科普宣传活动5场次，发放宣传资料7000余份，推广新技术、新品种各1项。所有项目实施内容在规定时间内完成，通过项目的实施，提高了科协科普服务能力和水平，扩大了科普工作的受益面和实效性，有效提高了全区公民科学素质。

三、存在主要问题

一是未根据项目单独编制明细预算，预算编制及项目核算的精细程度不高。二是未健全长效管理制度和优选机制。虽然针对科普e站显示屏的日常维护和保养制定了相关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。在自身建设方面缺乏考核监督机制，也未建立防盗机制。三是资金拨付滞后。由于脱贫攻坚工作任务重等客观原因导致虽然所有项目在2018年5月前实施完成，但是未及时拨付相关资金。

五、 相关措施建议

一是提高预算编制及项目核算的精细化程度。结合历年维修养护实施的实际情况，编制明细预算，力求降低成本，优化配置,保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。二是健全长效管理制度和优选机制。后期加强对科普e站的规范化管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区科学技术协会(本级).xls