2018年度

四川省乐山市金口河区防震减灾局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况........................................................................... 4

一、基本职能及主要工作............................................................ 4

二、机构设置............................................................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................... 7

一、收入支出决算总体情况说明................................................. 7

二、收入决算情况说明................................................................ 7

三、支出决算情况说明................................................................ 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................... 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................... 12

十、预算绩效情况说明.............................................................. 12

十一、其他重要事项的情况说明.............................................. 15

第三部分 名词解释......................................................................... 16

第四部分 附件................................................................................. 19

附件1......................................................................................... 19

附件2......................................................................................... 21

第五部分 附表................................................................................. 28

一、收入支出决算总表.............................................................. 29

二、收入总表............................................................................. 29

三、支出总表............................................................................. 29

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）............ 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 29

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................... 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。乐山市金口河区防震减灾局是乐山市金口河区政府主管防震减灾的职能部门。主要职责有：1.贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；2.制定全区防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；3.管理全区地震监测预报工作，会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案；4.承担区人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责全区震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；5.管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理全区工程建设场地地震安全性评价工作；6.按照有关规定管理全区工程建设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准，监督全区重大工程设施的抗震设防工作；7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（二）2018年重点工作完成情况。【监测预报】1.于6月建成信息节点，地震灾情评估系统、测震数据与监控系统正式联网运行，全面完成县级防震减灾综合能力建设项目任务；2.加强监测仪器运行维护，烈度速报仪、AETA多分量地震监测系统等运行正常，无干扰破坏地震监测设施和观测环境的现象发生；3.加强群防群测，更新了“三网一员”队伍名册，举办了全区地震宏观观测员、灾情速报员培训各1期，参训人员70余人，开展了地震预警信息服务专题宣传培训活动，调整优化地震宏观观测点15个；4.于12月恢复“水氡”监测，开展地震前兆分析，进一步增强地震监测能力。

【震害防御】1.配合发改、住建等部门加强抗震设防管理，抓好易地扶贫搬迁新建住房和农村危旧房改造抗震设防监督，现场勘验易地扶贫搬迁、彝家新寨住房建设地基选址120余户，着力增强全区各类建筑抗震设防能力。2.深入推进科普宣传。组织开展了“5.12” “7.28”“全国科普日”“12、4”防震减灾专题宣传，发放宣传单、手提袋共4200余份，推送短信5000条次。

【应急救援】1.制定了《防范化解重大地震灾害风险工作方案》，落实乡镇部门工作职责，细化分解工作目标任务，切实做到科学防范化解地震重大灾害风险；2.开展乡镇、村（社区）、学校、医院等基层单位地震专项应急预案修订工作；3.开展部门协作、上下联动的应急反应体系建设，加强应急避难场所和抢险救灾物资储备站建设， 完成“十三五、十四五”直升机临时停机坪建设规划制定；4.开展地震应急工作专项检查，广泛开展防震减灾应急演练，进一步压实工作责任，提升全区地震应急救援水平。

【依法治理】1.清理规范防震减灾行政权力，公开行政处罚、行政强制等其它行政权力22项，制定乡镇防震减灾职责2项，完成金口河区“一体化政务服务平台”建设任务；2.开展了防震减灾应急准备和安全生产检查；3.开展了《四川省农村住房建设管理办法》的宣传，新建、改建、扩建工程，均严格依照法律、法规规定进行抗震设防。

【脱贫攻坚】严格落实帮扶责任，坚持全员下沉，全身心投入，结对帮扶贫困户8户、联系非贫困户22户，协助联系村加快推进产业发展、基础设施建设和农村危旧房改造等工作。深入开展“走基层、讲精神、解难题、办实事、惠民生”、“干群一家亲”、 脱贫攻坚“五大行动”系列活动，赠送生活用具5件套，共同整治环境卫生，取得了群众信任，密切了干群关系。因户施策制定帮扶措施，确保贫困户稳定增收，巩固提高脱贫成效，群众认可度、满意率全面达标。

二、机构设置

2018年末，本部门独立编制（核算）机构1个，与去年相比没有变化。与2017年相比无变动。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计68.02万元、支出总计68.01万元。与2017年相比，收入增加11.37万元增长20%、支出减少了1.67万元减少2.3%。收入增加的主要变动原因：一是办公场所搬迁；二是开展脱贫攻坚增加相关经费；三是人员支出增长。支出减少的主要原因是：本着节约的态度，公务用车和公务接待相关费用的减少。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计55.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.79万元，约占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计68.01万元，其中：基本支出19.33，占29%；项目支出48.67万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计68.02万元、支出总计68.01万元。与2017年相比，收入增加11.37万元增长20%、支出减少了1.67万元减少2.3%。收入增加的主要变动原因：一是办公场所搬迁；二是开展脱贫攻坚增加相关经费；三是人员支出增长。支出减少的主要原因是：本着节约的态度，公务用车和公务接待相关费用的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出68.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11.37万元增长20%、主要变动原因：一是办公场所搬迁；二是开展脱贫攻坚增加相关经费；三是人员支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出68.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.92万元，占8%；医疗卫生计划生育支出1.37万元，占2.5%；农林水支出2.10万元，占3.5%；国土海洋气象等支出54.60万元，占80%；，住房保障支出4.02万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为68.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他社会保障和就业支出: 支出决算为5.92万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育行政单位医疗：支出决算为1.37万元，完成预算100%。

3. 农林水其他扶贫支出: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

4.国土海洋气象地震事务行政运行地震事业机构支出: 支出决算为54.59万元，完成预算100%。

5. 住房保障住房公积金支出: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2018年一般公共预算财政拨款基本支出68.01万元，其中：

人员经费37.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

个人和家庭补助2.1万元，主要包括：生活补助、伙食补助。

资本性支出，主要包括：防震减灾应急指挥中心房屋修建。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占79%；公务接待费支出决算0.24万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.05万元，下降4.8%。主要原因是加强车辆管理。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.99万元。主要用于“三网一员”建设、宏观观测点选址、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元，减少47%。主要原因是接待批次和人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：防震减灾业务工作等业务的检查指导接待用餐和住宿等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区防震减灾局大兴学习、讨论、调研之风，坚持问题导向，坚持改革创新，坚持务实落实，奋力开创新时代全区统战工作新局面，为建设美丽繁荣和谐金口河提供坚强保障。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，先学一步、深学一层，理清思路，提高认识，全面推动金口河区高质量发展。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映“三网一员建设费”“新增地震宏观观测点工作经费”“‘防震减灾科普示范学校、社区建设费” “防震减灾基层设施建设费”、“购买科普宣传资料费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“三网一员”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。加强群防群测，更新了“三网一员”队伍名册，举办了全区地震宏观观测员、灾情速报员培训各1期，参训人员70余人。发现的主要问题：一是未能及时结算开支账务；二是经费不足。下一步改进措施：一是督促经办人员结算；二是积极沟通协调，争取支持。

2. 新增地震宏观观测点建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，开展了地震预警信息服务专题宣传培训活动，调整优化地震宏观观测点15个。发现的主要问题：地震宏观观测员专业知识不足。下一步改进措施：加强专业培训。

3. 防震减灾科普示范学校、社区建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建市局科普示范学校1个，区级2个。

4.防震减灾基层设施建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，抓好易地扶贫搬迁新建住房和农村危旧房改造抗震设防监督，现场勘验易地扶贫搬迁、彝家新寨住房建设地基选址120余户，着力增强全区各类建筑抗震设防能力。。

5. 购买科普宣传资料经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展了“5.12” “7.28”“全国科普日”“12、4”防震减灾专题宣传，发放宣传单、手提袋共4200余份，推送短信5000条次。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市金口河区防震减灾局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“三网一员建设费”“新增地震宏观观测点工作经费”“‘防震减灾科普示范学校、社区建设费” “防震减灾基层设施建设费”、“购买科普宣传资料费”等5个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价，《三网一员建设费项目2018年绩效评价报告》、《新增地震宏观观测点工作经费项目2018年绩效评价报告》、《防震减灾科普示范学校、社区建设费项目2018年绩效评价报告》、《防震减灾基层设施建设费项目2018年绩效评价报告》、《购买科普宣传资料费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出12.81万元，比2017增加9.66万元。主要原因：年初结转和结余。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务统战事务行政运行: 反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务统战事务一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

6. 一般公共服务统战事务其他统战事务支出: 反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 农林水支出扶贫其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

13. 农林水支出扶贫对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省乐山市金口河区防震减灾局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本部门独立编制（核算）机构1个，与去年相比没有变化。

（二）机构职能。1.贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；2.制定全区防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；3.管理全区地震监测预报工作，会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案；4.承担区人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责全区震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；5.管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理全区工程建设场地地震安全性评价工作；6.按照有关规定管理全区工程建设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准，监督全区重大工程设施的抗震设防工作；7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（三）人员概况。本部门共有财政供养人数3人，其中在职人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入总计68.02万元。与2017年相比，收入增加11.37万元增长20%，主要变动原因：一是办公场所搬迁；二是开展脱贫攻坚增加相关经费.

（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出总计68.01万元。与2017年相比，支出减少了1.67万元减少2.3%。主要原因是：本着节约的态度，公务用车和公务接待相关费用的减少三、

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，认真办理预决算事项，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，报送及时。无违规记录

（二）专项预算管理。

通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，有效推进了各项工作的顺利开展。无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

按照金口河区财政局的安排部署，本部门对预算资金实行常态化的绩效考核，包括资金的到位、使用管理、绩效、存在问题及建议等情况，同时对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开，目前无整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好。

（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附件2

2018年“三网一员”经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

“三网一员”工作经费用于全区六个乡镇的防震减灾助理员培训，及相关网络建设，提高全区防震减灾群测群防能力。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，“三网一员”工作经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

“三网一员”工作经费系金口河区防震减灾局履行职责所必须的经费，为提高全区防震减灾群测群防能力提供了经费保障。

2、项目管理

通过对项目进行核算，严格执行财务管理制度，按照支付程序及时结算。

3、项目绩效

加强群防群测，更新了“三网一员”队伍名册，举办了全区地震宏观观测员、灾情速报员培训各1期，参训人员70余人。

三、存在主要问题

一是未能及时结算开支账务；二是经费不足。

四、  相关措施建议

一是督促经办人员及时结算；二是积极沟通协调，争取支持。

2018年地震宏观观测点建设工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

新增地震宏观观测点5个，确保全区六个乡镇具备2个以上宏观观测点

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，新增地震宏观观测点建设工作经费项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

新增调整优化地震宏观观测点15个。

2、项目管理

通过对项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照支付程序及时结算。

3、项目绩效

新增调整优化地震宏观观测点15个，大大提高了震情监测及震情预报能力。

三、存在主要问题

地震宏观观测员专业知识不足。

四、相关措施建议

加强专业培训。

2018年防震减灾基层设施建设

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过加强防震减灾基层设施建设，着力增强全区各类建筑抗震设防能力。

（一）评价结论

防震减灾基层设施建设经费项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

抓好易地扶贫搬迁新建住房和农村危旧房改造抗震设防监督，现场勘验易地扶贫搬迁、彝家新寨住房建设地基选址。

2、项目管理

通过对项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照支付程序及时结算。

3、项目绩效

抓好易地扶贫搬迁新建住房和农村危旧房改造抗震设防监督，现场勘验易地扶贫搬迁、彝家新寨住房建设地基选址120余户，着力增强全区各类建筑抗震设防能力。。

三、存在主要问题

基层宣传不够。

四、相关措施建议

加强基层宣传

防震减灾科普示范学校、社区建设活动经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过防震减灾科普示范学校、社区建设，提高群测群防、灾后自救，秉承“从娃娃抓起、从学生抓起”的原则，减少因地震引发的人员伤亡、财产损失。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，防震减灾科普示范学校、社区建设项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

创建市局科普示范学校1个，区级2个。

2、项目管理

通过对项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照支付程序及时结算。

3、项目绩效

创建市局科普示范学校1个，区级2个。

三、存在主要问题

主题活动较少

五、  相关措施建议

加强主题活动

2018年购买防震减灾科普宣传资料

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过购买发放防震减灾科普宣传资料，提高人民群众对地震的知晓度，并提高地震来临和震后自救能力，减少人员伤亡和财产损失。

（一）评价结论

经自查，购买防震减灾科普宣传资料项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

通过购买发放防震减灾科普宣传资料，提高人民群众对地震的知晓度，并提高地震来临和震后自救能力，减少人员伤亡和财产损失。

2、项目管理

通过对项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照支付程序已结清相关账务。

3、项目绩效

组织开展了“5.12” “7.28”“全国科普日”“12、4”防震减灾专题宣传，发放宣传单、手提袋共4200余份，推送短信5000条次。

三、存在主要问题

宣传手段单一

四、相关措施建议

加强宣传手段和力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区防震减灾服务中心（本级）.xls