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公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 7

一、收入支出决算总体情况说明. 7

二、收入决算情况说明. 7

三、支出决算情况说明. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 错误！未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 13

十一、其他重要事项的情况说明. 21

第三部分 名词解释. 22

第四部分 附件. 28

附件1 28

附件2 32

第五部分 附表. 32

一、收入支出决算总表. 42

二、收入总表. 42

三、支出总表. 42

四、财政拨款收入支出决算总表. 42

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 42

十三、国有资本经营预算支出决算表. 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

就业：2018年全区城镇新增就业780人，目标任务500人，完成156%。失业人员再就业245人，目标任务160人，完成153.13%。就业困难人员就业355人，目标任务40人，完成887.5%。失业率控制在4.%以内。促进大学生创业3人，青年技能培训200人，劳务品牌培训200人，完成任务100%。创业培训48人，民族地区群众培训60人，贫困劳动力转移就业1168人，农村劳动力转移1.66万人，实现劳务收入2.93亿元。

医保社保：企业职工养老保险征缴基金4966万元，目标任务3610万元，完成137.56%。机关事业单位养老保险征缴基金3379万元，目标任务3180.6万元，完成106.24%。城镇职工医疗保险基金征缴3006万元，目标任务1800万元，完成167%。工伤保险基金征缴499万元，目标任务400万元，完成124.75%。生育保险基金征缴77.2万元，目标任务78万元，完成98.97%。失业保险基金征缴231万元，目标任务153万元，完成150.98%。职业年金征缴1738万元。

人事人才：2018年公招计划，科学设置职位。按程序完成2018年公务员（参公人员）招录3人、招募“三支一扶”10名、免费师范生1名、农村定单定向考核招聘医务人员2名。引进紧缺专业技术人才2人。二是配合组织部（人才办）完成2018年度人才振兴工程定向培养，共计48名协议签订工作。三是大力推进干部从事档案数字化建设工作。四是会同区卫计局做好红华医院划入地方人员分流工作。

劳动监察和仲裁：受理劳动争议案件68件，不予受理33件，结案68件，共涉及金额190余万元。劳动保障监察主动巡查60户，劳动保障案件54件（立案13件，协调40件,行政处罚1件），建设领域源头性欠薪移送案件14件，共计为2000余名劳动者追回拖欠工资900余万元。有效维护社会和谐稳定。2018年5月被四川人社厅授予“四川省劳动人事争议示范仲裁院”。

脱贫攻坚：坚持以就业扶贫为先导，紧紧围绕提升劳动者职业技能，拓宽劳动者就业渠道，增强劳动者转移输出和就地就近就业能力，紧盯“22个专项”项目和脱贫攻坚任务，突出“六个聚焦”，全面推进脱贫攻坚工作。

二、机构设置

我局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位2个。

下属事业单位共7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位2个。

纳入我局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、  乐山市金口河区社会保险事业管理局

2、  乐山市金口河区基本医疗保险管理中心

3、  乐山市金口河区就业服务管理局

4、  乐山市金口河区人力资源服务中心

5、  乐山市金口河区劳动和社会保障监察大队

6、  乐山市金口河区劳动人事争议仲裁院

第二部分 2018年度部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计885.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加212.16万元，增长31.49%。主要变动原因是脱贫攻坚工作任务增加，经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计685.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.26万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计839.96万元，其中：基本支出480.37万元，占57.19%；项目支出359.59万元，占42.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入685.26万元，与2017年相比，财政拨款收入增加45.24万元，增长7.07%。主要变动原因是业务工作增加，经费收入增加。

2018年财政拨款支出839.96万元，与2017年相比，财政拨款支出增加186.94万元，增长28.63%。主要变动原因业务工作增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出839.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出373.86万元，占44.51%；社会保障和就业（类）支出340.27万元，占40.51%；医疗卫生（类）支出21.92万元，占2.61%；农林水（类）支出57.05万元，占6.79%；住房保障（类）支出46.86万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为839.96，完成预算153.63%。其中：

1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）: 支出决算为373.86万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约开支。

⑴行政运行（2011001），支出决算为249.97万元，完成预算100.26%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，经费支出增加。

⑵一般行政管理事务（2011002），支出决算为15.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑶军队转业干部安置（2011006），支出决算为1.71万元，完成预算数68.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件执行该项目资金，所以决算数小于预算数，

⑷公务员考核（2011009），支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑸事业运行（2011050），支出决算86.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑹其他人力资源事务支出（2011099），支出决算为8.67万元，完成预算94.75%，决算数小余预算数的主要原因是项目加强管理，节约开支。

2. 社会保障和就业（208）: 支出决算为340.27万元，完成预算169.51%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

⑴就业管理事务（2080106）。支出决算为29.37万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目加强管理，节约开支。

⑵社会保险业务管理事务（2080107），支出决算为10.02万元，完成预算55.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金是上级专项经费，资金拨付于年底，所以未支付。

⑶信息化建设（2080108）。支出决算为2.73万元，完成预算25.44%，决算数小余预算数的主要原因是项目资金8万元是上级专项经费，资金拨付于年底，项目未实施。

⑷社会保险经办机构支出（2080109），支出决算为19.41万元，完成预算239.04%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

⑸其他人力资源和社会保障管理实务支出（2080199），支出决算为178.91万元，完成预算的790.24%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

⑹机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，支出决算为48.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑺机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），支出决算为24万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑻其他行政事业单位离退休支出（2080599），支出决算为1.21万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑼其他就业补助支出（2080799）支出决算数18.07万元，完成预算60.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，所以决算数小于预算数。

⑽财政对失业保险基金的补助（2082701），支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑾财政对工伤保险基金的补助（2082702），支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑿其他社会保障和就业支出（2089901），支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为21.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑴行政单位医疗（2101101），支出决算14.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑵事业单位医疗（2101102），支出决算7.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（213）：支出决算为57.04万元，完成预算138.29%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

⑴其他扶贫支出（2130599），支出决算为55.78万元，完成预算139.45%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

⑵对村民委员会和村党支部的补助（2130705），支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出数46.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出480.37万元，其中：

人员经费419.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.21万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.72万元，完成预算74.67%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.12万元，占46.43%；公务接待费支出决算3.60万元，占53.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元，无预算。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,完成预算46.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.01万元，增长0.32%。主要原因是脱贫攻坚任务家中，公务车使用率增加，费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.12万元。主要用于脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.6万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2017年增加0.4万元，增长12.5%。主要原因是上级部门检查工作和区县交流增加，所以费用支出增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：接待上级部门和区县人社部门等。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.6万元，主要用于接待上级部门和区县人社部门等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，年初在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对人社系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决企业、群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公务员考核奖”、“三支一扶人员经费”、“网络安全使用费”、“劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费”、“创业扶贫专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、公务员考核奖项目主要用于对全区上年年度考核为优秀等次的公务员、参公人员的奖励，项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥公务员考核的奖励和奖惩作用，考核奖励全区80名优秀的公务员和参公人员，加强公务员队伍建设，落实激励保障机制，树立先进典型，让干部学有榜样。

2、三支一扶人员经费项目主要用于在三支一扶人员在本区工作3个月以上，按规定补助的安家费，项目预算1万元，执行数1万元，完成预算100%。通过项目实施，促进当时农业发展，提高当地医疗、教育事业质量。

3、网络安全和使用费项目主要用于社保网络的安全维护和使用。项目全年预算数2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好金保工程机房日常巡检、核三系统建设维护、社保卡发行管理等工作，增强人社工作效能。

4、劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费项目主要用于全区劳动人事争议和仲裁和行政调解工作。项目全年预算3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算100%。通过项目实施缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益，构建和谐社会。

5、创业扶贫培训专项经费主要用于劳动力的技能培训。项目全年预算30万元，执行数为29.37万元，执行97.9%。通过项目实施开设技能培训班17期，享受交通食宿补贴的贫困劳动力272人，增加就业，提高人均收入。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目、5个项目开展了绩效评价，《人社局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，人社局机关运行经费支出61.21万元，比2017年增加2.5万元，增长4.26%，增加主要原因是业务工作增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，人社局政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元。主要用于办公复印机。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人社局共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）军队转业干部安置（06）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）公务员考核（09）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

13. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）事业运行（50）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）

就业管理事务（06）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）

社会保险业务管理事务（07）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

17. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）

信息化建设（08）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

18. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）

社会保险经办机构（09）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24. 社会保障和就业（208）财政对其他社会保险金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业（208）财政对其他社会保险金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

乐山市金口河区人力资源和社会保障局

整体支出绩效报告

一、单位概况

   （一）机构组成

区人社局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。主要包括：行政单位：区人力资源和社会保障局；参公单位：区社会保险事业管理局、区基本医疗保险管理中心、区就业服务管理局、区劳动和社会保障监察大队；其他事业单位：区劳动人事争议仲裁院、区人力资源服务中心。

（二）机构职能

区人社局负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

区人社局编制45人，2018年末在职人员40人，其中：公务员2人、参公人员24人、事业人员12人、机关工勤2名。

二、单位财政收支情况

（一）单位财政资金收入情况

   2018年本年收入合计685.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.26万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

   （二）单位财政资金支出情况

2018年本年支出合计839.96万元，其中：基本支出480.37万元，占57.19%；项目支出359.59万元，占42.81%。

三、部门预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区人社局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、项目预算资金科学合理。

2、财政资金拨付到位及时。

3、按照项目管理制度要求执行。

4、按期保质保量完成建设。

（三）结果应用情况

本单位2018年度目标考核结果为政府序列部门为优秀等次。本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对人社系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决企业、群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。

四、评价结论和建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。区财政顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题

我局2018年初预算，部分必须实施的项目经费未能批复，在实施过程中，历经多道程序才能重新批复资金，造成项目实施滞后。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

附件2

乐山市金口河区人力资源和社会保障局

关于项目支出绩效自评报告

（公务员考核奖）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：提高公务员和参公人员的工作积极性，激发工作热情，树立先进典型，让干部学有榜样，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金12万元，到位资金12万元，支出12万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

通过该项目实施强化物质和精神激励，提升干部工作效率和积极性，落实激励保障机制，树立先进典型，让干部学有榜样。

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

乐山市金口河区人力资源和社会保障局

关于项目支出绩效自评报告

（三支一扶人员经费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：提高公务员和参公人员的工作积极性，激发工作热情，树立先进典型，让干部学有榜样，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金1万元，到位资金1万元，支出1万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

通过及时发放三支一扶人员的安家费，使三支一扶人员安心乡镇，完成支农、支医、支教或扶贫工作，促进当地农业发展，提高当地医疗、教育事业质量

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

乐山市金口河区人力资源和社会保障局

关于项目支出绩效自评报告

（网络安全和使用费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：全区人社信息化工作、金保工程机房日常巡检、核三系统建设维护。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金2.73万元，到位资金2.73万元，支出2.73万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

该项目贯彻落实“互联网+人社”行动计划，增强人社工作效能。

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

乐山市金口河区人力资源和社会保障局

关于项目支出绩效自评报告

（劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：全区农民工工资的追讨，职工权益的维护。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金3.49万元，到位资金3.49万元，支出3.49万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

该项目缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益，构建和谐社会。

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

乐山市金口河区人力资源和社会保障局

关于项目支出绩效自评报告

（创业扶贫培训专项经费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：创业扶贫培训专项经费主要用于劳动力的技能培训。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金30万元，到位资金29.37万元，支出29.37万元，完成项目的97.9%。

3、项目绩效

通过培训，着力解决农民工没技术就业难的问题。

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区人力资源和社会保障局（本级）.xls