2018年度

四川省工会部门决算

目录

公开时间：2019年8月31日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 4

八、政府性基金预算支出决算情况说明 4

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 4

十一、其他重要事项的情况说明 4

第三部分 名词解释 4

第四部分 附件 4

附件1 4

附件2 4

第五部分 附表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入总表 4

三、支出总表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 4

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

十三、国有资本经营预算支出决算表 4

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。 

2.建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。 

3.参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.建立协调稳定的劳动关系，促进企业健康发展。加强劳动保护监督检查工作，组织企业参加“安康杯”知识竞赛和劳动关系和谐企业创建活动。要求企业每年要对员工进行“安全知识”的培训，特别是新招的员工和下岗失业再就业人员进行培训，做到人人懂安全，人人守安全。

2.强化法律宣传教育，提高法律意识。深入开展“七五”普法、“法律七进”、“防艾”、“创卫”“创文”等主题宣传活动，提升职工法律素质和维权意识，抓好职业病防治、女职工权益保护专项工作，保障职工生命安全与健康。

3.全心全意为职工服务，狠抓职工互助保险和大病保险工作。2018年参加职工医疗互助保险1113人，缴费金额12.24万元；参加女职工大病保险710人，缴费10.65万元，较去年大病保险缴费额增加40%。为职工报销医疗费11.28万元，其中一次性报销医疗费1万元以上的职工2名。关心关爱劳模。按时发放11名省部级劳模慰问金和困难劳模生活补助3.74万元，组织11名省部级劳模和1名市级农村劳模体检，体检费0.7万元，在元旦春节以多种形式慰问各级劳模。

4.丰富全区职工文体生活。组织全区职工参加全市乒乓球比赛、羽毛球比赛、篮球比赛、职工演讲比赛、职工书画摄影作品展等活动。其中演讲比赛获得全市二等奖的好成绩，并代表全市参加全省演讲比赛。

5.选树先进典型，发挥榜样引领作用。组织推选并获乐山首届“乐山工匠”称号1人，“五一”劳动奖章1人，劳模创新工作室1个， 为全区干部群众树立了榜样和标杆，引领大家干在实处、走在前列。

6.加强对广大农民工的服务。目前已建立市级农民工文化驿站3个。今年，在区总工会的争取下，金河镇铜河村农民工文化驿站已创建为省级农民工文化驿站示范点，争取到省总专项补助经费5万元。

7.大力推进工会改革工作。按照改革时间要求，基本完成各项改革任务，积极推动工会普惠性服务工作，已登记工会会员4036人，办理会员卡2427人。

8.全力推进脱贫攻坚工作。按照全区脱贫攻坚工作要求，工会干部职工全员下沉，强化帮扶措施，明确帮扶责任深入帮扶村，了解群众所思、所想、所盼，解决群众生产生活中遇到的实际困难，扎扎实实地为群众办实事。

9.积极争取各级帮扶资金。区总工会在脱贫攻坚工作中积极发动社会各界爱心团体参与精准扶贫。2018年争取到同心慈善基金会帮扶新乐村发展产业资金10万元，四川省困难职工帮扶基金会帮扶全区建档立卡贫困农民工资金3.3万元，帮扶33户建档立卡贫困户，省财政用于困难职工培训和惠民帮扶资金10万元，并举办了一期农民工电工培训班，培训50名困难农民工。

10.推进工会职工疗休养工作。为深化东西部协作帮扶，区总工会积极与浦江县总工会联系，落实了浦江县职工赴金口河区疗休养项目，今年来我区疗休养职工1536人，促进了我区旅游发展，助力脱贫攻坚工作。

大力开展“四季送”活动，叫响工会工作品牌，扎实做好全区困难职工解困脱困工作。

11.开展“春”送岗位活动。联合相关单位开展招聘会，主动对接用工企业，提供就业岗位。今年共帮助115名职工实现就业。完成目标任务115%。

12.开展“夏”送清凉活动。深入一线、贴近职工，广泛开展“送清凉”活动，为酷暑季节坚守岗位的环卫工人、企业一线职工送去防暑降温物品，共慰问企业、单位7家，一线职工1000余人，发放慰问物资2.6万余元。

13.开展“秋”送助学活动。以“不让一个困难职工子女上不起学”为目标，激励他们更好地成才，对76名困难职工子女进行了帮扶，投入资金11.6万元，完成目标任务253%，较去年增长76%。

14.开展“冬”送温暖活动。充分利用元旦、春节等节日，走访慰问建档困难职工、劳模，为他们送去慰问金和新春的祝福，将党和政府的关怀送到困难职工（农民工）的手中。平时也不放松对困难职工（农民工）的解困脱困工作，全力做到应助尽助，今年累计帮扶困难职工（农民工）353人，帮扶资金38.3万元，较去年增长65%。

二、机构设置

工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计316.49万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.25万元、增长23.2万元，增长19.86%。主要变动原因是

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计158.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0*%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计157.92万元，其中：基本支出99.06万元，占62.73%；项目支出58.86万元，占37.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计316.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.25万元，增长%。主要变动原因是……

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出157.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.2万元，增长17.22%。主要变动原因是增加职业年金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出157.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出106.74万元，占67.59%；教育支出205（类）0.93万元，占0.59%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出37.07万元，占23.47%；医疗卫生210（类）支出2.54万元，占1.61%；住房保障221（类）支出7.14万元，占4.52%；农林水213（类）支出3.5万元，占2.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为157.92，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为55.31万元，完成预算100%。201（类）29（款）02（项）：支出决算为15.5万元，完成预算100%。201（类）29（款）99（项）：支出决算为35.93万元，完成预算81.79%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨付送温暖资金因2018年全区精准脱贫，经研究决定在2019年春节前慰问。

2.教育205（类）08（款）03（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为7.45万元，完成预算100%。208（类）05（款）06（项）: 支出决算为5.26万元，完成预算100%。208（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。208（类）99（款）01（项）: 支出决算为24.01万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

7.农林水213（类）05（款）99（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

8.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出99.05万元，其中：

人员经费85.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.54万元，增长21.95%。主要原因是2018年精准扶贫下乡。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降31.17%。主要原因是缩减经费，节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：峨边总工会到金口河交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对春送岗位、金秋助学、困难职工帮扶等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分96分。

   项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“春送岗位””金秋助学”“困难职工帮扶”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

3. 金秋助学纪困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.9万元，执行数为49.9万元，完成预算的100%。

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《总工会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    

    

   2018年部门整体支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，总工会机关运行经费支出13.06万元，比2017年增加/0.76万元，6.18%（或与2017年决算数持平）。主要原因是2018年精准扶贫下乡。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，总工会政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，总工会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差、下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育205（类）08（款）03（项）：指培训支出。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。208（类）99（款）01（项）：指单位对工商、失业及其他社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗保障方面支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水213（类）05（款）99（项）：指关于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

总工会部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区总工会是金口河区行政机关，机构由综合股。

（二）机构职能。

1.维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。 

2.建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。 

3.参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）人员概况。

乐山市金口河区总工会机关行政编制7名。其中，工会主席1名、副主席2名，工作人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计158.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.57万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出157.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.2万元，增长17.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1. 春送岗位项目帮助100名职工实现就业。联合相关单位开展招聘会，主动对接用工企业，提供就业岗位。今年共帮助115名职工实现就业。完成目标任务115%。

2.送清凉项目。深入慰问一线、贴近职工，广泛开展“送清凉”活动，为酷暑季节坚守岗位的200名环卫工人、企业一线职工送去防暑降温物品，共慰问企业、单位7家，一线职工1000余人，发放慰问物资2.6万余元。

3. 金秋助学项目，预计帮扶30人。以“不让一个困难职工子女上不起学”为目标，激励他们更好地成才，对76名困难职工子女进行了帮扶，投入资金11.6万元，完成目标任务253%，较去年增长76%。

4. 困难职工帮扶100人。充分利用元旦、春节等节日，走访慰问建档困难职工、劳模，为他们送去慰问金和新春的祝福，将党和政府的关怀送到困难职工（农民工）的手中。平时也不放松对困难职工（农民工）的解困脱困工作，全力做到应助尽助，今年累计帮扶困难职工（农民工）353人，帮扶资金38.3万元，较去年增长65%。

5.工会会员信息录入5000人。大力推进工会改革工作。按照改革时间要求，基本完成各项改革任务，积极推动工会普惠性服务工作，已登记工会会员4036人，办理会员卡2427人。

6.工会普惠性服务卡办理3000张。实际办理办理会员卡2427人，完成80.9%。

7.农民工技能培训50人，省财政用于困难职工培训和惠民帮扶资金10万元，并举办了一期农民工电工培训班，培训50名困难农民工。完成100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门总体运行良好，对上级主管部门以及区委、区政府下达的各项任务完成很好，受到了上级领导的好评。按照绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。

工会专项资金较多，审核力度不够细化。

（三）改进建议。

为了有序推进总工会工作的开展, 定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保我局各项工作顺利进行。

附件2

2018年“送清凉”活动项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.项目实施地点：金口河

2.评价指标：做好防暑降温工作，为奋战在高温一线的职工送去清凉。

3.评价方法：是否开展“送清凉”活动，效果如何。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

为环卫所、川辉公司、鑫河公司等7个事业单位及企业奋战在高温一线的职工送去清凉物资，投入资金2.6万元，覆盖职工800余人，获得了职工的一致好评。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：做好职工防暑降温工作，可以有效预防生产安全事故发生，保障广大职工的身体健康。

（2）可行性：以“送清凉”活动为契机，了解职工的生产生活、饮食卫生和劳动保护等情况，要求各基层工会做好高温期间的安全检查和防暑降温工作，加强对职工进行必要的防暑降温知识教育，提高他们的自我保护意识，切实为广大职工创造良好的工作和生活环境。

2、项目管理

   投入资金2.6万元

3、项目绩效

为环卫所、川辉公司、鑫河公司等7个事业单位及企业奋战在高温一线的职工送去清凉物资，投入资金2.6万元，覆盖职工800余人，保障广大职工的身体健康，收益群众满意度100%。

1. 存在主要问题

   无

2. 相关措施建议

   无

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2018年金秋助学活动项目支出绩效评价报告

    

   一、评价工作开展及项目情况

1.项目实施地点：金口河

2.评价指标：帮扶困难职工子女30人。

3.评价方法：是否开展金秋助学活动，帮扶困难职工子女多少名，投入资金多少，收到的效益、社会评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

帮扶困难职工子女76人，投入资金11.6万元，完成目标任务232%，帮助困难职工（农民工）家庭缓解子女上学难问题，获得了困难职工的一致好评。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：确保金秋助学民生工程任务的实施，有效推进困难职工精准扶贫工作任务完成，帮助困难职工（农民工）家庭缓解子女上学难问题。

（2）可行性：广泛宣传，动员社会各方面踊跃参与到助学活动中来，让更多的人都关心关注特困职工子女的就学难问题，为他们解决实际困难，帮助特困生完成学业。

2、项目管理

   预算5万元，实际投入资金11.6万元。主要来源为上级工会补助，本级工会经费投入。

3、项目绩效

帮扶困难职工子女76人，投入资金11.6万元，完成目标任务232%，帮助困难职工（农民工）家庭缓解子女上学难问题，收益群众满意度100%。

1. 存在主要问题

   无

2. 相关措施建议

   无

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2018年农民工技能培训项目支出绩效评价报告

    

   一、评价工作开展及项目情况

1.项目实施地点：金口河

2.评价指标：开展农民工技能培训，培训农民工50人。

3.评价方法：是否开展农民工技能培训，培训是否达到50人，效果如何。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

培训农民工50人，全部通过并获得资格证书，投入资金5万元，获得群众一致好评。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：深入贯彻落实省第十四次工代会精神，大力培育 “工匠精神”，提高全区农民工技术素质和就业创业能力。

（2）可行性：进一步提高广大农民工的劳动技能,增强群众的致富能力,实打实服务他们就业创业。培训期间会严格按照课程设置落实好每一堂理论教学和实践操作，严格考勤学员到课率并兑现学习考核奖，高质量完成教学、考勤、考试、颁证各项工作，并创造条件推荐学员凭证就业。 

2、项目管理

   预算资金5万元，投入资金5万元，资金来源为省财政专项帮扶资金。

3、项目绩效

培训农民工50人，全部通过并获得资格证书，投入资金5万元，提高了农民工技术素质和就业创业能力，收益群众满意度100%。

1. 存在主要问题

   无

2. 相关措施建议

   无

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2018年困难职工帮扶项目支出绩效评价报告

    

   一、评价工作开展及项目情况

1.项目实施地点：金口河

2.评价指标：对困难职工（农民工）应助尽助

3.评价方法：对困难职工（农民工）应助尽助，帮扶职工（农民工）多少人，效果如何。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

帮扶困难职工（农民工）解困脱困，全力做到应助尽助，今年累计帮扶困难职工（农民工）353人，帮扶资金38.3万元，收到了企业和职工的一致好评。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：按照同步小康要求，做好建档职工（农民工）的精准识别的同时，抓好困难职工（农民工）脱困解困工作。

（2）可行性：工会帮扶档案系统中的全国级存量档案的建档户，通过精准帮扶，制定一系列的帮扶措施，实现脱困解困。

2、项目管理

   预算资金3万元，投入帮扶资金38.3万元，累计帮扶困难职工（农民工）353人。资金来源主要是上级工会补助、省财政专项资金、本级财政预算资金、本级工会经费投入。

3、项目绩效

帮扶困难职工（农民工）解困脱困，全力做到应助尽助，今年累计帮扶困难职工（农民工）353人，帮扶资金38.3万元，收益群众满意度100%。

1. 存在主要问题

   无

2. 相关措施建议

   无

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2018年工会普惠性服务项目支出绩效评价报告

    

   一、评价工作开展及项目情况

1.项目实施地点：金口河

2.评价指标：工会会员信息录入5000人，工会会员卡办理3000张。 

3.评价方法：是否达到评价指标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

积极推动工会普惠性服务工作，工会会员信息录入目标5000人，已登记工会会员4036人，办理会员卡目标3000张，已办理2427张。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：工会会员普惠性服务工作是开拓性、复杂性、艰巨性的工作，是惠及广大工会会员的民心工程，是功在当前、利在长远的大事、好事。

（2）可行性：工会会员服务卡能给会员带来很多实惠，不但可以申请享受工会组织开展的所有活动，还可以为持卡职工提供购物、旅游、就医、健身、餐饮、娱乐、购房、装修、婚庆等一系列折扣增值服务，同时，持卡的工会会员还可享受工会组织提供的法律咨询、劳动争议调解、困难帮扶等服务。 

2、项目管理

   预算资金2万元，投入资金2万元，资金来源为本级财政预算。

3、项目绩效

积极推动工会普惠性服务工作，工会会员信息录入目标5000人，已登记工会会员4036人，办理会员卡目标3000张，已办理2427张。工会会员服务卡具有以下普惠服务：一是工会普惠服务。持卡会员可享受工会组织提供的政策咨询、就业服务、技能培训、法律援助、困难帮扶、劳动保护、互助保障、文体活动等，以及职工互助活动救助金、困难职工补助救助金、困难劳模救助金等款项的划转等各类服务。二是金融普惠服务。具有邮政银行卡的金融储蓄、消费支付结算功能，且免工本费、年费、小额账户管理费、跨行转账手续费、短信提示费等基本金融服务项目。三是商家普惠服务。持卡到红旗超市可享受购物9.5折优惠、购物满减活动等。目前只有红旗超市，后续将逐步增加其他商家，收益群众满意度100%。

1. 存在主要问题

   无

2. 相关措施建议

   无

    

    

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

    

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区总工会（本级）.XLS