2018年度中共四川省山市金口河区委党校部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委党校的主要职能：

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2、根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3、协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4、学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

 2018年，区委党校紧紧围绕区委区政府“向贫困发起总攻的决战之年”中心工作，结合党校实际，认真履行工作职能，加大干部培训力度，创新干部培训方式，抓好教学科研，强化行政管理，优化后勤服务，全面加强自身建设，充分发挥党校自身功能，圆满完成了各项工作。

 1、坚持抓思想、谋全局，深入贯彻落实区委区政府的决策部署

（1）坚持党校姓党原则。

区委坚持党校姓党的根本原则，全面贯彻从严治校的工作方针，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《金口河区贯彻落实<中共乐山市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见>责任分工方案》，区委常委会专题研究党校工作、专题研究全区党员干部教育培训工作，切实履行办党校、管党校、建党校、用党校的主体责任，区委书记张建红亲临党校调研指导，亲自到党校干部培训班讲党课，区委常委、组织部长、党校校长郑建英坚持定期到校办公。区委党校把坚持党校姓党贯穿党校教研工作始终，始终聚焦“六个突出”：突出党的十九大精神，突出省委第十一次党代会和十一届三次全会精神，突出习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”，突出区委区政府重大发展战略和中心工作，突出党的理论教育和党性教育不低于70%，突出党建促脱贫攻坚。

（2）全面开展“三大活动”。

区委党校高度重视“大学习、大讨论、大调研”活动，制定工作方案，成立领导小组，明确职责分工。将大学习与党校教育培训工作相结合、将大讨论与党校发展相结合、将大调研与党校科研工作相结合、将大落实与党校作风建设相结合，坚持边学习、边讨论、边调研、边落实的方法，坚持问题导向、重点突破、整体推进的要求，在学习讨论中统一思想、形成共识、凝聚力量，在调查研究中找准问题、剖析原因、制定措施，在狠抓落实中尽职尽责、服务中心、推动发展。充分利用“三会一课”、“夜学”、“干部大讲堂”、“农民夜校”、“主题党日”活动等载体，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作的重要指示精神，注重自学与集中学、全面研学与重点研学、教师辅导与专题研讨、集中宣讲与巡回宣讲相结合，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作的重要指示精神作为首要政治任务，先后开展 “夜学”20次、“夜谈”4次、“干部大讲堂”4期、党课辅导3次、学习讨论4次；举办专题培训班3期；开展集中宣讲8场次、走村入户宣讲30场次；撰写学习心得体会15篇、撰写学习理论文章7篇；及时将党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”、省委十一届三次全会纳入党务干部培训班、领导干部读书班、新时代治蜀兴川执政骨干递进培训班等班次教学内容。

（3）全力决战“脱贫摘帽”。

2018年是金口河区的“脱贫摘帽年”，脱贫攻坚是全区工作的重中之重。区委党校坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，深入贯彻落实中央、省市区委关于脱贫攻坚的要求，持续推进抓党建促脱贫攻坚工作，深化“城乡党建结对共建”活动，聚焦“两不愁三保障”、“四个好”目标，落实“五个一”帮扶力量、“4321”帮扶机制，选派2名干部脱产驻村，全体干部积极参与贫困户结对帮扶、非贫困户结对联系，将90%时间和精力用于进村入户，用心用情用力开展脱贫攻坚工作，帮扶贫困户12户，联系非贫困户65户，了解群众思想、生产、生活等方面的困难，通过交心谈心、政策宣讲、养殖扶持、住房维修、志愿活动、定期慰问等措施，助力脱贫攻坚。今年党校投入资金近2万元用于扶持贫困户养殖、住房维修、生活慰问，个人人均自筹资金约1000元帮助贫困户、联系户解决实际困难。协调区安监局巩固联系村24户44人脱贫成果，实现2018年1户5人脱贫，切实把扶贫工作抓在手上、记在心上、扛在肩上。

 2、坚持抓主业、补短板，强化教学科研促提升

（1）强化干部教育培训。

充分发挥党校教育培训干部的主渠道、主阵地作用，依托省市党校、省内高校和脱贫攻坚对口支援浙江省浦江县的优势资源，搭建高层次干部教育培训平台，共享高校及外地优秀的师资队伍、优良的教学设施以及先进的办学理念，继续探索“党校+高校”、“党校+基地”等“党校+”培训模式，不断加强教学科研工作。采取引进来和带出去的方式，邀请省市委党校专家学者赴金口河区讲课，全年先后举办了“十九大专题辅导培训班”、“ 十九大专题学习班”、“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题读书班”、“党务干部专题培训班”、“新时代治蜀兴川执政骨干递进培训班”、“脱贫攻坚干部能力提升培训班”、“村级后备干部培训班”等各类主体班、专题培训班、专题研讨班27期，受训学员2518人次，为培养造就“四个铁一般”干部队伍，提高党的执政能力、实现党的执政使命提供了重要保证。

（2）开展送教上门服务。

充分发挥党校在理论宣讲方面的优势，成立党校宣讲小分队，组织教师送教上门服务，让教师进机关、进企业、进乡镇、进农村和社区，开展党的十九大、省委第十一次党代会和十一届三次全会精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、脱贫攻坚政策等专题宣讲。开展各类宣讲40多场次，受教育党员干部群众3000多人次。

（3）认真开展科研工作。

认真贯彻落实区委区政府重大决策部署，紧紧围绕 区委“11357”发展战略，紧扣“绿色崛起、美丽发展”主题，坚持“生态立区、旅游兴区、产业强区”主线，围绕建设“两区三地”目标，组织开展专题调研6次，开展调研“课题”1个，即《金口河区实现脱贫摘帽，建成大小凉山脱贫攻坚示范区的调查研究》，向市委党校邓研会报送调研文章3篇。

3、坚持抓作风、固根基，多措并举推加强自身建设

（1）抓班子带队伍，教职员工团结奋进。

始终把党员干部的思想建设放在首位，本着“要培训别人，先提高自己”的原则，坚持每周一“夜学”、每周二“夜谈”制度，开展“干部大讲堂”10期。从严抓班子带队伍，开展理想信念、方针政策、党纪法规三大教育，坚定把深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。先后选派3名教师到上级党校进行专题培训，开阔眼界，增长知识，提高能力。

（2）抓管理促和谐，机关建设切实加强。

进一步建立健全领导班子内部运行机制，完善《党支部议事规则》、《校委会议事规则》，明确集体决策事项的范围和程序，严格执行民主集中制，确保重大事项决策的民主化和科学化，面规范完善区委党校制度、职责4大类38项，真正做到用制度管人，靠制度管事。从严管理党员干部，注重教师综合能力，招录1名参公本科学历人员，全体教职员工纪律意识、责任意识和全局意识得到进一步加强，工作积极性不断提高。加强党校设施设备建设，投入财政资金采购了电脑等部分办公设备、改造了办公网络设施。

（3）抓作风严纪律，打造党校风清气正新生态。

全面落实党风廉政建设主体责任，从严履行党风廉政建设“第一责任人”职责，认真落实“一岗双责”，深入开展“两学一做”常态化制度化、“护根”行动等活动，将学习贯彻《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》同学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示精神相结合，立足工作实际，开展“干部作风大整顿”活动，切实转变思想、转变作风。深化廉政教育，坚持正风肃纪，开展常态化监督提醒，自觉运用“四种形态”，把监督执纪问责做深做细做实。全年开展工作谈心谈话9次，风险迹象精细化记分3人次、共记分3分。

 二、机构设置

区委党校内设机构有3个：办公室、教务股、科研股。参公事业编制数：7名，领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名。2018年，区委党校实有干部职工6人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计151.31万元。与2017年相比，收、支总计各增加26.41万元，增长21.14%。主要变动原因是脱贫攻坚等工作增加，经费收入支出增加。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计151.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.03万元，占100%。与2017年相比，收入增加26.15万元，增加20.94%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计149.72万元，与2017年相比，支出增加26.50万元，增加21.51%。

其中：基本支出140.62万元，占93.92%；项目支出9.10万元，占6.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入151.03万元，与2017年相比，财政拨款收入增加26.15万元，增长20.94%。主要变动原因是脱贫攻坚业务工作增加，拨款收入增加。

2018年财政拨款支出149.72万元，与2017年相比，财政拨款支出增加26.50万元，增长21.51%。主要变动原因是业务工作增加，拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出149.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.15万元，增长26.15%。主要变动原因是脱贫攻坚业务工作增加，拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出149.72万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出109万元，占72.80%；社会保障和就业（类）支出22.48万元，占15.01%；医疗卫生支出3.79万元，占2.53%；农林水支出（类）支出3.5万元，占2.34%；住房保障支出10.95万元，占7.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为149.72万元，完成预算99.13%。其中：

1.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）: 支出决算为105.1万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约开支。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）其他教育支出（99）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为11.39万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（06）机关事业单位职业年金缴费支出（05）: 支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休指出（99）: 支出决算为1.70万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。

6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫指出（99）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:10.95万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出140.62万元，其中：

人员经费128.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算63.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。单位无公务用车，年末公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算63.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降5%。主要原因是加强管理，节约开支，接待费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待市委党校来金口河讲学、调研、学习交流。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映“脱贫攻坚帮扶工作经费”“教学图书影像资料费”“教师培训费”“ 教学设备采购和基础设施建设维修费”“社会调研、教师对外交流费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.    脱贫攻坚帮扶工作经费项目，主要用于脱贫攻坚工作。项目全年预算数3.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固联系村12户22人脱贫成果。

2.    教学图书影像资料费项目主要用于购买教学专用书籍和影像资料。项目全年预算数0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好地服务于教学科研工作和党员干部政治理论学习。

3.    教师培训费项目主要用于党校的教师业务培训。项目全年预算1.17万元，执行数1.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，采取引进来和带出去的方式，邀请省市委党校专家学者赴金口河区讲课，先后选派3名教师到上级党校进行专题培训，开阔眼界，增长知识，提高能力。

4.    教学设备采购和基础设施建设维修费项目主要用于教学设备的采购和基础设施维修。项目全年预算数0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强党校设施设备建设，采购了电脑等部分办公设备、改造了办公网络设施，使教学条件更加完美。

5.    社会调研、教师对外交流费项目主要用于教师社会调研和对外交流。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展 “夜学”20次、“夜谈”4次、“干部大讲堂”4期、党课辅导3次、学习讨论4次；举办专题培训班3期；开展集中宣讲8场次、走村入户宣讲30场次；撰写学习心得体会15篇、撰写学习理论文章7篇；及时将党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”、省委十一届三次全会纳入党务干部培训班、领导干部读书班、新时代治蜀兴川执政骨干递进培训班等班次教学内容。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山市金口河区委党校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目、5个项目开展了绩效评价，《5个项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，党校机关运行经费支出11.92万元，比2017年增加1.35万元，增长12.77%，主要原因是业务工作增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，我校政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、主要用于教学设备的采购。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我校无车辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6. 教育（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共乐山市金口河区委党校部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（一）区委党校的主要职能：

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2、根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3、协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4、学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构职能。

区委党校内设机构有3个：行政办公室、教务股、科研股。

（三）人员概况。

区委党校现有参公编制7名，领导职数:校长1名（由区委分管领导兼任），常务副校长1名。现有在职职工6人，负责人：区委党校常务副校长石从方。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

     2018年财政拨款收入151.03，一般公共预算财政拨款收入151.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出149.72万元，其中：基本支出140.62万元，占支出的93.92%；项目支出9.10万元，占支出的6.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，我校以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）专项预算管理。

1、项目预算资金科学合理。

2、财政资金拨付到位及时。

3、按照项目管理制度要求执行。

4、按期保质保量完成建设。

（三）结果应用情况。

我校2018年度目标考核结果为政府序列部门为优秀等次。本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我校认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部分之间衔接需进一步提高。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我校将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

附件2

中共乐山市金口河区委党校

2018年关于项目支出绩效评价报告

（脱贫攻坚帮扶工作经费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：推进了我校脱贫工作的有序开展，巩固了全区高质量脱贫。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金3.50万元，到位资金3.50万元，支出3.50万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

助力完成了全区脱贫摘帽。

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2018年关于项目支出绩效评价报告

（教学图书影像资料费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：增加我校政治理论文献资料和影像资料的储备。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金0.91万元，到位资金0.91万元，支出0.91万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

提升我校教学科研工作和党员干部政治理论学习。

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2018年关于项目支出绩效评价报告

（教师培训费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：提高教师理论知识的培训。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金1.17万元，到位资金1.17万元，支出1.17万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

增加教师政治理论知识，提高自身素质。

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2018年关于项目支出绩效评价报告

（教学设备采购和基础设施建设维修费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：改善网络教学条件，提高教学质量。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金0.55万元，到位资金0.55万元，支出0.55万元，完成项目的100%。

3、项目绩效

改造了办公网络设施，使教学条件更加完美

三、存在主要问题

由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。

四、相关措施建议

希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。

中共乐山市金口河区委党校

2018年关于项目支出绩效评价报告

（社会调研、教师对外交流费）

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：提高教师调研、教学能力，加强理论联系实际。

从可行性分析：资金根据实际出发，资金量也小。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018决算金口区委党校（本级）.XLS