2018年度

四川省乐山市金口河区人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2019年8月31日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、  预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

第四部分附件 26

附件1 26

附件2 30

第五部分附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入总表 37

三、支出总表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理所有发送区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。2、研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。3、负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议、现场办公会议的准备工作，协助区政府决定事项的实施。4、督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。6、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。7、指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。9、指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。10、负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。11、负责规范性文件审查，行政诉讼，行政复议，政府法制宣传、咨询、培训、办证，行政执法监督检查等工作。12、负责区政府机关事务管理工作，为区政府领导和机关服务。13、指导、管理区政府采购工作。14、指导全区政务服务中心建设，组织区级部门集中开展行政审批和公共服务。15、督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。16、按照外事政策积极做好涉外工作，并向有关领导及时汇报。办理对台、外事、侨务相关工作。17、办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）政令畅通  1、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，保证政令畅通。充分发挥政府及其职能部门的作用，上下联动、齐抓共管的工作格局，促进重要会议精神及重大决策部署的贯彻落实。2、保质保量完成市委、市政府领导批交办事项和上级交办的工作任务，认真办理人大代表建议、政协委员提案。3、按要求完成脱贫攻坚、民生工程、生态文明及市委、市政府部署的重要工作。4、认真完成信息报送和重要文稿的代拟工作。5、认真完成重要会务、公文办理工作；落实首问责任制，做好值班及来电来访办理工作。（2）应急管理  1、加大应急管理宣传培训力度；2、强化应急值守和信息报送；3、进一步加强突发公共事件信息报送、科普宣传工作，确保突发事件信息及时上报；4、加强应急演练，提高应急处置能力；5、积极开展应急管理示范点建设；6、认真做好心连心服务热线办理工作。（3）依法行政  1、依法规范行政决策，推进依法治区，加强制度建设；2、规范行政执法行为，加大执法监督力度；3、推进行政权力依法规范公开运行平台建设；4、深化政务公开和行政审批制度改革；5、加强行政复议工作，积极探索化解行政争议新机制。（4）政务公开  1、加强信息公开规范化建设，健全政府信息公开长效机制；2、加大主动公开力度，扎实推进政府信息公开；3、切实做好依申请公开工作。（5）民生工程  1、建立领导协调机制，将民生工程工作作为各项工作的重中之重；2、建立资金保障机制和项目监管机制；3、建立督查考核机制，严格落实行政问责制度。（6）公共资源交易  1、加强业务培训，提升队伍素质，强化职责担当；2、主动服务项目；3、强化信息工作；4、推进廉政建设，打造廉洁队伍。以思想建设和制度建设为抓手，积极推进中心党风廉政建设和反腐败工作深入开展；5、依托区政府门户网站建立交易信息发布平台，有序推进公共资源交易项目统一进场、集中交易；6、加强有关材料报送工作，按要求及时报送交易信息、报表等材料。（7）地方志修编  2018年区地方志办公室编辑并公开出版了《金口河区年鉴（2017）》。

二、机构设置

乐山市金口河区人民政府办公室属于行政机关单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个（区政府公共资源交易服务中心和区地方志办）。我办独立核算单位1个，无二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1132.61万元。与2017年相比，收、支总计各减少310.88万元，下降22%。主要变动原因是今年项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1132.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1132.61万元，其中：基本支出739.98万元，占65%；项目支出392.63万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1132.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少310.95万元，下降22%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1132.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少310.95万元，下降22%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1132.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出814.65万元，占72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出121.77万元，占11%；医疗卫生支出15.65万元，占1%；农林水支出106.79万元，占9%；金融支出10.12万元，占1%；住房保障支出52.25万元，占5%；年末财政拨款结转和结余11.31万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1121.23，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）:支出决算为256.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是剩余0.02万元是2018年财政拨款2010301转入银行存款未及时转账造成的结转；201（类）03（款）02（项）:支出决算为238.67万元，完成预算100%；201（类）03（款）50（项）:支出决算为297.78万元，完成预算100%；201（类）03（款）99（项）:支出决算为18.5万元，完成预算100%；201（类）31（款）02（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）:无。

3.科学技术（类）（款）（项）:无。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:无。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为50.27万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）:支出决算为27.12万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%；208（类）08（款）01（项）:支出决算为38.32万元，完成预算100%；208（类）99（款）01（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.97万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）:支出决算为8.68万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为105.25万元，完成预算100%；213（类）07（款）05（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。

8.金融支出217（类）99（款）01（项）:支出决算为10.12万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是结转6.28万元用于购买来年金口河区地震巨灾保险。

9.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为48.58万元，完成预算100%；221（类）03（款）99（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因结转5万元用于购买来年金口河区地震巨灾保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出739.88万元，其中：

人员经费645.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费94.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为96.99万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.21万元，占71%；公务接待费支出决算27.78万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出69.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加16.38万元，增长31%。主要原因是今年脱贫攻坚工作任务重，工作量大，造成车辆消耗大，运行费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出69.21万元。主要用于脱贫攻坚、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出27.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少29.19万元，下降51%。主要原因是严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，符合规定的接待一切从简接待，不符合规定的接待一律不接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，855人次（不包括陪同人员），共计支出27.78万元，主要用于接待上级领导来我区视察和调研工作及迎检等，具体内容包括：接待生态环境部检查金口河区集中水源地保护情况，费用5620元；接待乐山市环境保护督察办公室赴金口河区进行打击固体废物环境违法行为专项督察，费用5010元；接待四川省煤田地质局赴金口河区考察玄武岩纤维产业园建设情况，费用6530元；接待市政府督查室赴金口河区督查农村公路建设情况，费用2435元；接待市政府督查室赴金口河区督查小水电整改情况，费用4340元等。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看优化项目资金的分配使用，达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映“脱贫攻坚工作经费”“应急管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展对口帮扶，全力推进桅杆村脱贫攻坚工作。全面改善基础设施。充分发挥帮扶单位综合协调优势，争取小流域治理、安全饮水工程、彝家新寨建设等项目10余个，完成农村危旧房改造140户。目前，农网改造、村卫生室达标建设、村党群服务中心提升改善全面完成，全村基础设施再上新台阶；大力开展产业扶贫。流转土地1500亩，引进重楼种植、乌骨鸡养殖、藤椒种植等产业，解决务工90人，实现人均增收2000元以上；通过“实物资产入股、务工计价入股、扶贫资金入股、产权折价入股”等方式，落实小额信贷贷款139万元，带动30户贫困户受益（自主发展2户，入股合作社抱团发展28户）；用好用活34万元产业发展资金，实施“借圈养牛”、发展“飞地产业”，村集体经济增收2.8万元，31户贫困户共计分红2万元。积极开展走访慰问。在春节、彝历新年等节假日开展慰问、心连心烧烤、坝坝宴活动，落实慰问金15万元。今年，全村实现脱贫12户31人。

2、应急管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了全区应急管理工作。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期等特殊时期，关键岗位必须在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。一年来，共处理“12345”热线电话及群众诉求电话395余件，办结率达100%，较好地发挥了联系群众的桥梁和纽带作用。高效应对突发事件。协助处置了包括“3•3”吉星乡火灾、“7•10”金光华工有毒液体转移、暴雨天气应对等各类突发事件5件，最大限度减少损失，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

3、县级领导挂联帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展对口帮扶，资金涵盖全区8个村，解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫，村退出工作，助力全区脱贫攻坚工作。

4、县级领导基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了贫困群众生活、生产等困难问题，助力全区脱贫攻坚工作。

5、城乡居民地震巨灾保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响，努力实现参保率达33%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对脱贫攻坚工作经费等项目开展了绩效评价，详见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金口河区人民政府办公室机关运行经费支出94.15万元，比2017年减少3.15万元，下降3%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，金口河区人民政府办公室政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金口河区人民政府办公室共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指一般公共服务支出，（款）指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 。（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费和财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区（类）（款）（项）：指反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.农林水（类）（款）（项）：指对农业公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

14.住房保障（类）（款）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区人民政府办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区人民政府办公室属于行政机关单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个（区政府公共资源交易服务中心和区地方志办）。

（二）机构职能。

1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理所有发送区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。2、研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。3、负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议、现场办公会议的准备工作，协助区政府决定事项的实施。4、督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。6、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。7、指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。9、指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。10、负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。11、负责规范性文件审查，行政诉讼，行政复议，政府法制宣传、咨询、培训、办证，行政执法监督检查等工作。12、负责区政府机关事务管理工作，为区政府领导和机关服务。13、指导、管理区政府采购工作。14、指导全区政务服务中心建设，组织区级部门集中开展行政审批和公共服务。15、督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。16、按照外事政策积极做好涉外工作，并向有关领导及时汇报。办理对台、外事、侨务相关工作。17、办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年，我办有在职人数35人，其中：公务员15人，事业人员9人，机关工勤11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1132.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

 2018年本年支出合计1132.61万元，其中：基本支出739.98万元，占65%；项目支出392.63万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。

（三）结果应用情况。

乐山市金口河区人民政府办公室按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2018年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

附件2

2018年脱贫攻坚工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算:19.6万元,批复资金19.6万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，全力推进桅杆村脱贫攻坚工作,助力全区脱贫攻坚高质量摘帽。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年是金口河区打赢脱贫攻坚战的关键之年，脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标。保障了2018年脱贫攻坚工作的顺利推进，完成了桅杆村脱贫摘帽工作。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，积极开展对口帮扶，全力推进桅杆村脱贫攻坚工作。全面改善基础设施。充分发挥帮扶单位综合协调优势，争取小流域治理、安全饮水工程、彝家新寨建设等项目10余个，完成农村危旧房改造140户。目前，农网改造、村卫生室达标建设、村党群服务中心提升改善全面完成，全村基础设施再上新台阶；大力开展产业扶贫。流转土地1500亩，引进重楼种植、乌骨鸡养殖、藤椒种植等产业，解决务工90人，实现人均增收2000元以上；通过“实物资产入股、务工计价入股、扶贫资金入股、产权折价入股”等方式，落实小额信贷贷款139万元，带动30户贫困户受益（自主发展2户，入股合作社抱团发展28户）；用好用活34万元产业发展资金，实施“借圈养牛”、发展“飞地产业”，村集体经济增收2.8万元，31户贫困户共计分红2万元。积极开展走访慰问。在春节、彝历新年等节假日开展慰问、心连心烧烤、坝坝宴活动，落实慰问金15万元。今年，全村实现脱贫12户31人。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年应急管理经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算:20万元,批复资金20万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，做好了全区应急管理工作,保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目为年初预算项目，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，做好了全区应急管理工作。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期等特殊时期，关键岗位必须在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。一年来，共处理“12345”热线电话及群众诉求电话395余件，办结率达100%，较好地发挥了联系群众的桥梁和纽带作用。高效应对突发事件。协助处置了包括“3•3”吉星乡火灾、“7•10”金光华工有毒液体转移、暴雨天气应对等各类突发事件5件，最大限度减少损失，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年县级领导挂联帮扶资金

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算:63万元,批复资金63万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，积极开展对口帮扶,解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫，村退出工作，助力全区脱贫攻坚高质量摘帽。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据金脱贫办[2017]71号文件要求，为解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫，村退出工作。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，积极开展对口帮扶，资金涵盖全区8个村，解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫，村退出工作，助力全区脱贫攻坚工作。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年县级领导基金

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算:22.65万元,批复资金22.65万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，解决了贫困群众生活、生产等困难问题，助力全区脱贫攻坚工作。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目为年初预算项目，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，解决了贫困群众生活、生产等困难问题，助力全区脱贫攻坚工作。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年城乡居民地震巨灾保险

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算:10.12万元,批复资金10.12万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据乐府办函[2017]61号文件要求，按照国家相关规定统一组织实施，提高防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响，要努力实现城乡居民地震巨灾保险参保率达到33%以上。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响，努力实现参保率达到33%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河政府办（本级）.xls