2018年四川省山市金口河区金河镇部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项

（二）2018年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚方面。一是谋划全年工作。制定镇村年度计划和贫困户帮扶计划，层层签订责任书，列出脱贫攻坚“任务清单”，倒排工期，挂图作战。对所有贫困户逐一摸排，再次识别，由村、镇、驻村工作组多方审核，签字背书，全镇拟动态增加家庭成员25人，新增20户40人，整户减少11户13人，家庭成员减少72人，精准识别率进一步提升。二是反馈问题整改。2018年以来，金河镇累计收到各类暗访、巡察等检查反馈问题1021条，主要涉及住房、资料等方面。针对每一次检查提出的问题，专门建立台账，明确整改目标、措施、时限和责任，按期整改销号。目前已整改978条，正在整改43条。三住房建设情况。2018年实施易地搬迁30户63人，其中桠溪集中安置点24户51人，分散安置的6户12人，已全面完工；彝家新寨新建15户22人，分散安置的8户11人已完工4户4人，主体完工4户7人；农村危旧房改造1291户，已完工1274户。

2、基础设施建设方面。强力推进大瓦山旅游环线金龙桥至金河加油站征地拆迁和公路扩宽建设，抽调8名具有征地拆迁和做群众工作经验丰富的机关干部组成工作组全脱产负责此项工作，已划定征拆红线，丈量房屋34户共6000平方米、土地7亩，群众同意征拆率达100%，已拆房屋2100平方。全镇村道提升工程，茶坪、灯塔等4个村已基本完工，黎明等4个村已完成工程量85%。完成镇便民服务中心规范化建设。茶坪、廖坪、大杠、吉丰4个村党群服务中心已完成改造升级。9个村安全饮水工程已完工。8个村农村电网已完成工程量90%。

3、励志扶贫方面。始终把办好“农民夜校”作为脱贫攻坚关键之策，下发了《关于高标准建设农民夜校的通知》，全面推行考勤制，今年已开展农民夜校课程180余次，努力把农民夜校办成政策宣传的阵地、致富能力提升的平台、移风易俗的学校。共安排资金约35万元，全覆盖开展“五星文明户”“道德银行”评比，贫困户感恩意识、卫生习惯进一步提升。在曙光村探索实施“贫困家庭奋进计划”，对通过自主发展实现脱贫致富的家庭给予每户补助奖励。利用“妇女节”隆重表彰“好媳妇”“好婆婆”“好妯娌”65人，进一步营造尊老爱幼氛围。全面推行贫困户负面清单制，对影响较小的，在村务公开栏黑榜公布，今年发布21个；严重的进行歇帮，今年共歇帮6人。在曙光村、五星村试行道德银行，多方争取奖励资金和物资，制定了实施办法和评选细则，定期评定，进一步促进村风民风持续向好。

4、产业发展方面。为使易地扶贫搬迁户搬得来、留得住，曙光、茶坪、五一村3个易地搬迁集中安置点周边，均采用“合作社+基地+贫困户”的发展模式，发展凤凰李、藤椒、生姜种植。曙光村分别生产10万袋金针菇、10万袋姬菇种植，农业开发公司6基地今年已带动群众劳务增收32万元。大力打造黎明村连片农产业基地，以“合作社+贫困户”模式发展羊肚菌种植150亩，预计产值300万元，村集体收入9万元，带动农户70余户，户均增收1.2万元，带动贫困户分红19万元，人均增收1400元；依托黎明利明中药材合作社，已发展白芨50亩、重楼30亩、地乌30亩；依托煜林公司已发展食用百合120亩，今年预计产值130万元；依托黎明宏运养殖公司已发展冬桃220亩，计划发展年出栏1000头野猪养殖，预计可带动35户70人劳务增收26万。廖坪村建成100万袋食用菌基地，完成50万袋姬菇、平菇、木耳制袋。板厂坪天麻种植合作社今年新发展天麻2.8万平方米，总面积达到5万平方米，年内产值预计800万元，产品供不应求，市场行情向好。

5、社会事业方面。财政预算执行情况。2018年财政预算为1147.03万元，主要支出为：工资182.28万元；授权支付：474.47万元。经济增收情况。全镇农业总产值 4734.9万元，较2017年同期增长了 7.2%；农民人均纯收入6549元，较2017 年同期人均增长7.01%。全镇综合经济实力显著增强，城乡统筹发展步伐明显加快，全区经济排位不断提升。十项民生工程及20件民生实事。十项民生工程：一是就业促进工程，城镇新增就业180人，城镇失业人员再就业61人，就业困难人员就业22人，劳务品牌培训51人。二是扶贫解困工程，218年预脱贫183人，22人申请贫困白内障复明手术。三是社会保障工程，建设城乡儿童之家8个。四是民生基础设施工程，新（改）建农村公路12公里。五是生态环境工程，巩固退耕还林1.147万亩，公益林补偿5.48万亩；六是文化体育工程，创建省级示范文化站1个，放映农村公益电影82场。（二）20件民生实事：改造农村土坯房改造6户，代缴贫困人口医保个人缴费700人，对贫困人口健康体检521人，代缴特困人员养老保险个人缴费400元，为建档立卡适龄困妇女购买“女性安康保险”133人，扶持农村扶贫对象脱贫183人。

6、社会稳定方面。建立路面检查工作机制，检查车辆920余辆，劝导教育群众1120人次，纠正未戴头盔、违规载人等行为372起，实现零事故和零伤亡“双零”目标，安全工作每月综合考核排名全区前列，多次代表全区迎接省市专项检查。继续开展“开学第一堂课”安全教育课长效机制，发放以交通安全知识为题材精制的交通安全资料1300份。与各村（社区）、地质灾害监测人员、山洪监测人员签订责任书65份，发放明白卡780余份，组织开展镇、村综合应急演练14场；对辖区开展拉网排查，清除安全隐患21处，将9条小河流（沟）纳入“河长制”管理，形成镇、村两级联合作战的责任网络。及时处理新案，注重解决积案，敢于处理难案，坚持做好重大事项的稳定风险评估工作，调处纠纷26起，调处率100%，调处成功24起，调处成功率92%，实现零到京零到省目标。

二、机构设置

金河镇人民政府下辖独立编制机构5个,政府机构1个，事业机构4个（社会服务中心、便民服务中心、农业服务中心和宣传文化服务中心）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1641.55万元，与2017年相比收入增加764.16万元，上升87.09%。2018年度财政支出总计1644.12万元，与2017年相比支出增加821.32万元，上升98%。主要变动原因是因为2018年是脱贫攻坚决胜年，本年度下拨战区经费和村级发展资金数额比较大，所以收入和支出增加比较多。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1641.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1597.21万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入43.97万元，占3%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1644.12万元，其中：基本支出674.01万元，占41%；项目支出970.11万元，占59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1641.55万元，与2017年相比收入增加764.16万元，上升87.09%。2018年度财政支出总计1644.12万元，与2017年相比支出增加821.32万元，上升98%。主要变动原因是因为2018年是脱贫攻坚决胜年，本年度下拨战区经费和村级发展资金数额比较大，所以收入和支出增加比较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1604.08万元，占本年支出合计的97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加781.28万元。主要变动原因是因为2018年是脱贫攻坚决胜年，本年度下拨战区经费和村级发展资金数额比较大，所以收入和支出增加比较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1604.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出540.23万元，占33.67%；国防支出（类）0.2万元，占0.1%；文化体育与传媒支出（类）3.51万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出87.79万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.97万元，占1.05%；城乡社区支出151.15万元，占9.42%；农林水支出759.65万元，占47.35%；交通运输支出1.21万元，占0.01%；住房保障支出43.37万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1604.08万元，完成预算99.7%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为540.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒: 支出决算为3.51万元，完成预算43.98%，决算数小于预算数的主要原因是此项目为上级项目，未用完数额为财政应返还额度。

4.社会保障和就业: 支出决算为87.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育:支出决算为16.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出：支出决算数为151.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出：支出决算数为759.65万元，完成预算数95.7%，决算数小于预算数是因为剩余资金财政收回。

8.交通运输支出：支出决算数为1.21万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出：支出决算数为43.37万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出674.03万元，其中：

人员经费616.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.05万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.27万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是其他租车费根据文件要求全部纳入其他车辆运行维护费用，我镇只有一台公务用车所以资金用量小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.99万元，占94.6%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,完成预算41.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.02万元，增长25%。主要原因是本年是脱贫攻坚决胜年工作多，车辆耗油和维修费用相对增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.99万元。主要用于脱贫公家工作下村所需燃料费、维修费、保险费用支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算18.66%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降46%。主要原因是本年度忙于脱贫攻坚工作，接待由村级组织工作餐，所以接待费用减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：脱贫攻坚迎检工作中的检查。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出43.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金河镇在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、彝家新寨、基础设施、产业发展、其他项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了45户12人脱贫，高标准、高质量、高规格建成全镇9各村“一超六有”。深化“美丽村容”打造，切实抓好产业发展，建成廖坪村100万袋食用菌基地，建成板厂坪乌天麻绿色食品原材料标准化生产基地易地扶贫搬迁实施145人，其中对标补短20个，巩固提升4个，整村提升1个。全镇产业发展项目共11个，其中对标补短11个，共投资391万元。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看建设灯塔、廖坪、铜河3个村安全饮水项目，对茶坪、铜河、灯塔、廖坪、吉丰5个村农网改造，建设廖坪、吉丰、五一、大杠、黎明5个村连户路硬化项目。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“冲刺脱贫攻坚”“易地扶贫搬迁”“产业发展”“彝家新寨建设”“基础设施建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为560万元，完成预算的100%。

2. 易地扶贫搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村民住房问题新建118户。

3. 彝家新寨项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村民住房，实施精准贫困户彝家新寨建设3户3人。

4. 基础设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2926.5万元，执行数为1630万元，完成预算的55%。通过项目实施，提升了全镇村级设施建设。

5. 产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数391万元，执行数为391万元，完成预算的100%。通过项目实施，村级集体经济得到提升，村民收入也有一定提高。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金河镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对冲刺脱贫攻坚项目、产业发展项目开展了绩效评价，《冲刺脱贫攻坚项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金河镇机关运行经费支出57.05万元，比2017年减少4.04万元，下降6%。主要原因是日常维护降低。

（二）政府采购支出情况

2018年，金河镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金河镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（201类）

2010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出

2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

2010301行政运行：行政单位的基本支出

2010302一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2010350事业运行：事业单位基本支出

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2011099其他人力资源事务支出：其他人力资源事务方面的支出

2012304民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出

2012902一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2013299其他组织事务支出：其他用于中国共产党组织部门的事务支出

10.国防支出（203类）

2030601兵役征集：用于兵役征集等方面的支出

11.文化体育与传媒支出（207类）

2070104图书馆：图书馆的支出

2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出

2079999其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒方面的支出

12.社会保障和就业支出（208类）

2080302财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出

2080304财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出

2089901其他社会保险和就业支出：用于其他社会保险和就业方面的支出

13.医疗卫生与计划生育支出（210类）

2100501行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

2100502事业单位医疗：反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

14.节能环保支出（211类）

2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

15.城乡社区支出（212类）

2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

2129999其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

16.农林水支出（213类）

2130152对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

2130504农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

17.住房保障支出（221类）

2210201住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

18.其他支出（229类）

19、2299901其他支出：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金河镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金河镇人民政府下辖独立编制机构5个,政府机构1个，事业机构4个（社会服务中心、乡镇便民服务中心、农业服务中心和宣传文化服务中心）。

（二）机构职能。

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项

（三）人员概况。

本年度相较于去年无变动，年末实有人数34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政总收入1710.11万元，其中：本年收入1641.18万元，年初结转68.93万元。一般公共服务收入545.23万元，占全年总收入的33%；国防支收入0.19万元，占全年总收入0.1%；文化体育与传媒收入4.47万元，占全年总收入0.2%；社会保障和就业收入87.79万元，占全年总收入5.35%；医疗卫生收入16.97万元，占全年总收入1.03%；城乡社区收入175.13万元，占全年总收入10.67%；农林水事务收入746.81万元，占全年总收入45.5%；交通运输支出1.22万元，占全年总收入0.1%；住房保障收入43.37万元，占全年总收入2.64%；其他收入20万元，占全年总收入1.41%。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年财政总支出1644.11万元，一般公共服务支出540.23万元，占全年总支出的32.85%；国防支出0.19万元，占全年总支出0.01%；文化体育与传媒支出3.51万元，占全年总支出0.2%；社会保障和就业支出87.79万元，占全年总支出5.34%；医疗卫生支出16.97万元，占全年总支出1.03%；城乡社区支出175.12万元，占全年总支出10.65%；农林水事务支出759.65万元，占全年总支出46.2%；交通运输支出1.21万元，占全年总支出0.01%；住房保障支出43.37万元，占全年总支出2.64%；其他支出16.07万元，占全年总支出1.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标的制定是更据全镇整体情况进行制定，目标将要保证全镇工作有序进行，执行进度是全权按照财政局要求进行资金支付及项目完成情况进行，无违规违纪情况。

（二）专项预算管理。

专项项目的支付和项目经费的支出也是严格按照相关规定和财政要求进行支付，无违规违纪行为发生。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

         完成全年的工作目标，积极推进了镇政府的工作有序进行，使我镇全面脱贫。

（二）存在问题。

资金拨付进度缓慢，导致许多项目结余结转。资金不足导致许多项目开展难。

（三）改进建议。

加快资金的拨付进度，积极争取项目资金。

附件2

2018年脱贫攻坚（沙湾帮扶项目）项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、完成五一村集中安置点公路硬化，五一村粪水池处理，五一村污水处理，五一村罗明秀贫困户改厨改厕，五一村院坝硬化以及五一集中安置点的弃土运输。

2、完成曙光村大病人员的慰问，曙光村党员星级评定以及到帮扶区县学习先进技术，以壮大我镇知识储备。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目总体完成绩效目标，五一集中安置点以及贫困户的基础设施和安置点附属设施的建设，曙光村党员和大病人员的慰问和到沙湾学习经验。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：根据本级部门预算绩效自评管理要求，为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。

从可行性分析：我镇严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，达到的支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

2、项目管理

根据预算绩效管理要求严格管控。预算数18.615万元，执行数为18.615万元，预算完成情况100%。专款专用，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

完成五一村集中安置点附属设施的建设，完成曙光村党员和大病人员的慰问以及到沙湾学习经验，安置点附属设施的建设稳定了群众，到沙湾学习经验提升了我镇干部的视野。

四、 存在主要问题

无

五、 相关措施建议

无

附件2

2018年产业发展项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、完成了全镇10各村集体经济组织的成立

2、资金全部投入村发展，以投资入股或自行发展的模式为村民增收。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目总体完成绩效目标，对全镇10个村成立了自己的集体经济组织，使其长久发展下去，壮大村级收入。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：根据本级部门预算绩效自评管理要求，为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。

从可行性分析：我镇严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，达到的支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

2、项目管理

根据预算绩效管理要求严格管控。预算数361万元，执行数为361万元，预算完成情况100%。专款专用，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

完成了全镇10各村集体经济组织的成立；资金全部投入村发展，以投资入股或自行发展的模式为村民增收。

六、 存在主要问题

无

七、 相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区金河镇政府（本级）.xls