一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区委办公室是区委综合协调的中枢部门，内设区委信调政研室、区委督查室、机要局、保密局、目标办、综合秘书股、行政股、机关事务服务中心，主要职责是服务区委日常工作，为区委提供高质量的决策服务、信息服务、协调服务和后勤服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、完成上级党委、区委各项重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，及领导批示的转办、催办、落实和反馈。印发和下达了2017年度目标任务，对乡镇、部门目标管理情况进行跟踪督查，认真分析目标执行中存在的困难和问题，全年提出有针对性的工作建议意见21条。

2、完成区委文件的批办和区委有关文件、文稿、领导讲话的起草、修改和校核工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。

3、完成对全区重要情况进行调查研究和综合分析，及时、准确、保密、全面地向上级党委和区委报送信息，提供有价值的情况和建议，反映有关动态情况。全年向省委办、市委办报送信息100余条（被采用信息30余条，其中1条被省级刊物采用，4条受到市委主要领导肯定性批示），撰写讲话稿、汇报材料等300余篇，编发自办刊物《金口河要情》45期，《工作通报》18期。

4、完成党代会、全委会、办公会、学习会等重要会议的服务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。全年高标准、高质量地筹备服务大小会议70余场次。

5、负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，认真办理和协助处理信访案件。

6、进一步健全完善规章制度，严格密码和密码设备管理，认真做好密码电报的收发办理，全年共收发各类传真电报1160余份，无压误、漏办、错办、丢失现象。

7、负责区委领导办公和住地的安全保卫，区委机关办公区、生活区社会治安综合治理和安全防范工作。

8、负责区委机关车辆和其他固定资产管理等工作，搞好后勤工作改革，做好区委领导和干部服务工作。

9、做好党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理工作。

10、完成区委和区委领导交办的其他工作。

二、部门概况

区委办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区委办本年收入合计1434.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1434.81万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。

2017年区委办本年支出合计2229.02万元，其中：基本支出1068.02万元，占47.91%；项目支出1161万元，占52.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2229万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计增加1250.41万元，增长127.78%,主要原因是我办2017年人员增加，项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2229万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1252.17万元，增长128.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2229万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1446.64万元，占64.90%；教育支出37.48万元，占1.68%；社会保障和就业支出341.27万元，占15.31%；医疗卫生支出12.30万元，占0.55%；住房保障支出41.32万元，占1.85%；城乡社区支出280.02万元，占12.56%；农林水支出69.97万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）:2017年决算数为880.64万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）: 2017年决算数为478.20万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）: 2017年决算数为87.80万元，完成预算100%。

2.教育（类）08进修及培训（款）03培训支出（项）: 支出决算为14.98万元，完成预算100%。

教育（类）08进修及培训（款）99其他进修及培训（项）: 支出决算为22.50万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为40.92万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）: 支出决算为27.57万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）02财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为269.31万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%。 

医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。 

5. 城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为279.98万元，完成预算100%。 

城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。 

6. 农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）:支出决算为69.97万元，完成预算100%。 

7. 住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为41.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1068万元，其中：

人员经费993.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费74.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为151.79万元，完成预算66.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格按八项规定、公车改革执行，规范公务用车管理及严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.44万元，占33.23%；公务接待费支出决算101.35万元，占66.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出50.44万元。主要用于下乡、执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.89万元，下降8.84%。下降的主要原因是2017年度我办严格规范公务用车管理，降低用车频率，减少费用开支。

3.公务接待费支出101.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，1094人次（不包括陪同人员），共计支出101.35万元，具体内容包括：2017年3月接待省、市政协领导一行赴金口河开展扶贫帮扶21人合计：1.38万元；2017年4月接待市委常委、副市长一行赴金口河开展环境保护重点工作专项督查15人合计：1.61万元；2017年5月接待浙江省浦江县考察团赴金口河开展帮扶对口协作26人合计：2.14万元；2017年6月接待乐山市金口河区“追梦大瓦山·花漫金口河”首届转转花文化旅游节活动53人合计：2.22万元；2017年6月市督导赴金口河贯彻落实省党代会精神专项督导22人合计：2.14万元；2017年6月接待省第48督察组督查金口河脱贫攻坚工作31人合计：1.52万元；2017年7月接待乐山市金口河区“追梦大瓦山·再忆威尔逊”专家论坛活动27人合计：1.66万元；2017年7月接待市领导赴金口河开展半年工作巡查督导95人合计：7万元；2017年9月接待省第48督导组领导一行赴金口河开展2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖专项督查48人合计：5.41万元；2017年9月接待省委组织部第八督导组开展抓党建促脱贫攻坚专项督查13人合计：2.07万元等公务接待活动。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加67.73万元，增长201.46 %。主要原因是脱贫攻坚工作任务加重，会议多，省市领导到乡、村、组督查检查脱贫攻坚等工作次数增多，公务接待费用较高。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委办机关运行经费支出74.83万元，比2016年增加9.77万元，增长15.02%。主要原因是我办2017年工作业务量增加，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委办政府采购支出总额88.02万元，其中：政府采购货物支出88.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡镇视频会议系统建设及机关食堂装修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委办共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算开展了部门整体支出绩效目标管理。没有对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制缺乏前瞻性，部分项目没有预算单独经费，导致工作无法正常开展。二是工作任务繁重与人员力量不足的矛盾突出。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,提高会计人员业务水平。二是针对我办人员少任务重的现实情况，希望通过公招、调用等方式增强人员力量 。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门2017年未对下属单位开展绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 教育（类）08进修及培训（款）03培训支出（项）：指部门安排的培训支出。

教育（类）08进修及培训（款）99其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）: 指财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）02财政对工伤保险基金的补助（项）: 指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 13. 城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）: 指其他用于城乡社区方面的支出。

14. 农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）: 指其他用于扶贫方面的支出。

 15. 住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金口河区委办2017年决算公开说明.doc

区委办（本级）决算公开.xls