一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策,拟订有关具体政策措施并组织实施。
    (2)负责拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
    (3)负责组织拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划,组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施,参与移民安置验收和评估。

(4)负责移民后期扶持人口动态管理,拟订后期扶持年度计划并指导实施,承担移民(含瀑布沟电站、永乐电站移民)后续帮扶,开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
    (5)负责拟订全区扶贫开发、移民资金和项目管理办法,分配、管理有关项目、资金、基金、物资,开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。
    (6)负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
    (7)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、顺利完成脱贫目标

2017年省下脱贫目标为800名贫困人口脱贫和3个省定贫困村退出,现经村、乡自查和区、市验收,289户800名贫困人口“一超六有”指标全部达标,金河镇曙光村、共安彝族乡新建村、永胜乡建设村3个村“一低五有”指标全部达标。289户800名贫困户经区人民政府公告批准脱贫,3个省定贫困村经市级人民政府公告批准退出,全面完成省市目标。

2、加速推进彝家新寨

2017年投入扶贫专项资金1885.75万元,在全区范围内进行住房建设,在和平彝族乡迎新村和永胜乡建设村进行基础设施建设,在5个省定贫困村发展增收产业。

(1)住房建设顺利完工。在市下目标新建住房137户的基础上,根据实际建房需求调整为新建住房171户,建档立卡贫困户住房功能完善653户。目前,住房建设已全面完成验收和资金拨付。

(2)基础设施建设按计划推进。投资464.25万元,在和平彝族乡迎新村和永胜乡建设村建设基础设施项目8个,分别是:迎新村3公里产业致富路工程,迎新村安全饮水工程,迎新村5公里联户路工程,迎新村民俗广场完善功能工程,迎新村一、二、十组公路治理工程,迎新村公路排水工程,建设村安全饮水提质增效工程,建设村茶园产业道项目。目前,基础设施项目已全面完成验收,资金拨付已达到95%。

(3)贫困村增收项目顺利完成。投资78万元在5个省定贫困村发展增收产业,项目由乡(镇)组织实施。目前,增收项目已全面通过验收和报账工作。

3、全面推进移民后扶

(1)强化政策宣传,做好移民后期扶持工作。枕头坝一级水电站移民后期扶持人口已审批下达,但是生产安置尚缺278个指标,容易诱发信访等不稳定问题。为解决该问题,我局深入村组召开村民大会7场次,采取不同形式与乡(镇)村组干部交流,宣传移民后期扶持政策,为移民群众解疑答问,并进一步完善信息、数据、资料,确定最终差额263人,并已完善相关程序和资料准备再次申报审批。

(2)加强移民动态管理。组织乡(镇)、村、组对已纳入后期扶持的移民人口进行全面核实,每月按时报送移民后期扶持人口变化情况,全年共核减后期扶持人口16人,其中死亡1人,农转非2人,其他不符合条件的13人,确保了后期扶持资金安全,移民后期扶持资金及时、足额发放到位。

(3)在建工程后续工作有序推进。枕头坝一级水电站土地复垦等工作已完成初步设计,相关的变更工作正在按程序推进;枕头坝一级水电站移民专业项目迁复建工程资金结算正加快推进,现已结算项目3个,结算余款61万元;枕头坝一级水电站移民后期扶持复核、清理,沙坪二级水电站移民资金清理等工作已顺利完成;积极协调配合开展枕头坝二级、沙坪一级水电站前期设计工作,现已进入科研阶段工作。

4、广泛推广社会扶贫

汇聚企业帮扶力量,深化“百企帮百村”活动,通过企村联建、企户结对等形式,组织区内外企业、商会、行会与全区41个村结成帮扶对子,从解决就业、发展产业、捐赠资金等方面开展帮扶,投入扶贫资金32万余元,提供就业岗位72个,共建魔芋基地60余亩吸纳带动贫困户108户稳定增收;举办“阳光洒向金口河”扶贫主题日活动,表彰了脱贫攻坚先进集体和个人54个(人),募集善款995.9万元;实施“百工技师”计划,选送2名贫困家庭学生到成都机电工程学院就读;开展栋梁工程、金秋助学、我要上大学等助学活动,资助贫困大学新生57名,发放助学金13.7万元;开展就业援助行动,培训贫困劳动力50人次。

5、加速推进小额信贷

小额信贷是解决贫困户发展难、增收难的有效手段,贫困户利用信贷资金入股合作社,通过保底分红、利润分红方式获得稳定收入。目前,累计放贷615户2364.8万元,其中,2017年发放小额贷款473户贫困户1808万元,个人贷款301户1210.5万元,合作社带动贫困户172户597.5万元。

6、积极化解矛盾纠纷

   2017年接待群众来访23批次,350余人次,办理信访转办案件4件,办结4件,办结率100﹪,息访2件。协助检察部门办理举报案件1件,程序性办结省市转办的“百日攻坚战”案件2件,  实现了“三零”目标,确保了党的十九大胜利召开。

二、部门概况

乐山市金口河区扶贫和移民工作局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年乐山市金口河区扶贫和移民工作局本年收入合计8476.714076万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8320.714076万元,占98.16%;政府性基金预算财政拨款收入156万元,占1.84%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年乐山市金口河区扶贫和移民工作局本年支出合计8165.659976万元,其中:基本支出233.63万元,占2.86%;项目支出7932.03万元,占97.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年收入:8476.714076万元比2016年3141.210678万元,支出:8165.659976万元比2016年4229.486735万元,与上年度对比,收入增加169.86%,支出增加93.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8161.98万元,占本年支出合计的99.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3932.49万元,增长92.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8161.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出93.51万元,占1.15%;医疗卫生支出7.39万元,占0.09%;农林水支出7934.43万源城,占97.21%,住房保障支出126.66万元,占1.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为24.62万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.17万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.17万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为68.55万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.64万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.74万元,完成预算100%。

3.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为1.03万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为177.37万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.21万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为418.50万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为7337.31万元,完成预算97.01%,主要原因是扶贫项目资金结转。

4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为102.75万元,完成预算100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为23.91万元,完成预算100%。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出233.63万元,其中:

人员经费187.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9836万元,完成预算52.53%,决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.911万元,占97.57%;公务接待费支出决算0.0726万元,占2.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.911万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.911万元。主要用于扶贫下乡工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.446万元,增长526.02%。主要原因是扶贫工作增加,下乡次数增加。

3.公务接待费支出0.0726万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.0726万元,具体内容包括:接待上级部门检查用餐费,费用726元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.0091万元,下降93.29%。主要原因是经费压减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出156万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度, 乐山市金口河区扶贫和移民工作局机关运行经费支出46.146922万元,比2016年减少94.418427万元,下降67.17%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,乐山市扶贫和移民工作局政府采购支出总额0.24万元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用采购木质文件柜2组。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,乐山市金口河区扶贫和移民工作局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。下一步,本部门将在本级财政的指导下,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的模式,有效增强财务人员预算绩效意识和财经素养,提升财务核算管理水平和监督水平,强力推进本部门预算绩效管理工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)03财政对社会保险基金的补助(款)02财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业(类)03财政对社会保险基金的补助(款)04财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生和计划生育支出(类)05医疗保障(款)01行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出(类)01农业(款)99其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.农林水支出(类)03水利(款)21大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指反映中烟财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

16.农林水支出(类)05扶贫(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.农林水支出(类)05扶贫(款)02一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出(类)05扶贫(款)04农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19.农林水支出(类)05扶贫(款)07扶贫贷款奖补和贴息(项):指反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

20.农林水支出(类)05扶贫(款)99其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.农林水支出(类)99其他农林水支出(款)99其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以后其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)05农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。

23.住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

                                         乐山市金口河区扶贫和移民工作局

                                                     2018年10月8日

四川省乐山市金口河区扶贫和移民工作局（本级）.XLS