四川省乐山市金口河区民族宗教事务局公开

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：为区人民政府负责全区民族、宗教管理的工作。贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。组织开展民族、宗教理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育。

（二）2017年重点工作完成情况：1、做好一年一度的民族团结进步宣传月活动和彝族年的筹备组织工作；2、做好六件套及二选一的发放；3、会同有关部门及时处理民族宗教的突发事件和影响社会稳定的问题。4、对民族地改革与发展中有关问题调查研究，提出解决问题的对策和措施。5、认真做好民族两金的立项、实施、监管。6、圆满完成了十五届省级民运会并获得了一个一等奖，九个二等奖的辉煌成绩。

二、部门概况

民族宗教事务局是政府机关行政机构；内设办公室、宗教事务股、民族股；2017年末人数为16人，其中退休6人，在职10人。

三、收支决算总体情况

2017年金口河区民族宗教事务局本年收入合计624.82万元，其中：财政拨款收入624.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年金口河区民族宗教事务局本年支出合计765.78万元，其中：基本支出189.71万元，占44%；项目支出576.07万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2017金口河区民族宗教事务局年度财政拨款收入总决算为624.82万元、支出总决算624.82万元。与2016年相比，财政拨款收入增加了123.42万元，增加20%。主要原因是增加了上级项目收入。与2016年相比，财政拨款支出增加了387.96万元，增加51%。增加的原因是项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金口河区民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出765.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了123.42万元，增加20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金口河区民族宗教事务局2017年一般公共预算财政拨款支出765.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出277.33万元，占36%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.25万元，占2%；医疗卫生支出4.63万元，占0.01%；住房保障支出15.06万元，占2%；农林水支出147.00万元，占19%。其他支出304.5万元，占39.76%。（上级专项支出）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为152.76万元，2017年的预算数为151.51万元，比预算多了1.25万元，主要原因是增加了住房公积金支出。完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。:2017年决算数为124.57万元，2017年预算数为124.60万元，决算数与预算数持平，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业和工伤基金补助（项）:2017年决算数为0.16万元，与预算持平，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年决算数为17.09万元元，预算数为17.62万元，小于预算0.53万元。完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
    3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为4.63万元，预算数为5.28万元，小于预算数0.65万元，完成预算100%，决算数小等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
    4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为15.06万元，预算数为14.34万元，超过预肯德基0.72万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金的计算基数改变。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出189.71万元，其中：         

人员经费支出170.47万元，主要包括：基本工资40.68万元，津贴补贴31.44，奖金51.52万元，伙食补助4.31万元，绩效工资5.56万元，社会保障和就业支出17.25万元，医疗卫生支出4.63万元，住房公积金支出15.06万元。。
　　公用经费19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金口河区民族宗教事务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成预算75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革后厉行节约，接待费严格按照中央八项规定执行

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占46%；公务接待费支出决算3万元，占53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：

2017年公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.62万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年支出决算增加了2.18万元，增加了495%，增加的主要原因是2016年我们单位的公车报废交国资办处理，基本上没有发生费用，而在2017年初通过国资办在发改局调配了一台旧车到我们单位使用，所以发生的修理费和油耗远远高于了2016年的公车运行费用。

3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，241人，共计支出3万元，具体内容包括：接待各级部门工作人员到我区调研检查工作（接待具体项目、金额）

。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金口河区民族宗教事务局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，金口河区民族宗教事务局机关运行经费支出152.76万元，比2016年增加17.12万元，增加了11%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额512万元，其中：政府采购货物支出209万元、（主要用于迎新村的药材种子采购124万元，山羊采购15万元、林丰村的魔芋种子采购30万元、彝族年慰问物资采购40万元）。政府采购工程支出278万元、（主要用于桅杆村及曙光村及桠溪村、迎新村等通组公路工程采购）。政府采购服务支出25万元。（主要用于彝族年晚会演出采购）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金248万元，覆盖率达到80%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：2017年由于两个项目都是由乡镇具体实施负责，导致项目推进不及时，在加上年底财政国库资金紧张，导致工程款项不能及时结账，形成了124万元的财政应返还额度。

下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目可实施性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。本部门对三洲开发资金（桠溪通组公路及解放村通组公路项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：项目资金推进不及时，下一步改进措施：加强对项目实施的督促检查。

 2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级、市级、区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指一般公共服务支出，（款）指反映用于民族事务管理和宗教事务管理方面支出，（项）指行政运行，反映行政单位的基本支出、一般行政管理事务是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目。民族工作专项是反映用于民族管理方面的专项支出，宗教工作专项是用于反映宗教管理方面的专项支出

4.社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、医疗经费和财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水（类）（款）（项）：（类）指农林水支出，（款）指反映用于农村扶贫开发方面的支出，农林水支出（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路，人畜饮水等支出。

7.其他支出（类）（款）（项）：（类）指其他支出。（款）指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出，（项）曙光村桅杆村的通组公路及和平迎新村药材种植等项目。

8.住房保障（类）（款）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市金口河区民族宗教事务局（本级）.XLS