一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.主要职能

    一是贯彻执行国家、省有关国土资源的法律、法规和调控政策、措施：二是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；三是编制全区国土资源发展战略和规划并组织实施，拟订全区国土资源供需总量平衡的政策；四是拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施；五是组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；六是承担地质环境保护的责任；七是组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，指导重大地质灾害应急处置；八是组织拟订、实施全区突发重大地质灾害防御预案和应急预案，建立地质灾害群测群防网络体系。

    （二）2017年重点工作完成情况。

    1.坚守耕地红线，实施保护开发

    （1）完善耕地保护措施。年初，市下我区目标是确保全区耕地保有量不少于1300公顷、基本农田保护面积不少于1030公顷。我局严格落实耕地保护目标责任制,积极开展永久基本农田划定工作,建立保护碑9个、界桩30个,完成全区永久基本农田数据库建设，并通过国土资源部质检。通过有力措施，我区现有耕地面积和基本农田保护面积分别为3664公顷和1055.39公顷，超额完成目标任务。

    （2）开展基准地价和耕地质量等级更新工作。乐山市金口河区耕地质量等级更新已顺利完成；基准地价更新已完成，待区政府审查通过后即可实施。

    2.积极主动服务，保障科学发展

    （1）精心编制规划。年初,我局编制金口河区《“十三五”土地整治规划》,现已完成土地整治规划编制,并上报国土资源部备案;全面调整完善《乐山市金口河区土地总体利用规划(2006年-2020年)》，已取得省人民政府和市人民政府批复。

    （2）有效保障重大项目的用地需求。我局依法按程序全力保障重点基础设施、民生项目等用地需求，积极引导项目建设按照规划用地。我局及时组织用地报批、依法征地，全年共征收永久用地883.5亩，临时用地740亩,有效保障成昆铁路复线、峨汉高速、第二水厂、地灾治理等项目的用地需求。

    （3）规范推进“双挂钩”工作。依托易地扶贫搬迁包装金口河区2017年城乡建设用地增减挂钩项目,以乡镇为单位包装6个城乡建设用地增减挂钩项目，已报市国土资源局审查，待审查后报省国土资源厅立项批复。

    3.加强矿山管理，注重地灾防治。

    （1）狠抓非煤矿山管理工作。一是召开矿业权人勘查开采信息公示系统培训,对全区探矿权和采矿权企业的80多人进行培训，并督促各矿业权人进行信息公示。目前已有6个探矿权和13个采矿权进行了信息公示。二是开展矿山动态巡查工作，加强对矿山企业超载超限和安全生产情况的检查，先后对矿山企业巡查50次，并形成卷宗归档,对查出问题的企业要求限期整改。三是“5•31”矿难事故后,我局第一时间成立工作小组,连续5天对全区矿山企业进行拉通排查, 对排查出存在问题的企业，发放停工通知书并责令立即停止违法行为，并要求限期整改。

    （2）地质灾害防治更加重视。一是制定了2017年突发性地质灾害应急预案和防治方案，对全区86处地质灾害隐患点,落实监测人员124人,严格执行汛期24小时值守和不间断巡查，着力加强了隐患排查、监测预警工作。二是开展地灾防治培训100余次,培训1000余人(次); 同时，指导各乡镇完成地质灾害实地应急演练39次、全区性演练1次。通过一系列防灾避险措施，实现了零伤亡。三是积极组织开展民生工程。已全面完成猴子坪崩塌、下瓜岗滑坡2处应急排危治理工程;万丈沟泥石流、钳口崩塌2处地灾隐患治理工程。同时完成大歇头滑坡、赵铁匠沟泥石流、石槽崩塌等3个地灾隐患点勘察设计招投标工作。

    4.注重日常业务，夯实基础平台

    （1）进一步加强政务服务。一是加快不动产权属登记和存量数据整合,现已办结108件,上交非税收入47170元;数据存量整合已全面完成,并顺利通过省、市检查验收。二是高效完成93宗国有资产抵押登记,圆满完成金口河区国有资产融资工作。三是提高公共服务质量和效率,将30个工作日时限压缩为:查封和异议登记为即时办结，抵押权登记10个工作日，其他登记业务为15个工作日，群众满意率达到100%。

    （2）进一步抓实地籍管理。查清我区土地的利用和变化情况,完成对9宗拟供的国有建设用地做好权属调查，并完成防震减灾应急中心等9宗土地划拨，涉及土地面积5.9389公顷，预计12月底完善划拨手续。

    5.严格执法监察，控制违法行为

    （1）全面落实动态巡查责任制度。一是针对易发、频发的违法乱建行为展开排查，及时制止并发放停工通知书13份,配合相关部门依法拆除违法建筑。二是对金口河区生产矿山进行动态巡查,着重对露天开采矿山是否越界开采进行重点巡查。在巡查中,发现晋丰矿业有限公司在水磨房陶瓷用砂岩矿4号采矿点涉嫌越界采矿,我局立即制止并立案调查,没收违法所得93000元、处以罚款27900元,并责令其恢复越界开采范围内的植被。

    （2）扎实开展卫片执法检查工作。2016年变更调查确定新增建设用地图斑26个153.1亩,经实地调查全部为合法图斑，已完成自查验收工作，并通过上级部门检查验收。

    （3）多渠道宣传政策法规。利用“4•22”地球日等时机,开展国土资源法律法规知识宣传普及活动。征地拆迁政策宣讲20余场、发放宣传资料5000余份，咨询人次800余次，营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法”的良好氛围。

    （4）坚持做好信访工作。畅通“12336”热线电话等信访渠道，落实一岗双责责任制，切实解决好群众的热点、难点问题。今年共受理信访件3件，均做到了件件有着落，事事有回音，按期办结率100%。

    二、部门概况

    2017年年末，我局独立编制和独立核算的机构1个，编制总数31个，行政编制数5人，参公编制9人，事业编制数 17人，年末实有在职人员 28人，公务员5人，行政工勤1人，参公人员7人，事业人员15人。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年国土资源局本年收入合计3072.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2229.04万元，占72.55%。政府性基金预算财政拨款收入842.95万元，占27.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

    2017年国土资源局本年支出合计2972.43万元，其中：基本支出430.72万元，占14.49%；项目支出2541.71万元，占85.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计4093.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加468.74万元，增长12.93%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2144.85万元，占本年支出合计的72.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加251.31万元，增长13.27%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出2144.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.44万元，占1.79%；医疗卫生支出11.08万元，占0.52%；国土资源局气象支出2059.36万元，占96.01 %；住房保障支出35.97万元，占1.68%。

    2080505决算支出36.9万元，占拨款支出的1.72%；

    2080599决算支出0.30万元，占拨款支出的0.01%；

    2082701决算支出0.62万元，占拨款支出的0.03%；

    2082702决算支出0.62万元，占拨款支出的0.03%；

    2101101决算支出4.90万元，占拨款支出的0.23%；

    2101102决算支出6.18万元，占拨款支出的0.29%；

    2200101决算支出236.65万元，占拨款支出的11.03%；

    2200102决算支出2.00万元，占拨款支出的0.09%；

    2200106决算支出8.65万元，占拨款支出的0.40%；

    2200110决算支出500万元，占拨款支出的23.31 %；

    2200111决算支出603.18万元，占拨款支出的28.12%；

    2200150决算支出108.58万元，占拨款支出的5.06%；

    2200199决算支出592.46万元，占拨款支出的27.63%；

    2209901决算支出7.84万元，占拨款支出的0.37%；

    2210201决算支出35.97万元，占拨款支出的1.68%；

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为38.44万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

    2080505决算为36.90万元，完成预算100 %，决算数和预算数持平。

    2080599决算为0.3万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

    2082701决算为0.62万元，完成预算100 %，决算数和预算数持平。

    2082702决算为0.62万元，完成预算100 %，决算数和预算数持平。

    2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为11.08万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

    2101101支出决算数4.90万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

    2101102支出决算数6.18万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

    3.国土海洋气象（类）220（款）01（项）01：支出决算为2059.36万元，完成预算66.28%，决算小于预算数，主要原因地质治理项目经费下达时间比较晚，项目还没有实施，导致地质灾害治理项目费结转到下年。

    4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算数35.97万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

    2210201决算数35.97万余，完成预算100%，决算数和预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出430.72万元，其中：

    人员经费395.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费34.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算41.73%，决算数小于预算数的主要原因是国资办收回我局小型轿车一辆，用于拍卖，我单位2017年仅保留1辆越野车。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.31万元，占72.11%；公务接待费支出决算1.28万元，占27.89%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排安排因公出国（境）团组。因公出国（境）支出决算余2016年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

    公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

    公务用车运行维护费支出3.31万元。主要用于我局业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.46万元，下降42.63%。主要原因是国资办收回我局小型轿车一辆，用于拍卖，我单位2017年仅保留1辆越野车。

    3.公务接待费支出1.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动、住宿开支的接待费等。国内公务接待36批次，242人次，共计支出1.28万元，主要包括包括：接待华源矿业开发有限公司进行地质灾害监测1450元、市国土资源局检查工作2309元、峨边国土资源局到我局学习交流491元、乡镇到我局召开地质灾害视频防治会议360元、联合执法检查非煤矿山接待费794元、超图公司免费升级不动产登记系统573元、脱贫攻坚工作接待村组干部503元、眉山地矿915公司到我区进行地质灾害堪踏756元、衡平测绘公司710元等。

    公务接待费支出决算比2016年减少1.45万元，减少53.11%。主要原因是严格执行八项规定，加强公务接待管理。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出827.58万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2017年度，国土资源局机关运行经费支出34.94万元，比2016年增加5.20万元，增长17.48%。增加的原因是我局新搬办公室新增水电费、门卫费等费用。

    （二）政府采购支出情况

    2017年度，国土资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，国土资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金1646.78万元，覆盖率达到98%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：我局有些项目具有不可预见性，没有预算单独经费，只有在行政运行中列支，导致行政经费不够。

    下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。二是严格按照预算安排进行开支。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    本部门没有对下属单位开展了整体支出绩效评价。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

    3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.社会保障和就业（类）（款）（项）:（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出,(项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

    6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费和财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    7.城乡社区（类）（款）（项）：（类）指城乡社区支出，（款）指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，（项）征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出。

    8.国土海洋气象（类）（款）（项）：（类）指国土海洋气象等支出，（款）指国土资源管理等方面支出，（项）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；指国土资源规划、研究、管理方面支出；土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；地质灾害防治项目支出；用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评介等方面的支出；上述项目以外其他用于国土资源事务方面支出。

    9.住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。

    10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市金口河区国土资源局2017年决算公开附表（共13张）.XLS