乐山市金口河区统计局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、草拟全区统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督全区各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）建立健全全区国民经济核算体系，建立和管理全区基本统计报表；拟定全区统计标准，审定部门统计标准工资；管理全区统计调查项目，审批各部门的统计调查计划、调查方案。

（3）组织实施全区农林牧副渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产等国民经济行业及能源、投资、人口、收入、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

（4）监督检查统计法律、法规的贯彻执行，组织开展全区性统计法规大检查。

（5）负责组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查；汇总、整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（6）负责管理金口河区统计执法大队和金口河区普查中心，统计系统工作人员业务培训，统计人员从业资格培训和继续教育工作。

（7）负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区信息化网络体系，建立健全全区统计数据库系统、统计信息自动化系统和区级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

（8）承办区政府公布的有关行政审批事项。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

金口河区统计局为政府序列局，成立于2002年。内设金口河区普查中心，为参公管理事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

与上年相比，本年度在职人员数无变动。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、认真抓好常规统计工作。以提高数据质量为核心，进一步加大统计数据审核力度，提高统计数据的客观性、准确性和权威性，维护政府统计的公信力。高质量地完成2016年统计年报和2017年各项定期统计报表工作。2、进一步加强统计法制建设和统计教育培训工作。大力宣传《统计违法违纪处分条例》和新《统计法》等统计法律法规，加大对违法案件的查处；抓好统计人员从业资格认定培训考试和继续教育工作。3、围绕经济运行情况，加大统计调查、提高统计分析的深度和广度，及时为区委、区政府宏观决策提供优质服务。4、认真完成各种调查和普查。5、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门概况

乐山市金口河区统计局下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区统计局本年收入合计222.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.6万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.68万元，占15%。

2017年区统计局本年支出合计222.28万元，其中：基本支出116.76万元，占53%；项目支出105.9万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计230.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2.2万元，下降0.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出197.9万元，占本年支出合计的88.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加56.14万元，增加39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出197.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出133.94万元，占67.7%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.38万元，占26%；医疗卫生支出2.93万元，占1.5%；住房保障支出9.65万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为125.65万元，完成预算100%，与预算数基本持平。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，无此支出和预算。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，无此支出和预算。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，无此支出和预算。

5.社会保障和就业: 支出决算为51.38万元，完成预算100%，与预算数基本持平。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为2.93万元，完成预算100%，与预算数基本持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.9万元，其中：

人员经费77.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算63.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占49.7%；公务接待费支出决算1.85万元，占50.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于区统计局统计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少2.79万元，下降60.4%。主要原因是2017年公务用车无大修情况发生。

3.公务接待费支出1.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元，具体内容包括：。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。

公务接待费支出决算比2016年减少2.05万元，下降52.7%。主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区统计局机关运行经费支出14.03万元，比2016年减少15.51万元，下降52.5%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区统计局政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区统计局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金64.36万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大；二是单位人员较少，工作交叉。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市金口河区统计局（本级）.XLS