乐山市金口河区科学技术协会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民族科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村使用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。

10、承担区委、区政府和市科协交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2018年，区科协将继续深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，省第十一次党代会精神以及国家、省市科协工作会议精神，围绕区委、区政府中心工作，立足“四个服务”工作职责定位，做好以下工作：

1、加大科普宣传力度。一是继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展多层次、多形式、多学科的科普活动。二是开展好“全国科普日”活动，结合活动主题，针对科学素质重点人群的需求和特点，开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的特色亮点活动。

2、继续开展脱贫攻坚工作。一是继续做好帮扶贫困户脱贫工作。二是发挥科协组织优势，引导科技工作者把智慧和力量凝聚到脱贫攻坚中来，引导我区18个农技协会，带动身边的贫困户，学科技、用科技，走依靠科技致富的道路。

3、抓好青创活动。举办区第十五届青创大赛，组织参加乐山市第十七届青创大赛工作，加强对学校科技辅导员的培训，加强对青少年科技创新工作指导，做好大赛筹备、作品收集、评审、展示和表彰工作。分别创建一个市级科普示范学校和一个区级科普示范学校。

4、加强科协自身建设。一是开展政治理论和业务知识学习，培养造就一支心系科协、爱岗敬业、无私奉献的高素质干部队伍。二是加强农技协建设，开展技能培训，提高协会人员政策水平、业务素质和工作能力，保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性。三是完善金口河区科技专家库。

二、部门概况

区科协属于一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区科协本年收入合计46.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。

2017年区科协本年支出合计35.72万元，其中：基本支出20.04万元，占56.10%；项目支出15.68万元，占43.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计46.42万元。区科协2017年4月成立，2016年无决算数据，因此无对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出35.72万元，占本年支出合计的100%。区科协2017年4月成立，2016年无决算数据，因此无对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出35.72万元，主要用于以下方面:科学技术支出31.04万元，占86.90%；社会保障和就业支出2.05万元，占5.74%；医疗卫生支出0.62万元，占1.74%；住房保障支出2.01万元，占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.36万元，完成预算100%；

科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为9.91万元，完成预算100%； 

科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为3.42万元，完成预算100%；

科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是国家基层科普行动计划专项资金主要用于2017年-2019年科普阵地建设，部分项目还未实施，部分项目已经实施但是未验收，所以未拨付资金，2015-2016年度“金桥工程”和第十二届优秀科技论文评奖经费于2017年12月月末下达，下达时已过财政截止拨款日期，所以资金未拨付；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20.04万元，其中：

人员经费16.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.54万元，主要包括：办公费水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，决算数小于预算数的主要原因是区科协按标准预算公务用车运行维护费，但是区科协无公务用车，开展工作使用车辆为租赁，租车费用体现为其他交通费用，决算中无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

区科协2017年4月成立，2016年无就算数据，因此无对比数。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

区科协2017年4月成立，2016年无就算数据，因此无对比数。

3.公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体是：10月17日邀请市农科院专家来区指导产业发展和开展蔬菜的种植管理技术培训接待费0.16万元。

区科协2017年4月成立，2016年无就算数据，因此无对比数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区科协机关运行经费支出3.54万元，区科协2017年4月成立，2016年无就算数据，因此无对比数。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区科协政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调、饮水机、办公桌椅、电脑、打印机等办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区科协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金15.68万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对筹建工作经费、科普活动经费、第一次代表大会经费3个项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：单位由于人员较少，内控制度、财务管理制度等需要进一步规范完善。下一步改进措施：严格按照预算安排进行开支，加强业务培训，提高会计人员业务水平。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出；

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 指其他用于科学技术管理事务方面的支出；

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 指用于开展科普活动的支出；

12.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指其他用于科学技术普及方面的支出

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表格（本级）.xls