一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、体育和旅游管理工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.公共文化建设。一是认真开展乐山市国家公共文化服务体系示范区金口河区创建工作。组织召开“金口河区创建示范区工作推进会”；制定出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》。结合实际，从公共文化设施建设、文化惠民工程、公共文化服务方式、文化人才队伍建设等四个方面着手开展创建，接受了国家创建示范区督导组中期督查。二是抓好两馆一站免费开放工作。投入免费开放资金70余万元，“两馆一站”培训室、活动室、文化广场等面向百姓全面免费开放。举办各类文艺活动、展览、培训讲座60余场次。多次组织业务干部深入到乡镇综合文化站、村（社区）文化活动室进行免费开放工作辅导。图书馆免费开放了8个大项目及7个功能室，购置了移动图书馆，读报机，少儿阅读机，门禁，服务器等设备。开放电子阅览室终端45台，流通人次5余万；建立了残疾人阅读角，电子书10万册。建设了微信平台和网站，全方面围绕地方文化建设打造。开展各类培训讲座50余场次。三是组织开展丰富的群众文化活动。成功举办2017“绿色崛起·美丽发展”迎春晚会、“感恩奋进，齐奔小康”为主题的2017年农民迎新村文艺演出、2017“龙腾狮跃”闹元宵民俗巡游暨游园活动、“绿色发展，美丽崛起”文化下乡、“秀美河山 绿色家园”峨眉金口河书画联展、“翰墨飘香 群星璀璨”八地书画联展、金口河区第二届广场舞大赛、全民阅读送书活动；积极协办“励志自强 脱贫奔康”省残疾人艺术团文化扶贫主题巡演走进金口河、“阳光洒向金口河”2017扶贫日晚会，“民族团结歌 唱响金口河”2017彝年晚会，等群众文化活动，极大地丰富了老百姓的精神文化生活。四是加强文艺创作，创作《爱上大峡谷》、《梦在金口河》原创歌曲参加“西部放歌”原创音乐暨青年歌手大赛决赛进入决赛，获优秀原创奖。

2.文化市场管理。加强文化市场日常管理，开展“扫黄打非”行动，抓好建设好行政权力梳理工作和全国文化市场技术监管与服务平台及“扫黄打非”平台建设。加大对网吧、娱乐场所、广电的检查力度，共出动执法人员400余人次，检查各类文化经营场所200余家，开展专项执法大检查12次，查办案件3起，其中立案调查网吧违法行为3家，行政处罚2家，警告1家。召开全区文化市场“安全生产”培训会、网吧专项行动整治工作会，文化市场无重大安全事故发生。

3.竞技体育。乐山市第七届运动会已于2017年11月在市体育中心体育馆圆满落幕,我区代表团共参加了市七运会18个项目的比赛，共获团体总分713分，其中获得金牌2枚、银牌11枚、铜牌18枚、代表团获团体总分（成年组）第七名，成年组获体育道德风尚奖。圆满完成预期“组织好、安全好、赛风好、成绩好”的工作目标，大力促进了金口河区体育竞技水平的提升。

4.全民健身。一是抓好彝家新寨配套体育设施建设，投入资金50万元，完成20个点配套体育设施建设。二是积极开展节庆、假日体育活动，推动全民健身活动开展。成功举办金口河区2017年“全民健身日”活动羽毛球比赛、庆区"三八"趣味运动会、国民体质健康测试活动、“追梦大大万山.骑行五彩池”山地自行车赛、“全民健身日”活动羽毛球比赛、金口河区首届气排球比赛、金口河区“2017年乐山市重阳节老年体育健身万人嘉年华活动”分会场暨貮柒拾比赛等比赛。群众体育出成绩，我区彝族健儿碾者阿提在2017年乐山国际马拉松比赛中获得男子组全马国内组第一名，总成绩第二名的优异成绩。三是打造 “职工体育”全民健身品牌。将每周星期三定为“机关干部兴趣日”，设羽毛球、乒乓球、篮球等11个健身活动组，每月安排一个活动小组举办一次全区性趣味活动。积极引导、鼓励、支持各乡镇、社区、各行各业搞好文体人才队伍建设，抓阵地建设，目前全区共发展体育协会4个，社会体育指导员300余人。在全区形成了“我运动，我健康，我健身，我快乐”的良好的全民健身氛围。

5.抓安全播出，提高节目质量，抓好新闻宣传。加强广播电视播出与传输安全监管，实行首长负责制，专人专管，24小时值班，确保了广播电视节目安全稳定播出，全年无安全事故发生。紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实抓好新闻宣传工作，共采编制作播出《金口河新闻》电视节目101期，完成内宣稿件981余条，完成目标任务的109%，完成外宣稿件137条，其中，乐山电视台等上级媒体用稿136条，在四川卫视用稿1条，完成目标任务的171%。开办新闻专栏《解读十九大精神》4期；《环保创卫曝光台》栏目5期；《砥砺奋进五年间 喜迎党的十九大》栏目4期；制作播出公益广告,中国梦歌曲展播近50条，完成各类专题片制作24部；继续协助办好《阳光问政》栏目，完成《阳光问政》、《彝历新年晚会》等各类大型活动现场录播5场次。为全区经济发展营造了良好的舆论氛围。

6.广电基础设施建设。实施广电惠民工程，开展户户通、村村响、村级固定放映点工程建设。完成500户户户通项目、5个村村响项目、4个村级固定放映点建设。免费放映农村公益电影492场。切实抓好农村无线地面数字运行工作，加强巡查维护工作，确保了农村群众广播电视的正常收听收看。

7.深化旅游发展规划。完成大瓦山、大峡谷重点项目梳理、大峡谷重点项目规划设计、大瓦山景区、大峡谷景区核心区域地形测绘；基本完成《金口河区全域旅游战略性研究报告》，正在实施《大瓦山景区控制性详细规划》、《大峡谷旅游区总体规划》等专项编制等工作。

8.推进两大景区4A创建。一是开展大峡谷、大瓦山4A景区创建工作，完成4A景区创建申报工作方案；抓景区基础设施建设，完成大瓦山景区五池村人行步道、露营地、停车场、旅游标识标牌、氛围营造等建设与提升；完成乐西公路（金桅、金吉）部分景区旅游环线公路建设，加快金河镇到大瓦山景区的旅游公路改扩建；开展大峡谷国家 4A 景区创建工作，投资 3000 万元，实施大峡谷水利风景区综合整治项目，加快推进建设新光村风貌改造提升、新光村滨水景观设施、新光村旅游基础设施建设、铁道兵博物馆改造提升、胜利村隧道改造提升、大峡谷水上游览项目等 6 个子项目工程。二是认真实施旅游厕所革命。完成大瓦山景区、金桥公园、带状公园3个旅游厕所新、改扩建工程建设。三是完成两大景区解说词初稿创作工作，正在进一步优化提升。

9.发展乡村村旅游，助推脱贫攻坚。开展省级旅游扶贫示范村（金河镇曙光村）创建工作，完成《金河镇曙光村“花溪曙光”乡村旅游规划》编制，完成游客接待中心、停车场、旅游厕所、旅游标示标牌等基础设施建设，鼓励发展民宿旅游达标户3个。

10.强化旅游宣传，旅游收入增加。成功举办“追梦大瓦山 花漫金口河”首届转转花、摄影联展、第四届四川国家旅游交易博览会等节会活动，打响“云山大瓦山最美大峡谷”山地文旅特色品牌；制作金口河区旅游地图、旅游宣传册、画册、旅游宣传片等系列宣传资料，与四川经济日报、乐山日报、三江都市报等新闻媒体单位签订合作协议，加大媒体宣传力度。1-12月实现旅游综合收入2.23亿元，同比增长33.4%，完成年度目标任务的111%；接待旅游人数57.73万人次，同比增长30.58%，完成年度目标任务的113%。

二、部门概况

乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局（加挂乐山市金口河区旅游局牌子）下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年金口河区文化体育广电新闻新闻出版局本年收入合计1467.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1370.54万元，占93.39%；政府性基金预算财政拨款收入96.95万元，占6.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年金口河区文化体育广电新闻新闻出版局本年支出合计1304.02万元，其中：基本支出453.98万元，占34.81%；项目支出850.04万元，占65.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1746.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加73.84万元，增长4.41%。主要原因基本支出中的人员经费、公用经费和项目经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出1282.76万元，占本年支出合计的98.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少255.83万元，下降16.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1282.76万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出945.22万元，占73.69%；社会保障和就业支出53.44万元，占4.17%；医疗卫生与计划生育支出14.97万元，占1.17%；商业服务业等支出219.82万元，占17.13%；住房保障支出49.31万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出：207（类）01（款）01（项）:2017年决算数为218.82万元，完成预算100%，207（类）01（款）04（项）：2017年决算数为53.01万元，完成预算100%，207（类）01（款）09（项）：2017年决算数为2.23万元，完成预算100%，207（类）01（款）99（项）：2017年决算数为130万元，完成预算100%，207（类）01（款）12（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%，207（类）01（款）99（项）：2017年决算数为49.84万元，完成预算100%，207（类）02（款）04（项）：2017年决算数为1.6万元，完成预算100%，207（类）03（款）05（项）：2017年决算数为26.58万元，完成预算100%，207（类）03（款）07（项）：2017年决算数为2.79万元，完成预算100%，207（类）03（款）08（项）：2017年决算数为3.65万元，完成预算100%，207（类）03（款）99（项）：2017年决算数为5.55万元，完成预算100%，207（类）04（款）05（项）：2017年决算数为7.52万元，完成预算100%，207（类）04（款）06（项）：2017年决算数为1.69万元，完成预算100%，207（类）04（款）99（项）：2017年决算数为45.85万元，完成预算100%，207（类）99（款）99（项）：2017年决算数为394.09万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.社会保障和就业支出： 208（类）05（款）05（项），2017年决算数为49.61万元，完成预算100%，208（类）05（款）99（项），2017年决算数为2.17万元，完成预算100%，208（类）27（款）01（项），2017年决算数为0.83万元，完成预算100%，208（类）27（款）02（项），2017年决算数为0.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出：210（类）11（款）01（项）:2017年决算数为8.83万元，完成预算100%，210（类）05（款）02（项）:2017年决算数为6.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

4.商业服务业等支出：216（类）05（款）04（项）:2017年决算数为28.77万元，完成预算100%，216（类）05（款）99（项）:2017年决算数为191.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

5.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）:2017年决算数为49.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出453.93万元，其中：

人员经费397.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费56.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.38万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.44万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为13.94万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出与预算数减少，主要原因是厉行节约，控制开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.29万元，增长14.89%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.83万元，减少13.79%；公务接待费支出决算增加5.12万元，增长58.05%。公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约，控制开支；公务接待费增加的原因是旅游招商引资接待人数和批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.44万元，占45.07%；公务接待费支出决算13.94万元，占54.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出11.44万元。主要用于用于文化、体育、旅游、广播电视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.83万元，下降13.79%。主要原因是厉行节约，控制开支。

3.公务接待费支出13.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，798人次，共计支出13.94万元，具体内容包括：主要用于接待文化、体育、广电、旅游等小型活动餐费、省市级领导来区检查接待餐饮住宿，日常工作餐费等所发生的费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，全年无外事接待费支出。公务接待费支出决算比2016年增加5.12万元，增长58.05%。主要原因是旅游招商引资接待人数和批次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出21.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局机关运行经费支出56.43万元，比2016年增加5.84万元，增长11.54%，主要原因是人员经费变动。

（二）政府采购支出情况

2017年度，乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局政府采购支出总额32.87万元，其中：政府采购货物支出32.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文化、体育、广电、旅游等设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金850.03万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。

建议：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，提高资金使用绩效。高效圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门没有对下属单位开展组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

  十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市金口河区文化广播影视新闻出版体育旅游局（本级）.XLS