四川省乐山市金口河区残疾人联合会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6．协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。

7．承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9．指导和管理残疾人开展各项活动。

10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11．开展残疾人事业的对外交流与合作。

12．承办区政府和市残联交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1．帮助贫困残疾人发展生产、增加收入84人,完成90户，投入16.46万元。

2.为有需求的残疾人家庭实施无障碍改造8户,已完成9户，投入2.25万元。

3.残疾人居家灵活就业370人，完成385人，完成率104%，投入资金10.3万元。

4.为残疾人提供康复辅助器具20人 ，完成45人，完成率225%，投入资金5.8万元。

5．为脑瘫儿童3人提供康复，完成率100%，投入资金2万元。为1名脑瘫儿童提供手术，完成100%，投入资金3万元。

6、救助贫困家庭重度听力残疾儿童1名已完成，投入资金1万元。

7、为全区986名重度残疾人发放护理补贴，完成率106 %，投入69.6万元

二、部门概况

区残联属人民群众团体组织机构，无二级机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年区残联本年收入合计372.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.03万元，占90.2%；政府性基金预算财政拨款收入4.52万元，占1.21%；年初结转结余32万元,占8.59 %;国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年区残联本年支出合计372.55万元，其中：基本支出83.56万元；项目支出258.07万元；年末结转结余30.92万元;上缴上级支出0万元；经营出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计372.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少107.55万元，下降22.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出341.63万元，占本年支出合计的91.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少116.67万元，下降25.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出341.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出312.52万元，占91.48%；医疗卫生支出2.16万元，占0.63%；农林水支出20万元,占5.85%;住房保障支出6.89万元，占2.02%,其他支出0.06万元,占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务:(无) 

2. 教育:(无) 

3. 科学技术:(无) 

4. 文化体育与传媒：(无)

5.社会保障和就业: 

支出决算为312.52万元，完成预算92.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级专项资金年末才下达,所以未能及时支付。

5. 医疗卫生与计划生育:

支出决算为2.16万元，完成预算100%。

6. 农林水支出:

 支出决算为20万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出:

 支出决算为6.89万元，完成预算100%。

8.其他支出:

支出决算为0.06万元，完成预算1.33%。决算数小于预算数的主要原因是一是我区符合脑瘫康复条件的残疾儿童有限,故上级下达脑瘫康复经费未能及时支付;二是实施残疾人无障碍改造，主要是按照上级下达的目标任务进行实施，未进行扩面实施，故导致资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.56万元，其中：

人员经费74.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算82.03%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占86.19%；公务接待费支出决算0.29万元，占13.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。(无)

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于出公差开会或办事、下乡开展走访入户调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.81万元，增长100%。主要原因是增加了车辆保险及维修等。

3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待市残联来我区指导“量服”工作0.26万元，接待市残联来我区开展送温暖慰问活动0.03万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降27.5%。主要原因是本着厉行节约的原则,压缩开支,降低接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区残联运行经费支出8.85万元，比2016年增加2.35万元，增长36.15%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区残联政府采购支出总额27.63万元，其中：政府采购货物支出27.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于民生工程项目，购买仔猪扶持贫困残疾人发展生产；主要用于“康复中心”购买电梯及安装费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金110.41万元，覆盖率达到80%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：个别项目推进不及时，造成有资金结转结余。下一步改进措施：一是要进一步加强项目推进进度，严格资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；二是要进一步加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明、及时。

        2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

（1）本部门无下属单位。

（2）本部门对“重度残疾人护理补贴项目”开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是残疾人口流动大，调查、核实、统计重度残疾人的名单难度大；二是残疾人对办理《中华人民共和国残疾人证》意识不强，因此造成部分重度残疾人未享受到护理补贴。下一步改进措施：一是利用入户调查契机，核实核准重度残疾人名单；二是加大宣传力度，提高残疾人对办理《中华人民共和国残疾人证》重要性的认识，以实现应享尽享目标。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级直接下达专项资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业：

2081101（行政运行）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081104（残疾人康复）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105（残疾人就业和扶贫）：指反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

2081106（残疾人体育）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

2081107（ 残疾人生活和护理补贴）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081199（其他残疾人事业支出）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.2101102（医疗卫生与计划生育）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.2130599（农林水）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

9.2210201（住房保障）：指反映行政事业单位按人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐山市金口河区残疾人联合会

                        2018年9月25日

四川省乐山市金口河区残疾人联合会（本级）.XLS