四川乐山市金口河区安全生产监督管理局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市安全生产有关法律、法规和政策，组织起草全区安全生产规范性文件草案，拟定全区安全生产规划并组织实施。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，知道协调、监督检查各乡镇人民政府和区级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行，监督、知道落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实。

3、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危源监控和重大事故隐患排查治理工作。协助做好省市在金口河区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、负责组织区政府安全生活大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

5、指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

6、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。拟定全区安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、强化安全基础能力建设，提高企业本质安全

一是督促企业落实了安全生产费用提取使用管理制度。我局联合发改部门每年1次专项检查；二是在冶炼等高危企业推进实施“机械化换人、自动化减人”。三是强化安全科技支撑，推进安全生产信息化建设方面。四是制定实施了政府购买安全生产专业技术服务。区政府每年安排20万元专项资金，在非煤矿山、冶炼、危化品行业安全监管中引入专家进行“诊断”，对企业不定期进行现场检查、评估安全隐患、寻找现场危险源，以弥补“突击式”检查以及安全检查人员专业知识不足、不全面等问题，努力形成专家检查的长效机制；五是加强企业安全标准化建设。

2、建章立制，遏制重特大事故的发生

一是印发了《乐山市金口河区标本兼治遏制重特大事故工作实施方案的通知》，全区各乡镇、各行业领域制定了区域性、行业性安全风险和事故隐患辨识、评估、分级标准，全面排查评定了安全风险和事故隐患等级；二是隐患排查治理方面。我局多次组织各乡镇、行业主管部门召开全区隐患排查治理体系建设培训会，努力提高隐患排查上报率。

3、点面结合，认真开展安全生产大检查工作

年初，我局制定了《金口河区百日安全专项行动》、《金口河区集中开展安全生产大检查实施方案》、《继续深入开展“安全生产年”活动》等工作方案，着重对道路交通、危险化学品、非煤矿山、建筑施工等重点行业和领域进行了安全生产专项整治，排除了各种隐患，杜绝了各类事故的发生。为实现全年安全生产目标奠定了坚实基础。

（1）道路交通安全工作。以深化预防交通事故为重心，以农村道路交通综合整治为依托，加强货运源头管理，尽最大努力预防和减少了道路交通事故的发生。上半年，共出动警力2525人次，出动车辆980车次。2、危险化学品、冶金、烟花爆竹安全工作。

（2）我区有烟花爆竹批发企业1家，零售户21家。按照国家安监总局“两关闭、三严禁”通知要求和市烟花爆竹联席会议精神，区安监局对全区22户批发企业及烟花爆竹零售经营户进行了入户调查。

（3）非煤矿山安全工作。

全区非煤矿山企业共16家，其中生产企业2家，探矿企业3家，在建企业3家，其余处于停产、停工状态。由四川中能公司负责对全区非煤矿山、重点工贸企业进行了全面“会诊”，积极开展非煤矿山“打非治违”工作，责令停工停产2家，隐患处罚2万元。

（4）建筑施工安全工作。全年，共监督工程项目11个，查出安全隐患 45项，已整改45 项，约谈施工企业、监理单位8家。

（5）地质灾害排查和治理。

（6）其他安全工作。在加强重点行业安全生产监管的同时，我区还组织开展了森林防火、教育、旅游、食品卫生等安全生产检查行动，消除了一批事故隐患，收到了较好的效果。

二、部门概况

金口河区安全生产监督管理局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年金口河区安全生产监督管理局本年收入合计336.75万元，其中：财政拨款收入336.75万元;占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年金口河区安全生产监督管理局本年支出合计336.75万元，其中：基本支出295.01万元，占87.6%；项目支出41.74万元，占12.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

金口河区安全生产监督管理局2016年度财政拨款收支总决算336.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加206.03万元，增长155.44%。原因是本年度增加预算安全生产奖励金199.75万元，增加作风建设奖1.54万元安全生产监管任务重，增加单位匹配养老保险，加之全国统一上调工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金口河区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出336.75万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加206.03万元，增长155.44%。原因是本年度增加预算安全生产奖励金199.75万元，增加作风建设奖1.54万元安全生产监管任务重，增加单位匹配养老保险，加之全国统一上调工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金口河区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出336.75万元，主要用于以下方面:教育支出2万元，占0.59%；社会保障和就业支出7.54万元，占2.24%；医疗卫生支出2.60万元，占0.77%；资源勘探信息等支出317.06万元，占94.15%；住房保障支出7.55万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）205（款）08（项）03培训支出:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。
    5.社会保障和就业（类）208（款）03（项）02:2016年决算数为0.01元，完成预算100%；（类）208（款）03（项）04:2016年决算数为0.01元，完成预算100%；（类）208（款）05（项）005:2016年决算数为5.49元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加1人，事业人员增加2人。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为2.60万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加1人，事业人员增加2人。

7、资源勘探信息等支出（类）215（款）06（项）01:2016年决算数为278.82万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加金口河区安全生产奖励金 ，下乡走基层次数多。  

8、住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为7.55元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加1人，事业人员增加2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金口河区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出59.07万元，其中：

人员经费49.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费9.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金口河区安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年公务车减少使用，接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.15万元，下降55.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降40.24%。增减变动的主要原因本年公务车减少使用，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.56元，占64.97%；公务接待费支出决算1.38万元，占35.03%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.56万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.56万元。主要用于下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，360人，共计支出1.37万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金口河区安全生产监督管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，金口河区安全生产监督管理局机关运行经费支出9.35万元，比2015年增加0.66万元，增长7.59%（或与2015年决算数持平）。原因是本年行政人员增加1人，事业人员增加2人。

（二）政府采购支出情况

2016年度，金口河区安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金口河区安全生产监督管理局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但有些项目具有不可预见性，年初预算时超前谋划意识不够，导致预算数与决算数有一定差异。在今后工作中，加强与股室之间的沟通，提高超前谋划意识，确保预算与决算一致。进一步细化预算编制，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算编制说明.doc

2016年部门决算数据公开表.xls