一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区纪委主管全区党的纪律检查工作；协助区委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；对全区党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；向区委和市纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；检查和处理全区党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

区监察局对区人民政府各部门及其公务员，区人民政府及区人民政府各部门任命的其他人员，区属乡、彝族乡、镇人民政府的公务员以及乡、彝族乡、镇人民政府任命的其他人员实施监察。检查全区行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理对全区行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理全区行政机关及其公务员和全区行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理全区行政机关公务员和行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；组织协调、检查指导全区政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

（二）2016年重点工作完成情况

1.压实“两个责任”，构建党风廉政建设责任体系

（1）健全工作机制，增强责任意识。        

（2）明确目标任务，完善考核体系。

（3）强化监督检查，督促任务落实。

（4）创新机制载体，确保责任落实。

2.狠纠“不正之风”，营造为民务实清廉政务环境

（1）高举“巡察”反腐利剑。

（2）紧盯节点整治“歪风”。 

（3）全力维护群众切身利益。

（4）严肃换届纪律风气。

3.推进制度建廉，切实构建不想腐不敢腐不能腐惩防体系

（1）加强权力制约制度建设。

（2）强化廉政风险防控机制。

（3）注重提高科技反腐水平。

4.着重教育引导，筑牢拒腐防变思想防线

（1）健全廉政教育体系，分层集中开展教育。

（2）广泛开展宣传报道，营造崇廉浓厚氛围。

（3）依托红色文化资源，深化特色廉政教育。

5.强化纪律审查，推进从严遏制治腐机制

（1）拓宽案源渠道。

（2）提升办案能力。

（3）加大惩处力度。

6.深化体制改革，全面提升纪检干部履职能力

（1）健全改革组织领导。

（2）深入开展改革研究。

（3）加强纪检队伍建设。

二、部门概况

2016年末，区纪委监察局独立编制（核算）机构1个，内设机构5个：分别是办公室、信访室、党风政风监督室、审理室、纪检监察室。

三、收支决算总体情况

2016年区纪委监察局本年收入合计276.20万元，其中：财政拨款收入276.19万元（含上年结转结余27.69万元），占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。比2015年决算收入减少37.20万元，下降11.87%，主要原因是减少纪检监察网络防护改造工程预算。

2016年区纪委监察局本年支出合计273.11万元，其中：基本支出206.79万元，占75.72%；项目支出66.32万元，占24.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。比2015年决算支出增加1.44万元，增加0.53%，主要原因是在编职工增加，工资薪酬增加。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款决算总收入276.19万元,决算总支出273.11万元。财政拨款收入减少37.20万元,减少11.87%，主要原因是减少纪检监察网络防护改造工程预算；总支出增加1.44万元,增长5.33%，主要原因是在编职工增加，工资薪酬增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出273.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1.44万元，增长5.33 %，主要原因是在编职工增加，工资薪酬增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出273.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出240.48万元，占88.05%；社会保障和就业支出14.07万元，占5.15%；医疗卫生支出4.73万元，占1.73%；住房保障支出13.83万元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2011101/2011102/2011104/201199）:2016年决算数为240.48万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转结余。科目（2011101）2016年决算数为176.87万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转结余。科目（2011102）2016年决算数为11.49万元，完成预算95.91%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转结余。科目（2011104）2016年决算数为20.60万元，完成预算91.15%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转结余。科目（2011199）2016年决算数为21.52万元，完成预算100%。

2.教育:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（2080302/2080304/2080505）:2016年决算数为14.07元，完成预算100%。科目（2080302）2016年决算数为0.07万元，完成预算100%。科目（2080304）2016年决算数为0.04万元，完成预算100%。科目（20080505）2016年决算数为11.25万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（2100501）:2016年决算数为4.73万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（2210201）：2016年决算数为13.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出206.79万元，其中：

人员经费163.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费43.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.20 万元，完成预算62.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.18万元，完成预算59.83%；公务接待费支出决算为6.02万元，完成预算66.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改减少一辆公务用车（产权未收回），委局厉行节约、节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.5万元，下降41.85%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.68万元，下降39.46%；公务接待费支出决算减少4.82万元，下降44.46%。增减变动的主要原因是车改减少一辆公务用车（产权未收回），委局厉行节约、节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占54.39%；公务接待费支出决算6.02万元，占45.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.18万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.18万元。主要用于委局日常工作和办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，316人，共计支出6.02万元，具体内容包括：市纪委来金考察换届委局领导班子、市纪委来金检查脱贫攻坚督查工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出40.04万元，比2015年减少0.59万元，下降1.5%，主要原因是委局厉行节约、节约开支。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买委局办公电脑、办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区纪委监察局公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,区纪委监察局对2016年办公经费项目支出开展了绩效目标管理, 共编制绩效目标1个，涉及财政资金21万元，覆盖率31.66%。

下一步，本部门将在本级财政的指导下，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的模式，有效增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进本部门预算绩效管理工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指纪检监察事务提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业: 指本单位在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育: 指本单位在医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指在职人员公积金保障支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算公开表（区纪委）.xls