中共乐山市金口河区委统战部

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．中共乐山市金口河区委统战部是中共乐山市金口河区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责是：一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四早宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

（二）2016年重点工作完成情况

1、干部工作

⑴建立和完善党外干部工作机制。深入贯彻中发〔2012〕4号和川委发〔2012〕16号文件，结合市委《实施意见》精神，开展好相关工作。做好区人大代表及其常委会组成人员、区政协委员及其常委会组成人员中党外代表人士的提名推荐工作及换届中党外代表人士安排工作。换届后，党外代表人士在人大、政府、政协领导班子中的安排以及党外人士在人大、政协中的安排均达到《中共中央统一战线工作条例（试行）》的规定比例。并在区“三会”前，召开了一次党外代表人士座谈会，及时宣传当前政策、形势，并广泛听取各方意见建议。⑵以换届为契机，做好党外干部的推荐使用工作。充实更新党外代表人士后备人才库，积极向区委推荐优秀党外干部人才。⑶加强党外干部的培训工作，完成省、市、区调训任务。⑷动员组织党外代表人士等统一战线各界人士围绕区委2016年工作目标任务建言、献策，为金口河经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设贡献力量。⑸加强本部、区工商联机关干部队伍建设，做好机关党务工作和退休干部工作。

2、经济统战工作

⑴指导和组织非公有制经济代表人士学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，进一步做好非公有制经济代表人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士积极参与全区“创新投资年”主题活动。⑵引导非公有制经济代表人士开展“光彩事业”、“感恩行动”等社会公益活动，2016年全区非公经济代表人士等统一战线成员用于产业帮扶的项目资金累计达到82.92万元，捐款累计123.68万元，解决就业186人，技术培训2000人。⑶贯彻落实全国非公有制经济人士理想信念报告电视电话会俞正声主席讲话精神，认真组织开展了理想信念教育活动。⑷配合市委统战部做好优秀中国特色社会主义事业建设者的表彰工作。

3、民族工作

⑴认真宣传贯彻党的民族政策，开展民族政策及法律法规的宣传教育活动，牢固树立民族间谁也离不开谁的思想，实现民族团结、和谐、共谋发展。

⑵搞好少数民族困难群众和代表人士的慰问工作，开展好民族乡、村组少数民族群众生产、生活情况调查；帮助联系村（和平彝族乡迎春村）完善村级发展规划，帮扶贫困群众，尽力解决该村发展中的实际困难。积极联系协调区交通

局、区财政局、区民宗局等相关部门，仅用半年时间完成了2组、5组1.62公里通组公路的硬化，并顺利通过相关部门的验收，解决了村民出行难的问题。一年来。我部累计出资33100元资助有发展愿意的困难户发展生产，并向区外佛教界争取到30000元助学金用于资助迎春村的10名贫困学生上学。

4、宗教工作

⑴引导宗教界代表人士深入学习贯彻十八大和十八届五中、六中全会精神，充分发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

⑵进一步深化和谐寺观教堂创建活动，促进宗教活动场所规范化、制度化管理。引导和支持宗教界开展公益慈善活动。

⑶加大民族宗教政策法规宣传，深入推进“法律进宗教场所”，积极营造普法氛围。配合相关部门，采取有效措施，抵御境外利用宗教的渗透。依法治理“两乱”和打击非法传教活动。妥善处理宗教领域的矛盾纠纷，确保宗教领域和谐稳定。

⑷在和平观音寺庙会活动期间，会同区民委、区公安局、和平彝族乡政府加强对防火、防盗等工作的安全检查，消除安全隐患，防止出现踩踏事件，确保正常的活动秩序。

5、脱贫攻坚工作

⑴按要求完成扶贫政策方针宣传、驻村帮扶（精准脱贫对象脱贫）、信息报送、档案管理等任务。下派业务骨干担任驻村“第一书记”。

⑵认真完成了区脱贫攻坚领导小组安排的其它脱贫工作任务。

6、“创新投资年”工作

⑴围绕“创新投资年”经济工作主题，加强协调配合，充分利用本部门职能特点，联合区工商联等部门全力为项目建设和企业正常运行，服好务。

⑵积极向上争取项目资金。积极联系区外佛教协会，为联系村10名困难家庭学生申请到助学金3万元。

二、部门概况

中共乐山市金口河区委统战部独立编制（核算）机构1个，其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年中共乐山市金口河区委统战部收入合计86.38万元，其中：财政拨款收入86.38万元，占100%。

2016年中共乐山市金口河区委统战部支出合计86.45万元，其中：基本支出78.38万元，占90.07%；项目支出8.07万元，占9.93%。

四、财政拨款收支决算情况

中共乐山市金口河区委统战部2016年度财政拨款收支总决算86.64万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加21.77万元，增长33.56%。主要原因：一是调增和补发录入基本工资等人员经费；二是调增日常公用经费标准；三是调入人员增加日常公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共乐山市金口河区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出86.45万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加21.84万元，增长33.8%。主要原因：一是调增和补发录入基本工资等人员经费；二是调增日常公用经费标准；三是调入人员增加日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共乐山市金口河区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出86.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71.71万元，占82.95%；社会保障和就业支出5.56万元，占6.43%；医疗卫生支出2.44万元，占2.82%；住房保障支出6.75万元，占7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共乐山市金口河区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出86.45万元，具体用于以下方面：

1.一般公共服务支出统战事务行政运行：2016年决算数为63.64万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务：2016年决算数为8.07万元，完成预算97.7%。主要原因是已安排执行还未结算。

3. 社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助：2016年决算数为0.01万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助：2016年决算数为0.01万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为5.54万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：2016年决算数为2.43万元，完成预算100%。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金：2016年决算数为6.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共乐山市金口河区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出78.38万元，其中：

人员经费66.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共乐山市金口河区委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成预算92.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算99.2%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待坚持节约的原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.87万元，上升20.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.84万元，下降20.52%；公务接待费支出决算增减少0.02万元，下降11.11%。增减变动的主要原因一是车辆老化维修费增加，二是公务接待坚持节约的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.96万元，占97.06%；公务接待费支出决算0.15万元，占2.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.96万元，其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.96万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，30人，共计支出0.15万元。外事接待0批次，0人。具体内容包括检查指导等业务工作接待开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共乐山市金口河区委统战部2016年度使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，中共乐山市金口河区委统战部机关运行经费支出12.32万元，比2015年增加4.38万元，上升55.16%。主要原因：一是人员增加；二是经费标准调增。

（二）政府采购支出情况

2016年度，中共乐山市金口河区委统战部政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截到2016年12月31日，中共乐山市金口河区委统战部公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。下一步，本部门将在本级财政的指导下，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的模式，有效增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进本部门预算绩效管理工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常支转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位缴费支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

区委统战部2016年度决算公开数据.xls